目录第一部分单位概况…………………………………………………………*一、职能简介二、****年重点工作完成情况第二部分****年度单位决算情况说明……………………………………**一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释……………………………………………………**第四部分附件……………………………………………………**第五部分附表……………………………………………………**一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分 单位概况一、职能简介雅安市宝兴生态环境局主要职能是：（*）贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。（*）承担属地生态环境保护的监督工作。（*）承担市生态环境局授权的属地生态环境保护监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。（*）承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。（*）承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。（*）承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。（*）完成市生态环境局交办的其他任务。二、****年重点工作完成情况（一）坚持党建引领，塑干净担当队伍一是强化教育和约束，加强党风廉政建设。开展“以案为鉴、廉洁从政从业”专题警示教育，进行风险排查和廉政谈话，筑牢干部职工思想防线，营造风清气正的廉洁工作氛围。二是开展党史学习教育。灵活采用“线上+线下”形式，用好用活“学习强国”等APP、“共产党员”等微信公众号，通过干部职工会、班子会、“三会一课”等，深入开展党史学习教育。守初心、担使命、找差距、抓落实，切实增强干部职工政治责任感和使命感，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，****年*月，雅安市宝兴生态环境局机关党支部被中共宝兴县委表彰为宝兴县先进基层党组织。（二）持续打好打赢污染防治攻坚战一是打好蓝天保卫战。紧盯PM*.*和臭氧浓度“双控双减”，狠抓柴油货车尾气和挥发性有机物综合治理，严控“五烧”行为，开展夏季臭氧防控、秋冬季大气污染防治专项行动，开展涉挥发性有机物排查。截至目前共计录入秋冬季大气专项督查企业**家，完成涉挥发性有机物摸排企业**家。指导督促振兴电冶等*家企业细化减排措施，制定重污染天气应急措施“一厂一策”方案。截至**月**日，空气质量优良率**.*%。二是打好水污染防治攻坚战。严格落实河（湖）长制，加大乡村生活污水治理力度。完成****年度民生实事“千村示范工程”建设，提升五龙乡铁坪山村、陇东镇永兴村、硗碛藏族乡嘎日村生活污水治理能力；推进陇东镇等*个乡（镇）等污水处理设施建设项目实施，建设**套污水处理设施及配套管网、***余套散户污水处理设备及配套管网；做好**座农村生活污水处理设施运维管理。加强全县集中式饮用水水源保护力度，完成陇东镇黑沟饮用水源保护区划定和规范化建设工作，按程序撤销蜂桶寨乡快乐沟饮用水源保护区；做好水质监测，监测结果表明，宝兴县地表水和乡（镇）及以上集中式饮用水水质达标率***%。三是严格落实固体废物和土壤环境安全监管。迎接市人大《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》执法检查，督促土壤重点监管单位完成土壤隐患排查并完成问题整改。指导全县**家危险废物产生单位和***家企业一般工业固体废物产生单位完成网上申报工作；******涉镉等重点行业企业排查，******渣场等点位土壤开展环境监测工作，掌握全县土壤环境质量状况。四是强化辐射环境安全监管。检查指导全县核技术利用单位*家次，督促完成问题整改，并及时提交年度评估报告，协助县医院完成辐射安全许可证换证工作。截至目前，我县未发生核与辐射安全事故。（三）加强执法力度，抓好企业监管一是抓好网格化环境监管。共开展法律法规知识座谈培训*次，参加知识竞赛、无人机技能考试等环境执法业务类考试、竞赛*次。进企业宣传法律法规累计***余次，召开网格化环境监管培训会议*次。今年环境网格共处理群众身边环境问题**个，巡查上报处理环境问题*个，及时化解环境风险隐患。二是强化污染源现场检查。严格执行“双随机一公开”制度，充实完善污染源名录，污染源信息完善率达**％以上。将辖区内***家污染源和**家生态监察对象纳入“双随机”监管范围，开展“双随机”执法检查、自发检查等任务共***件。三是狠抓企业应急管理。在春节等重要时间节点，对全县**余家重点排污单位、靠山沿河企业、涉危化品和危废企业开展环境风险隐患全面排查，指导**家企业制定突发环境事件应急预案，指导*家企业开展环境应急演练。今年以来，辖区内未发生过较大及以上突发环境事件。（四）聚焦关键领域，抓好专项问题整治一是强化矿山环境综合整治。牵头编制完成西河片区**家矿山基本情况台账、问题整治台账和法律后果台账，组织召开西河片区矿山问题整治工作会*次，约谈整改滞后矿山*家。联合相关部门开展矿山督导检查**余家次，督促矿山企业整改问题*个。二是开展砂石行业环境专项整治。召开砂石企业环境整治会*次，检查砂石企业**家次，督促整改环境问题*个，对*家环境违法的砂石企业进行立案查处。累计派出环境执法人员***人次，执法车辆***台次，检查各类企事业单位***余家次，下达整改通知**余份，整治环境问题**个。共立案调查涉嫌环境违法企业**家，罚没款数额**.*万元，无行政复议和行政诉讼案件。三是开展长江生态环境问题排查整治、矿山生态环境问题整治、水电站专项检查、危险废物专项检查等专项行动**次，累计派出环境执法人员***人次，执法车辆***台次，检查各类企事业单位***余家次，下达整改通知**余份，整治环境问题**个。（五）抓好源头管理，依法行政审批一是坚持绿色发展基调，深化“放管服”，强化“事前事中事后”监管，截至目前共审批环境影响评价报告表项目**个、登记表类网上备案项目**个，验收项目*个，审批入河排污口*个。二是加强机动车和非道路移动机械监管。开展柴油货车路检路查，累计抽测***余辆柴油货车，抽测非道路移动机械***余台次。持续推进非道路移动机械备案工作，新增备案机械***台，累计完成***（台）辆非道路移动机械登记备案。三是开展大气源清单更新和环境统计填报工作。录入填报大气污染源清单系统企业**家，督促指导全县**家纳入环境统计企业完成****年度环境统计工作。四是加强企业排污许可管理。全县固定污染源共***家，其中实施排污许可重点管理*家，简化管理**家，登记管理***家，监督指导**家企业完成排污许可证执行报告填报工作。（六）防范化解矛盾冲突，狠抓信访维稳加强*****环保投诉电话和值班电话的**小时值班值守，及时调查处理职责范围的环境信访投诉，积极回应群众关切。今年以来，已处复电话、网络、转办等各类环境信访投诉件**件。（七）抓好第二轮中央生态环境保护督察迎检工作牵头推进我县中央、省生态环境保护督察反馈问题及各类突出生态环境问题整改工作，实行“清单制+责任制+销号制”，代拟《宝兴县生态环境保护责任清单》，细化任务，落实职责；筹备生态环境保护委员会全体会议、生态环境保护工作会议*次；督导调度各类环保督察问题*次，邀请市水利局对我县涉及的*个长江生态环境问题进行现场销号；组织开展“生态环境问题整治百日攻坚行动”，举一反三自查整改生态环境问题**个；迎接第二轮中央生态环境保护督察，成立迎督工作领导小组并下设*个工作组，抽调*名业务骨干设立迎督工作专班，补充提供资料*批次，陪同下沉督察组现场检查矿山、水电企业、保护区等点位**个，对下沉督察组现场反馈*个问题开展边督边改，第二轮中央生态环境保护督察交办的*件信访件已全部办结。第二部分****年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收入总计****.**万元。与****年相比，收入总计各减少***.**万元，下降**.**%。主要变动原因是项目资金减少。图片附件****年度支出总计****.**万元。与****年相比，支出总计各减少***.**万元，下降**.**%。主要变动原因是项目资金减少。图片附件（图*：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）二、收入决算情况说明****年本年收入合计****.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***.**万元，占**.**%；其他收入***.**万元，占**.*%。图片附件三、支出决算情况说明****年本年支出合计****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。图片附件四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年财政拨款收入总计***.**万元。与****年相比，财政拨款收入总计减少***.**万元，下降**.**%。主要变动原因是项目资金减少。图片附件****年财政拨款支出总计***.**万元。与****年相比，财政拨款支出总计减少***.**万元，下降**.**%。主要变动原因是项目资金减少。图片附件五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.**万元，增长*.*%。主要变动原因是新进*名人员，人员工资福利支出与办公经费支出增加。图片附件（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*%；节能环保支出（类）支出***.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）**.**万元，占*.**%；图片附件（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况****年一般公共预算支出决算数为***.**万元，完成预算***%。其中：*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为**.*万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。*.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。*.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。*.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算为*万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。*.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。*.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为***万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。*.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。**.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为***万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明****年“三公”经费财政拨款支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数大于预算数的主要原因是迎接中央环保督察前期工作，车辆使用次数较多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.*%；公务接待费支出决算*.*万元，占**.*%。具体情况如下：图片附件*.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出决算比****年增加*万元，增长*%。主要原因是我单位不涉及此项支出。开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元,完成预算***%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年减少**.**万元，下降**.**%。主要原因是本年无公务用车购置费。其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元。截至****年**月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。公务用车运行维护费支出*.**万元。主要用于环境监察执法、环境监测、迎接中央环保督察前期工作、环保督察反馈问题整改等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。*.公务接待费支出*.*万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比****年减少*.*万元，下降**.**%。主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出*.*万元，主要用于接待上级来宝兴开展环境监察和环境监测调研指导工作、开展中央环保督察前期检查工作、指导中央环保督察反馈问题整改工作。国内公务接待**批次，***人次（不包括陪同人员），共计支出*.*万元，具体内容包括：环境监察执法检查、大气污染防治检查、水污染防治检查、迎接中央环保督察前期检查。外事接待支出*万元，外事接待*批次，*人，共计支出*万元，本年度本单位无外事接待事项。八、政府性基金预算支出决算情况说明****年政府性基金预算财政拨款支出*万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明****年国有资本经营预算财政拨款支出*万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况****年，雅安市宝兴生态环境局机关运行经费支出**.**万元，比****年减少**.**万元，下降**.**%。主要原因是厉行节约，缩减开支。（二）政府采购支出情况****年，雅安市宝兴生态环境局政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，雅安市宝兴生态环境局共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。（四）预算绩效管理情况根据预算绩效管理要求，本单位在****年度预算编制阶段，因本单位在****年上划到市级，年初预算编制时无项目预算，所以没有组织开展项目预算事前绩效评估，对单位整体预算编制了绩效目标，预算执行过程中，选取*个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对*个项目开展了绩效自评，****年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。第三部分名词解释*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。*.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。*.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。*.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。*、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于公务员医疗补助经费支出。**.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环保部门环境保护宣传教育的支出。**.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。**.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。**.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。**.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。**.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件主管部门及代码雅安市生态环境局实施单位雅安市宝兴生态环境局项目预算执行情况（万元）预算数：**执行数：**其中：财政拨款**其中：财政拨款**其他资金*其他资金*年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况完成宝兴县水环境和水污染防治治理工作，确保饮用水源地水质达到Ⅲ类及以上标准，入境考核断面达标。完成宝兴县水环境和水污染防治治理工作，确保饮用水源地水质达到Ⅲ类及以上标准，入境考核断面达标。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标县域水环境监测**次**次质量指标完成县域水环境监测完成完成时效指标项目按时完成率≥**%***%成本指标项目资金使用（万元）****效益指标经济效益 指标水环境治理，水生态环境改善逐步提高逐步提高社会效益 指标进一步筑牢长江上游生态屏障，提升群众获得感、幸福感逐步提高逐步提高生态效益 指标断面地表水达标≥**%***%可持续影响 指标环境质量得到改善，投资环境得到提高逐步提高逐步提高满意度指标满意度指标群众满意度≥**%**%****年生态环境保护统筹项目资金绩效目标自评主管部门及代码雅安市生态环境局实施单位雅安市宝兴生态环境局项目预算执行情况（万元）预算数：***执行数：***其中：财政拨款***其中：财政拨款***其他资金*其他资金*年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况完成全年生态环境监测、重点排污单位监督性监测等工作；完成辖区内各乡（镇）生活污水管理、监督工作；完成辖区内环境执法检查，查处生态环境违法问题，落实全县污染减排工作，加强污染治理、饮用水源保护、生态建设、环境监测，污染防治的监督管理工作；完成环保督察”回头看“及问题整改工作；保障机关正常运转。完成全年生态环境监测、重点排污单位监督性监测等工作；完成辖区内各乡（镇）生活污水管理、监督工作；完成辖区内环境执法检查，查处生态环境违法问题，落实全县污染减排工作，加强污染治理、饮用水源保护、生态建设、环境监测，污染防治的监督管理工作；完成环保督察”回头看“及问题整改工作；保障机关正常运转。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标检查工业企业***余家次***余家次质量指标发现的环境问题整改率≥**%***%时效指标完成****年环境监察和监测工作****年**月**日前按时完成成本指标项目资金使用（万元）******效益指标经济效益 指标减少环境污染，改善营商环境，吸引更多投资，促进经济发展减少环境污染，改善营商环境，吸引更多投资，促进经济发展减少环境污染，改善营商环境，吸引更多投资，促进经济发展社会效益 指标服务民生大众，维持社会稳定，环境质量达标，逐步提高。逐步提高逐步提高生态效益 指标促进生态环境质量改善不断改善生态环境质量促进我县生态文明建设及生态环境保护能力，改善我县生态环境和城乡基础设施条件。可持续影响 指标生态环境质量得到改善全县生态环境质量不断改善全县生态环境质量不断改善满意度指标满意度指标受益群众满意度≥**%**%第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表