关于德阳市科学技术局****年 单位预算编制的说明（本级）一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 *.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草全市有关科技发展的政策措施并组织实施。 *.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。 *.牵头建立全市科技管理信息系统和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项）并监督和实施。 *.组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。参与德阳市域内国家重点实验室、省重点实验室建设，组织市重点实验室建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 *.编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。 *.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。 *.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 *.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。 *.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。 **.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。 **.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来德阳工作政策、办理相关外国人工作许可。 **.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责省科学技术奖、天府友谊奖的推荐申报工作。 **.负责做好新经济发展与国家、省经济发展战略、规划部署的衔接，落实国家、省新经济领域产业发展相关政策。负责全市新经济发展统筹规划，拟订新经济发展中长期战略和年度计划并组织实施。负责统筹推进全市新经济领域综合改革，衔接平衡相关发展规划，牵头研究全市新经济发展重大问题，拟订与新经济相关的地方性政策。 **.负责开展新经济前沿研究，提出全市新经济发展重点方向、优先领域和发展目标。负责跟踪监测全市新经济发展态势，承担行业、企业预测预警和信息引导工作，统筹推进全市新经济统计、监测、考核评估体系建设。负责新业态、新模式等经济新兴形态的研判分析与适法性研究，提出决策建议、推动行业管理政策的衔接与协调。 **.统筹推进新经济领域产业发展，拟订新经济领域产业政策。会同相关部门推动装备制造智能化、新材料、数字经济等高技术含量、高附加值开放型产业体系建设。统筹全市新经济领域重点项目的推进和监督考核，会同相关部门开展新经济领域重大产业化示范项目建设。 **.负责新经济市场主体培育，开展新经济企业服务体系建设。开展服务信息化建设，承担全市新经济企业认定与监测工作，研究解决全市新经济企业发展的重大问题，实施新经济企业发展培育计划。负责新经济平台载体的建设和管理。负责推进全市新经济对外交流合作，制定新经济对外合作交流计划并组织实施。承担新经济重大活动的协调组织工作。会同相关部门推进创新创业工作。 **.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 **.按照本部门权责清单履行相关职责。 **.完成市委和市政府交办的其他任务。 **.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开的全市科技管理信息系统，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强对科研机构的规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。 （二）****年重点工作任务介绍 ****年，全市科技系统将对标市委市政府中心目标、重点工作，坚持科技创新引领，重点做好以下几方面工作。 *.以更高的站位做好顶层设计。一是强化组织领导。推动建立德阳市科技工作领导小组，增强对科技创新的统筹部署能力，为科技领域重点工作、重大项目、重要活动等提供组织保障。二是开展规划研究。依托高端智库资源，深入开展“十四五”科技专项规划、新经济产业发展研究编制，明确科技发展的努力方向及发展思路。三是完善配套政策。以创建国家创新型城市为契机，切实增强创新发展要素保障，进一步强化创新主体培育、重大平台建设、科技成果转化等方面的支持配套政策，不断优化创新创业生态。 *.以更实的举措增强创新动能。一是壮大创新主体规模。实施创新主体倍增计划，加快培育一批创新能力强、市场占有率高、掌握核心关键技术的国家高新技术企业和科技型中小企业，研究制定德阳瞪羚企业支持政策。二是打造重大创新平台。主动融入国家科学中心、中国西部（成都）科学城建设，推动企业搭建共性技术平台、重点实验室等科研创新平台。积极争取国家和省级重大科技基础设施、重大科技专项落地德阳。三是开展关键技术攻关。聚焦装备制造、通用航空、医药食品、先进材料、数字经济五大产业，积极争取国省重大科技专项、试点示范，在优势领域开展一批关键共性技术攻关，形成科技成果在德阳落地转化。四是深化全面创新改革。开展国有企业职务科技成果权属混合所有制改革试点，激发国有企业科研人员创新活力。推动试点创新型乡镇、创新型村建设，构建市、县、镇、村四级创新体系，形成科技创新合力。 *.以更大的力度推进协同创新。一是深化产学研合作。结合重点产业发展需求，加强与国内外知名高校院所对接合作，拓展校市、院地合作领域，支持本地企业联合院校开展关键技术攻关、科技成果转化，推动引进聚集一批市域外高层次人才（团队）。二是促进科技成果转化。持续推进成德绵国家科技成果转移转化示范区建设，推动建设德阳市科技成果转移转化中心。探索推进创新券成德绵眉资五市跨市共用，深化成德眉资共同发布城市机会清单。三是推动区域协同发展。紧抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展战略机遇，主动融入成渝绵“创新金三角”，加强与成渝绵在技术攻关、成果转化、人才引育等方面的合作，推动形成跨区域的未来产业创新生态圈。 *.以更快的速度布局新经济。一是打造新经济产业环境。充分发挥德阳新经济企业俱乐部的桥梁作用，大力促进德阳新经济企业交流合作，加快德阳新经济发展速度。制定实施《德阳新经济企业梯度培育政策》，为全市新经济企业提供更精准、更优质的服务。二是加大新经济产业招商力度。着力培育楼宇经济、体验经济、服务经济，定期发布城市机会清单，组织成德新经济企业集中对接，为新经济企业落地和发展创造条件，吸引更多企业家、创业者、投资人来德阳发展。 二、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门****年收支总预算***.**万元，比****年收支预算总数增加**.*万元，主要原因系正常增人增资。 （一）收入预算情况。****年本单位收入预算总额为***.**万元，其中：上年结转收入*万元，占*%；一般公共预算拨款收入***.**万元，占***%；事业收入*万元，占*%。 （二）支出预算情况。****年本单位安排支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。 三、财政拨款收支预算情况说明 ****年财政拨款收支总预算***.**万元，比****年财政拨款收支总预算增加**.*万元，主要原因含正常增人增资。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入***.**万元、上年结转一般公共预算拨款收入*万元；支出包括：科学技术支出***.*万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、住房保障支出**.**万元。 四、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ****年一般公共预算当年拨款***.**万元，比****年财政拨款收支总预算增加**.*万元，主要原因含正常增人增资。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 科学技术支出***.*万元，占**.**%；社会保障和就业支出**.**万元，占**.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出**.**万元，占*.**%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:****年预算数为***万元，主要用于：德阳市科学技术局机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、应休未休公休假补助等支出，以及保障行政单位日常机构正常运转的公用经费支出。 *. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：****年预算数为**.**万元，主要用于德阳市科学技术局机关为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、科技人才工作经费、物业管理费等。 *. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）：****年预算数为**万元，主要用于德阳市科学技术局机关为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：新经济产业发展工作经费-会议费、新经济工作经费。 *. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：****年预算数为**.**万元。主要用于德阳市科学技术局机关未独立核算的事业编制人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、应休未休公休假补助等支出，以及保障单位日常机构正常运转的公用经费支出。 *. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：德阳市科学技术局机关退休人员公用经费支出。 *. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：德阳市科学技术局机关员工单位部分养老保险支出。 *. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：德阳市科学技术局机关员工单位部分职业年金缴费支出。 *. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:****年预算数为**.**万元，主要用于：德阳市科学技术局机关员工单位部分医疗保险支出。 **. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:****年预算数为*.**万元，主要用于：德阳市科学技术局机关未独立核算的事业编制员工单位部分医疗保险支出。 **. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****年预算数为**.**万元，主要用于：德阳市科学技术局机关员工单位部分住房公积金支出。 五、一般公共预算基本支出情况说明 ****年一般公共预算基本支出***.**万元，其中： 人员经费***.*万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费***.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ****年“三公”经费财政拨款预算数**.**万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*.**万元，公务用车购置及运行维护费*.**万元。 （一）因公出国（境）经费与****年预算持平 （二）公务接待费与****年预算持平 ****年公务接待费计划用于科学技术事务等方面工作。 （三）公务用车购置及运行维护费与****年预算增持平 ****年安排车辆购置经费*万元，拟新购*辆。其中：轿车*辆，安排经费*万元；越野车*辆，安排经费*万元；客车*辆，安排经费*万元。加上新购车辆，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆。 ****年安排公务用车运行维护费*.**万元，用于*辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及*辆公车租赁费等方面支出。主要保障德阳市科学技术局机关为完成特定的行政工作任务、事业发展目标及完成专项业务工作等方面而发生的公务用车运行费用。 七、政府性基金预算支出情况说明 ****年使用政府性基金预算拨款安排*万元。 八、国有资本经营预算支出情况说明 ****年使用国有资本经营预算拨款安排*万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 ****年，机关运行经费支出***.**万元，比****年预算增加*.**万元，增长*.**%。 （二）政府采购情况 ****年，安排政府采购预算*.*万元，主要用于德阳市科学技术局机关*辆公务用车车辆保险支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至****年底，共有车辆*辆，其中：定向保障用车*辆；单价***万元以上大型设备*台（套）。 ****年部门预算安排车辆购置经费*万元，购置定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆。安排大型设备购置经费*万元。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，****年本部门所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。 十、名词解释 *.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 *.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 *.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 *.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 *.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 *.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 *. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 **. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。 **. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。 **. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 **. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 **. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 **. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 **. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 **. 其他卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康支出。 **. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 **. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ****年市科学技术局预算公开表（本级）.xls责任编辑：市科技局