视频开始视频结束?目?录?第一部分 ?贵州省铜仁市德江县科学技术协会概况一、部门职责二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 ?****年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 ?****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分 ?名词解释第五部分 ?附件??第一部分 ?贵州省铜仁市德江县科学技术协会概况一、部门职责（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严、推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。（三）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。（四）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。（五）组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规制定和全县事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（六）表彰奖励优秀科学技术工作者、举荐科学技术人才。（七）开展科学论证、咨询服务、提出政策建议、促进科学技术成果的转化。（八）开展民间科学技术交流活动，促进与外界科学技术合作，发展同县外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。（九）开展科技工作者、基层干部、青少年教育培训工作。（十）举办符合德江县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。（十一）完成县委、县政府及市科协交办的各项工作任务。二、机构设置及部门决算单位构成本会内设*个股室，分别是：办公室、科普部及科普服务中心。从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县科学技术协会部门决算包括：本级决算。第二部分 ?****年度部门决算公开报表（见附表）第三部分 ?****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收支决算总计***.**万元，与****年度相比，增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是：驻村人员返回，财政预算人员经费增加，财政支出增加。二、收入决算情况说明本年收入合计***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占***%。三、支出决算情况说明****年度支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出**.**万元，占**.**%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收支决算总计***.**万元，与****年度相比，增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是：驻村人员返回，财政预算人员经费增加，财政支出增加。?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 ****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.**万元，增加**.**%。主要原因是：驻村人员返回，财政预算人员经费增加，财政支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。****年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：***科学技术支出***.**万元，占**.**%；***社会保障和就业支出**.**万元，占**.**%；***卫生健康支出*.**万元，占*.**%；***住房保障支出*.**万元，占*.**%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成当年预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是： 因科技助力脱贫攻坚工作，压缩开支过紧日子，导致经费支出下降。其中：（*）*******机构运行。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：因科技助力脱贫攻坚工作，压缩开支过紧日子，导致经费支出下降。（*）*******其他科学技术普及支出。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政经费紧张，压缩相关项目支出，导致经费支出下降。（*）*******机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。决算数小于预算数的主要原因是：退休*人基本养老保险缴费减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***万元，主要包括基本工资**.**万元、津贴补贴**.**万元、离退休费*.**万元等。公用经费*.**万元，主要包括办公费*.*万元、水电费*.**万元、其他交通费用*.**万元等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**.*%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。****年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算*.**万元，比上年减少*.**万元，降低**.**%，减少原因是厉行节约，压缩经费开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出?*.*万元，占**.**%，比上年减少*.**万元，降低**.**%，减少原因是财政收入减少，财政预算减少；公务接待费支出*.*万元，占**.**%，比上年减少*.**万元，降低**.**%，减少原因是财政收入减少，财政预算减少。具体情况如下：*.因公出国（境）费预算*万元，支出决算*万元，完成预算的*%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组*个，累计*人次。*.公务用车购置及运行维护费预算*万元，支出决算*.*万元，完成预算的**%。其中，公务用车运行维护费*.*万元。主要用于开展科普宣传活动及脱贫攻坚工作等。****年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.公务接待费预算*.*万元，支出决算*.*万元，完成预算的**%。具体是：国内公务接待支出*.*万元，国内公务接待**批次，**人次。主要是上级主管部门检查指导开展相关科普活动、落实科普项目等。八、政府性基金预算收入支出决算情况说明（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。****年度政府性基金预算财政拨款本年收入*万元，本年支出*万元。与****年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。****年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明?****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。贵州省铜仁市德江县科学技术协会****年度机关运行经费支出*.**万元，比****年减少*.*万元，降低**.**%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。（二）政府采购支出情况。****年度政府采购支出总额*万元。（三）国有资产占用情况。截至****年**月**日，共有车辆*辆，其中：特种专业技术用车*辆；单位价值**万元（含）以上通用设备*台（套），单位价值***万元（含）以上的专用设备*台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对****年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评工作。本年度科协投入财政资金***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**％；项目支出**.**万元，占**.**％，自评覆盖率达到***%。（二）部门整体支出绩效自评结果。?部门整体支出绩效自评表详见附件。第四部分、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员经费、公用经费等基本支出。（十八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。（十九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的人员经费支出。（二十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。附件*：县科协****年部门决算公开报表.XLS附件*：县科协****年部门整体支出绩效自评表.doc视频开始视频结束