目录第一部分单位概况…………………………………………………………*一、职能简介二、****年重点工作完成情况第二部分****年度单位决算情况说明……………………………………**一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释……………………………………………………**第四部分附件……………………………………………………**第五部分附表……………………………………………………**一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分 单位概况一、职能简介雅安市汉源生态环境局主要职能是：*、贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。*、承担属地生态环境保护的监督工作。*、承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。*、承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。*、承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。*、承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。*、完成市生态环境局、县委、县政府交办的其他任务。二、****年重点工作完成情况（一）强化措施，坚决打好污染防治攻坚战。*.重点突破，打赢蓝天保卫战。持续开展“散乱污”企业及燃煤小锅炉整治“回头看”，深化道路施工、餐饮油烟等面源污染整治，加强对露天焚烧秸秆执法检查，开展非道路移动机械排放检验和环保标识管理。****年，完成非道路移动源网上备案登记***台，发放环保标识标牌***台，安装黑烟抓拍系统*套，柴油货车抽测****台，处罚**台。我县县域环境空气质量继续保持优良趋势，有效监测天数为***天，优良天数为***天，优良率**.*%，PM*.*平均浓度为**.*微克/立方米，同比下降*.*%。*.统筹推进，打好碧水保卫战。顺利完成**个村“千村示范工程”治理目标，农村生活污水治理率达**.*%，超额完成****年**%治理目标；推进饮用水源“划、立、治”工作，完善第一批乡镇集中式饮用水源地规范化建设，第二批乡镇集中式饮用水水源保护区划定已通过市人民政府审批。经检测，谷庄国控出境断面水质达标率持续保持***%，其中，**个月水质达到Ⅰ类水标准，相比去年增加*个月；永定桥水源地和**个乡镇集中式饮用水水源地水质监测保持***%达标，我县大渡河继续保持优良水质趋势。*.突出重点，打好净土保卫战。持续开展土壤环境污染状况调查、涉废铅蓄电池环境违法犯罪专项行动，加强尾矿库、危废和涉重涉铊企业监管。目前，土壤和辐射环境安全可控，城区*个功能区噪声均达到相应标准，声环境质量达标率***%，危险废弃物管理可防可控，圆满完成“十三五”各项环境质量目标任务。（二）扎实推进各级环保督察问题整改及“回头看”工作。*.持续推进各级环保督察反馈问题整改。截至目前，各级各类生态环境反馈问题涉及我县***个，完成整改***个，整改完成率**.**%，剩余*个未完成问题正在积极有序整改，并按要求撰写整改方案。*.全力做好第二轮中央生态环境保护督察迎检工作。从*月起，针对重点行业领域开展为期*个月的生态环境问题专项自查整治行动。期间，共计召开生态环境保护督察问题整改工作推进会**余次，撰写上报信息**余期，处理信访举报件**件，目前已全面办结，完成督察组调阅相关档案资料共计***盒。（三）严格环境监管，稳步推进风险防控。*.加强环境执法监管。以各类专项执法行动为重点，加大环境监管执法力度。定期开展环保网格员培训，督促指导乡镇、村环保网格员开展日常监管，收集完善网格化建设档案资料。****年以来，累计开展检查***余家次，每月“双随机”检查任务数达到人均*条以上，发现和督促企业整改问题***余个。查处环境违法案件**起，下达处罚决定书**起，处罚金额***.**万元，同比上升**.**%。*.持续开展疫情防控监管。对定点医院、定点隔离点、县城污水处理厂以及企业不定期开展疫情防控监督检查，严格规范医疗废物处置，确保污水达标排放。*.强化信访投诉处理。****年以来，共受理群众来信来访来电 **件（次），其中：市长信箱*件，上级交办件*件，*****平台投诉**件，其他方式投诉（来人、其他方式来电）**件，环保举报平台投诉**件，按时限结案率 ***% 。（四）深化环评审批服务，扎实推进重点项目建设。*.严把环境准入门槛。一是严格执行建设项目“环境影响评价制度”和“三同时”制度，通过开辟环评审批绿色通道，实行专人跟踪服务，全程协办。****年*月至今，共审批建设项目环境影响评价报告表**个，完成项目环境影响登记备案**个，出具环评执行标准**个。二是认真开展长江经济带小水电清理整改“回头看”工作，全县共**家小水电，已退出*家，****年，再次清理**家小水电环评手续。*.积极争取项目资金。****年，我局积极申报生态环境保护项目，累计获得省市污染防治项目专项资金***万元，统筹项目资金***万元。“汉源县农村生活污水治理项目”总投资****.**万元，目前已进入中央生态环境项目储备库。*.助推重大项目落地。******资源综合利用项******年处理**万吨固体废物（含危险废物）资源综合利用项目******年产****吨汉源花椒精酿啤酒项目等**个项目通过审批，总投资达**.**亿元，项目落地后解决就业****余人，形成铅锌资源利用循环产业链和特色农产品加工旅游业，为我县经济和旅游健康发展注入新的活力。*.推进深化体制改革。收集相关单位意见，形成《****年生态文明体制改革工作要点》，梳理总结****年以来县生态文明体制改革专项小组工作开展情况，撰写《汉源县生态文明体制改革专项小组关于****年来工作开展情况的报告》，完成深改信息**条，对生态文明体制改革工作领导小组的*个改革方案开展自查评估。（五）深化环境宣传教育工作，增强全民环保意识。创新、积极、主动开展“*.**绿动地球，我们在行动”、“*.*世界环境日”、“*.**全国低碳日”等形式多样的生态环境保护宣传和科普活动**余次。****年，共发布生态环境简报***期，向群众发放《中华人民共和国环境保护法》《生活垃圾分类投放指南》《严禁秸秆焚烧 保护生态家园》《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律、环保知识宣传资料*****余份（册），接受环境咨询***人次。（六）全面加强党的建设，做好党史学习教育及干部作风大整顿工作。一是积极做好党史学习教育及六型机关创建相关工作。开展“重温红色历史·传承奋斗精神”、“追忆红色历史，锻造环保铁军”、“讴歌百年辉煌，奋进崭新征程”等主题教育**次，制定推进业务能力提升活动方案**个；二是做好党风廉政建设和反腐败工作。开展干部作风大整顿、生态环境系统“中梗阻”问题专项整治、“以案为鉴、廉洁从政从业”专题警示教育，配合市局纪检监察组和片区纪检小组政治巡查整改工作；三是积极推进廉政文化进机关，不定期组织学习党章党规、典型案例通报，收看警示教育片，开展全覆盖谈心谈话*次；四是按照“环保铁军”标准，围绕秸秆焚烧、乡镇污水处理、饮用水源地保护、生活垃圾收储运、砖瓦厂、砂石加工等**类基层最需要的环境监管实务开展生态环境监测与执法大练兵大比武。****年，我局党支部被评为汉源县先进基层党组织，执法案卷获雅安市全面依法治市委员办公室通报好评，获评****年县域经济工作先进集体、生态环境保护先进单位，汉源县在全市生态环境保护党政同责考核中排名第一。第二部分****年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收、支总计****.**万元。与****年相比，收、支总计各增加***.**万元，增长*.**%。主要变动原因是****年污染防治项目资金增加。图片附件（图*：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）二、收入决算情况说明****年本年收入合计****.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***.**万元，占**.*%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*%；国有资本经营预算财政拨款收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入***.**万元，占**.*%。图片附件（图*：收入决算结构图）（饼状图）三、支出决算情况说明****年本年支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。图片附件（图*：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年财政拨款收、支总计***.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各减少***.**万元，下降**.*%。主要变动原因是****年项目资金比****年多。图片附件（图*：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年相比，一般公共预算财政拨款支出减少***.**万元，下降**.**%。主要变动原因是机构改革、上划到市级预算单位后，县财政拨的项目款不能摆一般公共预算财政拨款支出，所以比****年下降。图片附件（图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出**.**万元，占*.**%；节能环保（类）支出***.**万元，占**.**%。图片附件（图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年一般公共预算支出决算数为***.**万元，完成预算***%。其中：*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%，与预算持平。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为**.**万元，完成预算***%，与预算持平。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%，与预算持平。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为*.*万元，完成预算***%，与预算持平。*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为**.**万元，完成预算***%，与预算持平。*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%，与预算持平。*.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为***.**万元，完成预算***%，与预算持平。*.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为**万元，完成预算***%，与预算持平。*.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算为**万元，完成预算***%，与预算持平。**.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务（项）:支出决算为***.**万元，完成预算**.**%，因有项目还在进行，所以有资金结转。**.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）:支出决算为***.**万元，完成预算***%，与预算持平。**.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为**万元，完成预算***%，与预算持平。**.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为***万元，完成预算***%，与预算持平。**.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***%，与预算持平。**.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为*.**万元，完成预算***%，与预算持平。**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为**.**元，完成预算***%，与预算持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年“三公”经费财政拨款支出决算为**.**万元，完成预算**.*%，决算数小于预算数的主要原因是，我局本着厉行节约的原则，在接待和公务车运行维护中节约开支，严格按照相关规定执行。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.**%。具体情况如下：图片附件（图*：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）*.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出决算与****年持平。主要原因是我局****年和****年无因公出国出境事项。*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元，完成预算**.**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年增加*.**万元，增长*.**%。主要原因是****年各级环保督察工作量比****年有所增加。其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元，因我局全年无公务用车购置支出。截至****年**月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。公务用车运行维护费支出*.**万元。主要用于环境监察、环境监测、环境保护各类工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。*.公务接待费支出*.**万元，完成预算**.**%。公务接待费支出决算比****年增加*.**万元，增长**.**%。主要原因是****年各级各类环保督察、检查、环保执法检查比****年多。国内公务接待支出*.**万元，主要用于环境监察、环境监测、环保督察、环保事务等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待***批次，***人次，共计支出*.**万元，具体内容包括：省厅相关单位对我局执法、信访投诉、土壤污染、核辐射、尾矿库等工作检查，共计**批次，***人次；市委、市政府对我局环保督察问题整改、电解锌企业等工作检查，共计*批次，**人次；市生态环境局对我局环境监督性监测、测管协同、督察问题整改、环境保护相关事务等检查，共计**批次，***人次；市支队对我局双随机执法工作、处罚案件听证、信访工作、环保网格员工作检查，共计**批次，**人次；其他兄弟单位来我局交流学习，共计*批次，**人次；外事接待支出*万元，外事接待*批次，*人，共计支出*万元，本年度本单位无外事接待事项。八、政府性基金预算支出决算情况说明****年政府性基金预算财政拨款支出*万元，因我局全年无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明****年国有资本经营预算财政拨款支出*万元，因我局****年无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年，雅安市汉源生态环境局机关运行经费支出**.**万元，比****年减少*.**万元，下降**.**%。主要原因是我局厉行节约，加强内部管理，降低机关能耗。（二）政府采购支出情况****年，雅安市汉源生态环境局政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。主要用于监测能力建设设备采购。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***%。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，雅安市汉源生态环境局共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。其他用车主要是用于环境监测、环境保护事务等所需。单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。（四）预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本单位在****年度预算编制阶段，组织对汉源县****年农村生活污水治理“千村示范工程”项目、生态环境保护监督管理项目、生态环境监测、监测系统运行维护及能力建设项目、生态环境综合执法经费项目、生态环境保护、督察整改回头看及督察督办工作经费项目、岷江流域横向生态补偿资金等*个项目开展了预算事前绩效评估，对*个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取*个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对*个项目开展了绩效自评，****年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。第三部分名词解释*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。*.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是县财政拨款和利息收入。*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。*.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 是指退休人员相关支出。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位缴纳的基本养老保险费支出。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位缴纳职业年金支出。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指单位支付退休人员费用。*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗保险缴费**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员补助医疗缴费。**.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:指环境保护事务行政运行。**.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指环境保护行政管理事务支出。**.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境保护宣传支出。**.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指其他环境保护管理事务支出。**.节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于其他环境监测和监察的支出。**.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指用于大气方面的支出。**.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于水体方面的支出。**.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治的支出。**.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保的支出。**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定比例，为职工缴纳的住房公积金支出。**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件汉源县****年农村生活污水治理“千村示范工程”项目绩效目标自评主管部门及代码雅安市生态环境局实施单位雅安市汉源生态环境局项目预算执行情况（万元）预算数：***执行数：***其中：财政拨款***其中：财政拨款***其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况实施汉源县片马村、马烈村、金银坪村、柏树村、平等村、庄子村、双海村、料林村、永兴村、管山村等**个行政村农村生活污水治理。完成汉源县片马村、马烈村、金银坪村、柏树村、平等村、庄子村、双海村、料林村、永兴村、管山村等**个行政村农村生活污水治理。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标农村生活污水得到有效治理的行政村个数**个**个质量指标各行政村农村生活污水治理率≥**%≥**%时效指标按时完成工作任务****年**月****年**月生态效益 指标水质达标率，达到国家考核要求***%***%可持续影响 指标辖区水生态环境质量进一步改善进一步改善满意度指标满意度指标群众满意度≥**%≥**%生态环境保护监督管理项目绩效目标自评表主管部门及代码雅安市生态环境局实施单位雅安市汉源生态环境局项目预算执行情况（万元）预算数：**.*执行数：**.*其中：财政拨款**.*其中：财政拨款**.*其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况*、经处理后的农村生活污水达到相应排放标准，确保单个行政村生活污水处理率达到要求；*、经处理后的农村生活污水达到相应排放标准，确保单个行政村生活污水处理率达到要求；年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标*、生活污水得到有效治理的行政村个数*个*个效益指标质量指标经处理后的农村生活污水达到相应排放标准，确保单个行政村生活污水处理率达到要求≥**%≥**%生态效益 指标污染物排放量减少有效减少有效减少满意度指标满意度指标项目实施所在村村民对本村农村生活污水治理情况的满意度≥**%≥**%生态环境监测、监测系统运行维护及能力建设项目绩效目标自评表主管部门及代码雅安市生态环境局实施单位雅安市汉源生态环境局项目预算执行情况（万元）预算数：**执行数：**其中：财政拨款**其中：财政拨款**其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况承担我县环境质量监测，购置仪器药品耗材，维修检定仪器设备，保障人员办公经费。完成我县环境质量监测，购置仪器药品耗材，维修检定仪器设备，保障人员办公经费。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标环境质量监测开展**个集中式饮用水源地的水环境质量监测，县城*个功能区点位、*个道路交通点位、**个区域点位的声环境质量监测，白岩河水质例行监测等完成**个集中式饮用水源地的水环境质量监测，县城*个功能区点位、*个道路交通点位、**个区域点位的声环境质量监测，白岩河水质例行监测等质量指标环境质量监测指标合格率***%***%时效指标环境质量监测完成时间****年**月****年**月成本指标环境质量监测****元/次/项****元/次/项效益指标经济效益 指标环境质量监测服务我县经济高质量发展服务我县经济高质量发展社会效益 指标群众认可度**%**%生态效益 指标生态环境质量达标率持续达标，保持优良态势持续达标，保持优良态势可持续影响 指标生态环境质量可持续性稳步向好稳步向好满意度指标满意度指标生态环境群众满意度**%**%生态环境综合执法经费项目绩效目标自评表主管部门及代码雅安市生态环境局实施单位雅安市汉源生态环境局项目预算执行情况（万元）预算数：**执行数：**其中：财政拨款**其中：财政拨款**其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况提升环境执法队伍自身能力素质和装备，强化企业监管，严厉打击各类环境违法行为，守牢环境安全底线。提升环境执法队伍自身能力素质和装备，强化企业监管，严厉打击各类环境违法行为，守牢环境安全底线。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标企业监管每月完成**条双随机监管任务每月完成**条双随机监管任务质量指标应急、信访投诉工作处理率、群众满意率***%处理率、群众满意率***%时效指标信访投诉受理后*个工作日内受理后*个工作日内社会效益 指标生态环境质量不断向好严厉打击各类环境违法行为，让汉源的天更蓝、水更清、地更绿，提高人民生活幸福感严厉打击各类环境违法行为，让汉源的天更蓝、水更清、地更绿，提高人民生活幸福感可持续影响 指标生态环境质量得到改善全县生态环境质量不断改善维护区域生态环境安全，促进人与自然和谐发展满意度指标满意度指标信访举报投诉群众满意度***%***%生态环境保护、督察整改回头看及督察督办工作经费项目绩效目标自评表主管部门及代码雅安市生态环境局实施单位雅安市汉源生态环境局项目预算执行情况（万元）预算数：**执行数：**其中：财政拨款**其中：财政拨款**其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况根据职能职责切实围绕履行属地生态环境保护的监督、（授权）执法工作，持续打好全县水、气、土等污染防治攻坚战。加强监察执法，提升环境执法队伍自身能力素质和装备，强化企业监管，严厉打击各类环境违法行为，守牢环境安全底线。做好环境监测工作，通过环境监测，为环境管理提供技术支撑。推动环保督察问题整改销号。根据职能职责切实围绕履行属地生态环境保护的监督、（授权）执法工作，持续打好全县水、气、土等污染防治攻坚战。加强监察执法，提升环境执法队伍自身能力素质和装备，强化企业监管，严厉打击各类环境违法行为，守牢环境安全底线。做好环境监测工作，通过环境监测，为环境管理提供技术支撑。推动环保督察问题整改销号年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标执法办案严厉打击各类违法案件，案件数不低于*件严厉打击各类违法案件，案件数不低于*件质量指标大气生态环境质量情况完成市下目标任务完成市下目标任务时效指标执法办案立案后**日内立案后**日内社会效益 指标生态环境质量不断向好严厉打击各类环境违法行为，让汉源的天更蓝、水更清、地更绿，提高人民生活幸福感严厉打击各类环境违法行为，让汉源的天更蓝、水更清、地更绿，提高人民生活幸福感生态效益 指标生态环境质量改善，提升我县人居环境生态环境质量改善，提升人居环境，保障居民身心健康，提高人民生活质量、精神风貌。生态环境质量改善，提升人居环境，保障居民身心健康，提高人民生活质量、精神风貌。可持续影响 指标生态环境质量得到改善全县生态环境质量不断改善维护区域生态环境安全，促进人与自然和谐发展满意度指标满意度指标群众环境满意度**%**%岷江流域横向生态补偿资金项目绩效目标自评表主管部门及代码雅安市生态环境局实施单位雅安市汉源生态环境局项目预算执行情况（万元）预算数：**执行数：**其中：财政拨款**其中：财政拨款**其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况用于水污染和水环境保护，支持保护和改善岷江流域水生态环境质量用于水污染和水环境保护，支持保护和改善岷江流域水生态环境质量年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标生活污水得到有效治理的行政村个数，河道治理数生活污水得到有效治理的行政村*个、河道治理数*个生活污水得到有效治理的行政村*个、河道治理数*个质量指标经处理后的农村生活污水达到相应排放标准，确保单个行政村生活污水处理率达到要求≥**%≥**%时效指标完成时间按时完成按时完成经济效益 指标减少对大渡河的污染，保护农村水环境，促进旅游的发展，改善沿河居民的生活，其隐形经济效益较好减少对大渡河的污染，保护农村水环境，促进旅游的发展，改善沿河居民的生活，其隐形经济效益较好减少对大渡河的污染，保护农村水环境，促进旅游的发展，改善沿河居民的生活，其隐形经济效益较好社会效益 指标打造大美汉源，促进汉源县物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展打造大美汉源，促进汉源县物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展打造大美汉源，促进汉源县物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的协调发展生态效益 指标促进生态环境质量改善促进我县生态文明建设及生态环境保护能力，改善我县生态环境和城乡基础设施条件。促进我县生态文明建设及生态环境保护能力，改善我县生态环境和城乡基础设施条件。可持续影响 指标生态环境质量得到改善全县生态环境质量不断改善维护区域生态环境安全，促进人与自然和谐发展满意度指标满意度指标群众环境满意度**%**%第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表