按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现将我部预算编制情况说明如下。 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。按三定方案职责，负责全市统一战线工作。 （二）****年重点工作任务介绍。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。一是贯彻党的十九大、十九届三中全会精神、省第十一次党代会、省委十一届二次、三次全会及市委八届历次全会精神，凝聚思想共识。二是开展统战工作落实情况专项督查。三是引导统一战线成员为全市经济社会发展贡献力量。四是推动多党合作事业持续发展，深入开展政党协商，推进“定点合作”。五是扎实抓好非公经济领域统战工作，推动改善非公有制经济发展环境，抓好非公有制企业党建工作。六是加强党外知识分子工作，发挥德阳市党外知识分子联谊会作用，加强对无党派代表人士的教育培训。七是推进新的社会阶层人士统战工作，全面贯彻落实全国、新的社会阶层人士统战工作会议精神。八是加强党外代表人士队伍建设，做好党外代表人士教育、培养、安排、使用和管理。九是维护民族团结宗教稳定，围绕“两个共同”，积极发展民族团结进步事业，依法管理宗教事务，推动全国、全省宗教工作会议精神落实。十是深化经济文化领域海外交流合作，做好港澳台海外相关社团、企业来德阳参访工作。十一是切实加强统战部门自身建设。 二、部门预算单位构成 市委统战部下属二级预算单位*个，其中行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。主要包括：统战部机关。 市委统战部内设机构：办公室、党派科、干部科、经联科、新经济组织办公室、党外知识分子工作科、新的社会阶层人士科。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则市委统战部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市委统战部****年收支总预算***.**万元，比****年收支预算总数减少**.**万元，主要是因为公用经费压缩**%，项目经费压缩**%。 （一）收入预算情况。****年市委统战部机关收入预算总额为***.**万元，其中：上年结转收入*万元，占*%；一般公共预算拨款收入***.**万元，占***%；事业收入*万元，占*%； （二）支出预算情况。****年市委统战部机关安排支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**%；项目支出**.*万元，占**%。 四、财政拨款收入预算情况说明 统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统一战线事业发展相关工作。 市委统战部****年财政拨款收支总预算***.**万元，比****年收支预算总数减少**.**万元，主要是因为公用经费压缩**%，项目经费压缩**%。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入***.**万元、上年结转一般公共预算拨款收入*万元；支出包括：一般公共服务支出***.**万元、社会保障和就业支出**.*万元、医疗卫生支出*.**万元、住房保障支出**.**万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 市委统战部****年一般公共预算***.**万元，比****年收支预算总数减少**.**万元，主要是因为公用经费压缩**%，项目经费压缩**%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出***.**万元，占**%；社会保障和就业支出**.*万元，占**%；医疗卫生支出*.**万元，占*%；住房保障支出**.**万元，占*%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *、一般公共服务***类**款**项:****年预算数为***.**万元，主要用于在职人员工资、津贴、日常运转（办公费、水电费、邮电费、差旅费等）。 *、一般行政管理事务***类**款**项:****年预算数为**.*万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标安排的项目支出。项目支出主要包括：会议费、公务接待费、公务用车运行费、“党派合作”工作经费、统战业务工作经费、非公经济组织党建工作经费、党外知识分子联谊会经费、新的社会阶层人士工作经费。 *、社会保障和就业 （*）***类**款**项:****年预算数为*.**万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休生活补助支出。 （*）***类**款**项:****年预算数为*.**万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员活动费支出。 （*）***类**款**项:****年预算数为**.**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费支出。 （*）***类**款**项:****年预算数为**.**万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 *、行政单位医疗－医疗保险支出***类**款**项:****年预算数为*.**万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。 *、其他卫生健康支出－生育保险支出***类**款**项****年预算数为*.**万元，主要用于生育保险。 *、住房保障支出***类**款**项:****年预算数为**.**万元，主要用于在职人员按照规定标准缴纳住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 市委统战部****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；社会保障缴费**.**万元主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险及生育保险；其他工资福利支出*.**万元主要包括临时用工经费；应休未休假*.**万元主要包括未休公休假；住房公积金**.**万元主要包括在职人员公积金。一般商品和服务支出**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 市委统战部****年“三公”经费财政拨款预算数*.*万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*.*万元，公务用车运行维护费*万元。 （一）因公出国（境）经费较****年预算持平。 （二）公务接待费较****年压缩**%。 （三）公务用车运行维护费较****年预算压缩**%。 ****年安排*辆车购置经费*万元，拟新购*车*辆。其中：轿车*辆，安排经费*万元；越野车*辆，安排经费*万元；客车*辆，安排经费*万元。 ****年安排公务用车运行维护费*万元，用于*辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障正常公务活动使用。 八、政府性基金预算支出情况说明 市委****年使用政府性基金预算拨款安排*万元，其中：基本支出*万元，项目支出*万元。 九、国有资本经营预算支出情况说明 市委统战部****年使用国有资本经营预算拨款安排*万元，其中：基本支出*万元，项目支出*万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 ****年，市委统战部机关运行经费支出**.**万元，比****年预算减少*.**万元，下降**%。 （二）政府采购情况 ****年，市委统战部安排政府采购预算*万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至****年底，市委统战部共有车辆*辆，其中：定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆；单价***万元以上大型设备*台（套）。 ****年部门预算安排车辆购置经费*万元，购置定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆。安排大型设备购置经费*万元购置。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，****年市委部门**万元以上非行政运转类项目无。 十一、名词解释 *.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 *.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 *.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 *、社会保障和就业***类** 款**项：反映未归口管理的行政单位离、退休支出。 *、社会保障和就业***类** 款**项：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。 *、社会保障和就业***类** 款**项：反映机关事业单位职业年金缴费支出。 **、医疗卫生与计划生育***类 **款 **项：反映行政事业单位医疗保险缴费支出 **、医疗卫生与计划生育***类 **款 **项：反映行政事业单位职工生育保险缴费支出。 **、住房保障***类 **款**项：反映行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金缴费。 **、商业及服务业***类**款**项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 **、商业及服务业***类**款**项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。 **、商业及服务业***类**款**项：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。 **、商业及服务业***类**款**项：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。 **.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。责任编辑：王成福