视频开始视频结束德江县交通运输局****年度部门决算公开说明目?录?第一部分 ?德江县交通运输局概况一、部门职责二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 ?****年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 ?****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分 ?名词解释第五部分 ?附件?第一部分 ?德江县交通运输局概况一、部门职责（一）负责编制全县交通运输业相关制度；拟订全县公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；指导县内综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划，培育和规范物流市场；负责县内公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。?（二）承担全县道路、水路运输市场监管责任，拟订县内道路、水路运输相关准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向。?（三）指导全县交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。?（四）负责全县道路、水路交通运输业管理工作；承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政处罚、行政强制等工作；指导县内公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。?（五）承担交通战备职责。提出县内国防交通路网布局建议；拟订县内国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担县内军事行动交通运输保障、组织县内国防交通队伍保障工作；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。?（六）承担县内公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理，组织实施公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。依法负责交通规费监督管理工作。?（七）承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。?（八）负责县内汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理。?（九）贯彻执行交通科技和信息化政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，实施重大科技开发，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。?（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。（十一）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。二、机构设置及部门决算单位构成交通运输局内设机构*个：办公室、综合管理科、安全法规科、规划建设管理科、行政审批综合服务科、质量监督管理科。下属副科级事业单位*个，交通运输综合行政执法大队、农村公路养护中心。股级事业单位**个乡镇交管站、*个执法中队、项目办、质监站。从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县交通运输局部门决算包括：本级决算。第二部分 ?****年度部门决算公开报表（见附表）第三部分?****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明　****年度收支决算总计*****.**万元，与****年相比，增加*****.**万元，增加***.*%。主要原因是：项目车钩税资金增加。（公开**表合计数）?二、收入决算情况说明本年收入合计*****.**万元，其中：财政拨款收入*****.**万元，占***%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位缴款*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。三、支出决算情况说明本年支出合计*****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占*.**%；项目支出*****.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收支决算总计*****.**万元，与****年相比，增加*****.**万元，增加***.*%。主要原因是：项目车钩税资金增加。（公开**表合计数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出*****.**万元，占本年支出合计的***%。与****年相比，一般公共预算财政拨款支出减少*****.**万元，增加***.*%。主要原因是：项目车钩税资金增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：***社会保障和就业支出科目（类）支出***.**万元，占*.**%；***卫生健康支出科目（类）支出**.**万元，占*.**%；***交通运输支出科目（类）支出*****.**万元，占**.**%，***住房保障支出科目（类）支出*****万元，占**.**%；***农林水支出科目（类）**万元，占*.**%；***节能环保支出科目（类）***万元，占*.*%，***住房保障支出科目（类）**.**万元，占*.**%；***商品服务业等支出科目（类）***万元，占*.**%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。****年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为****.**万元，支出决算为*****.**万元，完成当年预算的***?%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不含项目款?其中：（*）***社会保障和就业支出科目（类）*****行政事业单位离退休科目（款）*******机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为*.**万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险未列入年初预算。（*）***社会保障和就业支出科目（类）*****行政事业单位离退休科目（款）*******机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金未列入年初预算。（*）***社会保障和就业支出科目（类）*****其他社会保障和就业支出科目（款）*******其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金未列入年初预算。（*）***卫生健康支出科目（类）*****行政事业单位医疗科目（款）*******行政单位医疗科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：职工基本医疗保险未列入年初预算。（*）***交通运输支出科目（类）*****公路水路运输科目（款）*******行政运行科目（项）。当年预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。（*）***交通运输支出科目（类）*****公路水路运输科目（款）*******公路建设科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为*****.*万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（*）***交通运输支出科目（类）*****公路水路运输科目（款）*******公路养护科目（项）。当年预算为**万元，支出决算为****.**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：****年农村公路养护资金未列入年初预算。（*）***交通运输支出科目（类）*****公路水路运输科目（款）*******公路和运输安全科目（项）。当年预算为***万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余预算资金调整为其他公路水路运输支出。（*）***交通运输支出科目（类）*****公路水路运输科目（款）*******海事管理科目（项）。当年预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：预算资金调减支出。（**）***交通运输支出科目（类）*****公路水路运输科目（款）*******水路运输管理支出科目（项）。当年预算为**.*万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：预算资金调减支出。（**）***交通运输支出科目（类）*****成品油价格改革对交通运输的补贴科目（款）*******对城市公交的补贴支出科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（**）***交通运输支出科目（类）*****成品油价格改革对交通运输的补贴科目（款）*******对农村道路客运的补贴科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（**）***交通运输支出科目（类）*****成品油价格改革对交通运输的补贴科目（款）*******对出租车的补贴科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（**）***交通运输支出科目（类）*****成品油价格改革对交通运输的补贴科目（款）*******成品油价格改革补贴其他支出科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为***.*万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（**）***交通运输支出科目（类）*****车辆购置税支出科目（款）*******车辆购置税用于公路等基础设施建设支出科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为***万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（**）***交通运输支出科目（类）*****车辆购置税支出科目（款）*******车辆购置税用于农村公路建设支出科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为****.*万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（**）***农林水支出科目（类）*****林业和草原科目（款）*******森林资源培育科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（**）***城乡社区支出科目（类）*****国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）*******其他*国有土地使用权出让收入安排的支出科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为*****万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（**）***节能环保支出科目（类）*****能源节约利用科目（款）*******能源节约利用科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为***万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（**）***节能环保支出科目（类）*****污染减排科目（款）*******其他污染减排支出科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为***万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金未列入年初预算。（**）***住房保障支出科目（类）*****住房改革支出科目（款）*******住房公积金科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为**.**万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴纳未列入年初预算。（**）***商业服务业等支出科目（类）*****商业流通事务科目（款）*******其他商业流通事务支出科目（项）。当年预算为*万元，支出决算为***万元，完成当年预算的***%。决算数大于预算数的主要原因是：未列入年初预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，主要包括基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、离退休费**.**万元、社保费支出***.**等。公用经费**.**万元，主要包括办公费*.**万元、水电费**.**万元、差旅费**.**万元、公务接待费*.*万元、 公务用车运行维护费*.**万元，其他费用支出**.**万元等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无相关支出数据要零报告）（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。****年度“三公”经费财政拨款支出预算为 ?万元，支出决算为 ?万元，完成预算的xx%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；三是……。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。****年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算*.**万元，比上年减少*.**万元，减少**.**%，其中，因公出国（境）费支出*万元，占*%，比上年减少*万元，降低*%；公务用车购置及运行维护费支出*.**万元，**.**%；公务接待费支出*.*万元，占**.**%。具体情况如下：*.因公出国（境）费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组*个，累计*人次。*.公务用车购置及运行维护费*.**万元,其中，公务用车购置*万元，购置公务用车*辆；公务用车运行维护费*.**万元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油等。****年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.公务接待费预算*万元，支出决算*.*万元，完成预算的 **.**%。具体是：国内公务接待支出*.*万元，主要是用于省市检查接待、项目验收等。贵州省铜仁市德江县交通运输局****年国内公务接待**批次，***人次。八、政府性基金预算收入支出决算情况说明（无相关支出数据要零报告）（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。****年度政府性基金预算财政拨款本年收入*万元，本年支出*万元。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（降低） %。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。*.XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）政府性基金预算财政拨款支出 万元，主要是用于……。*.XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于……。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无相关支出数据要零报告）?****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（降低）*%。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。****年贵州省铜仁市德江县交通运输局机关运行经费支出***.**万元，比****年减少***.**万元，减少**.**%，主要原因是项目工作经费减少以及渡工工资通过其他经费支出。（二）政府采购支出情况。（无相关数据要零报告）****年度政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占用情况。（无相关数据要零报告）截至****年**月**日，共有车辆*辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*?辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*?辆，离退休干部用车*辆、其他用车*辆；单位价值**万元（含）以上通用设备*台（套），单位价值***万元（含）以上的专用设备*台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对****年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计*个项目进行了绩效自评，涉及资金****.**万元，自评覆盖率达到***%。（二）二级项目支出绩效自评结果。?部门整体支出绩效自评表（****年度）单位（盖章）：德江县交通运输局部门（单位）名称德江县交通运输局部门（单位）总体 ?资金（万元）资金来源年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率得分年度资金总额：***.******.***.*******%**?基本支出***.******.***.**---?项目支出***.******.***?其他资金---年度总体目标预期目标实际完成情况?目标*：有序推进“六网会战”路网攻坚工作。按照省政府关于“六网会战”工作要求，结合县委、县政府工作安排，有序推进我县网路攻坚，统筹各方资源、组织精干力量，全力会战，根本性改善我县交通路网“中梗阻”的问题。目标*：扎实抓好路面提升工程。根据前期拟定的路面提升工程计划，积极争取省级项目资金，有序组织实施。注重前置手续办理情况，为项目顺利推进打下基础。目标*：公路治超养护持之以恒。交通、公路、交警等部门紧密合作，重拳出击，全面开展专项行动，全县国省干线公路超限超载率低于*.*％，达到了省政府超限率控制目标，加强公路日常养护管理，干线支线公路和农村公路优良率达到省、市考核标准。目标*：尽快开工新建项目。一是加快推进长堡至潮砥公路征地拆迁工作，对已开工的路段加快组织施工进度。二是按步骤推进****年上级下达的各项计划。 ?目标*：持续抓好续建项目推进。一是抓好G***两河口至共和港口公路改造项目的推进，待清算结束并完善相关手续后，组织力量、加大人机料投入，快速推进。二是继续推进S***桶井至文新公路改造项目相关工作、G***县城至道角公路改造项目三岔河大桥、角口大桥等控制性工程及世行第四批项目等续建项目。?完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)实际完成值(B)分值得分未完成原因分析产出指标 ?(**分)数量指标支持全县公路建设≥***公里≥***公里**支持农村公路安防建设≥***公里≥***公里**支持农村公路危桥建设≥*座≥*座**道路运输行业安全监管全县客货运输车辆、危货运输车辆GPS动态监控管理，确保其安全运营全县客货运输车辆、危货运输车辆GPS动态监控管理，确保其安全运营**乡道及以上行政等级公路高风险路段处置率≥**%≥**%**海事航务港口安全监管全县通航水域统一实施安全监管工作全县通航水域统一实施安全监管工作**质量指标资金使用合规性是是**完工项目验收合格率***%**%**安全监管到位率***%**%**时效指标按期完成投资是是**按期完成道路运输行业安全检查是是**按期完成海事航务水上安全检查是是**效益指标 ?(**分)经济效益指标对经济发展的促进作用明显明显**社会效益指标基本公共服务水平提升提升**农村公路安全水平提升提升**水上交通安全水平提升提升**道路运输安全水平提升提升**生态效益指标交通建设符合环评审批要求符合符合**可持续影 ?响指标新改扩建公路项目适应未来一定时期内交通需求***%***%**水上交通对未来港口货运经济发展的影响***%***%**有效遏制道路运输行业非法营运等***%***%**满意度 ?指标 ?（**分）服务对象满意度 ?指标改善通行服务水平群众满意度≥**%≥**%***总 ?分*****自评 ?结论****年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的编制完成了年度预算目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门预算整体支出管理得到了提升。注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）?（三）部分重点项目绩效评价结果。部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开*个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。第四部分、名词解释(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。德江县交通运输****年度部门决算公开附表.XLS视频开始视频结束