矣六街道王官等*个社区视频监控建设项目基本农田保护资金使用情况自评报告 根据基本农田保护资金使用有关规定，现对部分农田保护资金用于建设王官等*个社区视频监控项目情况作如下绩效自评： 一、基本情况为贯彻落实区委、区政府全面实施“雪亮工程”和做好COP**大会安保工作要求，根据《官渡区****年加强社会治安综合治理全面提升群众安全感满意率关注方案》（官政法〔****〕**号）文件要求，全面加强矣六街道*个涉农社区城中村治安防控体系建设，构建平安村庄，****年，街道结合实际，研究制定了《矣六街道****年开展下片区社会治安综合治理工作方案的通知》，对矣六、王官、关锁、渔村、自卫*个涉农社区开展实施视频监控应用项目建设，全面改善涉农社区城中村治安环境，严肃整治偷盗、抢劫治安事件。根据项目实施要求和区级财力补助情况，五个社区视频监控应用项目建设及资金预算情况如下：矣六社区建设视频监控**个，建设经费******.**元；王官社区建设视频监控**个，建设经费******.**元；关锁社区建设视频监控**个，建设经费******.**元，渔村社区预计建设视频监控**个，预算经费******.**元，自卫社区预计建设视频监控**个，预算经费******.**元，此次矣六街道五个社区视频监控建设预算经费：矣六、王官、关锁社区共需建设经费******.**元（人民币大写：肆拾玖万柒仟元整），此笔经费从基本农田保护资金中列支；渔村、自卫社区建设预算经费******.**元，其中由官渡公安分局补助******.**元，余下******.**元从矣六街道既得财力经费中列支。二、项目实施情况（一）项目前期实施情况。根据项目实际情况，街道召开了专题会议，认真对矣六、王官、关锁社区视频监控建设项目进行了分析研究，并******开展招标代理相关工作，采用公开竞争性谈判的方式，以设备质量符合标准、服务质量优异、报价最低为条件，根据竞争性谈判小组的推荐意见，昆明鸿欣******以综合评价较好、项目报价最低等优势成为了矣六、王官、关锁社区视频监控建设项目供应商。随后，*个社区召开相关会议对招标情况进行了研究，最终与昆明鸿欣******签订了采购合同（含安装服务），项目建设于****年 * 月正式实施。（二）项目中期实施情况。项目采购合同签订后，街道、矣六派出所、*个社区及居民小组积极配合昆明鸿欣******项目负责人，对监控安装点位进行了现场踩点、布点。经多方现场踏勘、分析研究，达成统一意见后，项目负责人组织工人，对***个确定点位，分别在矣六社区安装枪型摄像头（型号：DH-IPC-HFW****DM-LED）**台、球机摄像头（型号：DH-SD*C**FX-GN）*台、人脸识别摄像头（型号：DH-IPC-HFW****K-ZYH-LED）*台；王官社区安装枪型摄像头（型号：DH-IPC-HFW****DM-LED）**台、球机摄像头（型号：DH-SD*C**FX-GN）*台、人脸识别摄像头（型号：DH-IPC-HFW****K-ZYH-LED）*台；关锁社区安装枪型摄像头（型号：DH-IPC-HFW****DM-LED）**台、球机摄像头（型号：DH-SD*C**FX-GN）*台、人脸识别摄像头（型号：DH-IPC-HFW****K-ZYH-LED）*台。（三）项目后期实施情况。监控设备安装完成后，社区于****年*月组织街道纪工委、矣六街道财政所、矣六派出所、党政综合办、综治办对项目进行了现场验收，并进行了功能测试，签订了验收证明。****年*月，项目所属*个社区委托昆明******对项目进行了项目审计，审计公司出具了审计报告。审计工作完成后，项目采购尾款已由社区按照合同约定（除保证金外），支付给了昆明鸿欣******。街道、社区对项目实施全过程资料进行了归档。三、资金监督使用情况本次矣六、王官、关锁*个社区视频监控项目共使用基本农田保护资金￥******.**元（人民币大写：肆拾玖万柒仟元整），资金投入经过街道会议研究决定，每笔经费列支前，需通过街道行政办公会会议研究讨论决定，专款专用。具体使用情况如下：按照采购合同约定，在合同签订后，项目所属社区支付合同价**%预付款，在项目安装调试验收、审计完成，并出具审计报告后，支付**%合同价款。****年*月项目所属*个社区与昆明鸿欣******签订了采购服务合同后，矣六社区支付预付款*****.**元，王官社区支付预付款*****.**元，关锁社区支付预付款*****.**元；****年*月昆明******对项目出具审计报告后，矣六社区支付合同款*****.**元，王官社区支付合同款******.**元，关锁社区支付合同款*****.**元，余下*%的价款作为质保金，待一年六个月质量保修起届满后**个工作日内，无质量问题，由项目所属社区一次性付清给昆明鸿欣******。四、项目成效一是治安隐患进一步改善。多年来，矣六街道王官、矣六、关锁等涉农社区城中村一直处于无监控环境，辖区偷盗、抢劫、打架斗殴等治安案件时常多发高发，对夜间出行及生命财产安全带来了极大安全隐患。经过投入必要资金，实施“雪亮工程”后，片区偷盗、抢劫、打架斗殴等治安案件发案率明显下降，城中村社会治安秩序明显好转，为辖区居民创造安全稳定的社会环境。二是治安案件破案率提升。通过无死角、全覆盖安装视频监控后，一方面对存在作案嫌疑的人员及高危人群形成了强大震慑；另一方面视频监控安装后，帮助公安侦查工作提供了有力的要件支撑，打击犯罪更加精准快捷，提高了办案的效力，节约了破案成本，为公安提供了强有力的证据支持，为迅速破解治安案件提供了强有力帮助。三是辖区群众安全感满意度提升。随着视频监控的布控及完善，辖区治安案件破案率上升，城中村社会治安和刑事案件发案率降低，一些辖区死角地带存在的安全隐患降低等多重因素叠加影响，群众夜间出行安全得到改善，社会治安秩序明显好转，致使辖区人民群众的安全感和满意度得到提升和改善。城市管理综合服务中心所涉建设项目绩效自评报告一、项目概况*.矣六社区自来水管网一户一表改造工程于****年*月完成可行性研究报告，报告编号：********MA*PCGMT*Y-**，****年*月*日完成立项备案，备案文号：****************，此项目于****年**月**日进场开工，现已安装DN***球墨管***米，DN***球墨管***米，DN***球墨管****米，DN**钢塑管****米，DN**钢塑管****米，已完成总量**%，目前水管已安装完，并完成试压，******排队，等待发放入户水表再进入下阶段的安装。*.官渡区矣六街道高原湖泊滇池管理项目规划设计，街道与******签订工程建设项目招标代理协议，委托该公司对项目设计进行竞争性谈判招标工作，昆明市建******中标并签订建设工程规划设计合同，对矣六街道高原湖泊滇池生态保护规划和城乡一体化集中安置区概念方案进行设计工作，项目涉及面积***.**公顷，已按期交付规划设计成果。*.官渡区矣六街道下片区乡村振兴规划，街道与******签订工程建设项目招标代理协议，委托该公司对项目规划进行竞争性谈判招标工作，昆明市建******中标并签订建设工程规划设计合同，对矣六街道渔村社区、关锁社区、矣六社区、自卫社区、王官社区进行乡村振兴规划，已按期交付规划设计成果。*.王官社区马料河防洪通道整治工程所涉道路三段，①******沟回龙段至矣六大桥，长****米，宽*.*米；②老马料河矣六段至回龙段，长***米，宽*.*米；③马料河自卫段至矣六段，长***米，宽*米。****年经区水务局资金补助由矣六社区负责组织实施进行了综合整治，但由于人流量、车流量较多，现防洪通道不同程度地受到损毁，道路坑坑洼洼，给辖区居民出行带来极大不便，对此居民反映强烈。经街道领导研究决定，由****年王官社区组织对该防洪通道三个路段进行综合整治。*.王官社区回龙小组马料河加固加高工程因位于马料河入湖口处，地势低凹，汛期期间，河水水位上涨，回龙居民小组农田已被淹三次，淹积水面积累计超过***余亩，给农户造成了巨大的经济损失。对此居民反映强烈，****年经讨论决定对马料河回龙段***余米低凹河堤进行加固加高。 *.官渡区矣六片区农村面源污染防治示范工程—官渡区王官社区农村污水治理暨农田余水循环利用示范工程—农业展示区项目—村容村貌改造提升工程项目于****年*月**日开工，整体项目的开展可分为三个部分，一是按照雨、污分流的模式，通过分片化粪池、沟下埋管，预处理污水系统，调蓄池建设，实施王官村污水收集处理和地表径流的农田灌溉利用。建设化粪池*座，沟下埋管****m，设计处理能力***m*/d的污水处理装置，配套建设*****m*生态分级氧化池，实现对区域生活污水的收集和农灌利用；二是对王官社区的村容村貌进行改造提升，对王官社区为主要沿线的建筑立面整治(工程量*****㎡);道路及附属工程整治，沥青路面改造****㎡，混凝土路面改造*****㎡，新建雨水沟长***米，沟渠宽度约*米，水泥电线杆改造**根，太阳能路灯改造**套，架空电力电缆***米，架空电信电缆***米；绿化及地面铺装整治(行道树**株、树池**个，透水铺装****㎡，花卉种植园及绿地***㎡)；环卫设施整治(垃圾分类棚*座，垃圾房立面修饰**㎡，无害化公厕改造***㎡)；电动车停放棚***㎡；拆除工程(临时建筑拆除****㎡，其他拆除*项，垃圾清运处理*项)；三是针对生物多样性大会的召开建设官渡区的农业展示区，新建物联网自控薄膜温室*栋，长**.**m，宽**.**m，面积****.**㎡，内设新建水肥-体灌溉系统*套。现已完成总体形象进度***%，并于****年**月**日完成初步验收，初验结果为验收合格，现阶段等待第一次审计报告的出具。二、项目绩效目标（一）项目主要内容*.矣六社区自来水管网一户一表改造工程主要完成矣六社区第一居民小组、第二居民小组的自来水管网铺设和一户一表改造。*.官渡区矣六街道高原湖泊滇池管理项目规划设计主要完成矣六街道高原湖泊滇池生态保护规划和城乡一体化集中安置区概念方案的设计工作。*.官渡区矣六街道下片区乡村振兴规划主要完成矣六街道渔村社区、关锁社区、矣六社区、自卫社区、王官社区的乡村振兴规划。*.王官社区马料河防洪通道整治工程对所涉三段道路进行修复平整。*.王官社区回龙小组马料河加固加高工程对马料河回龙段***余米低凹河堤进行加固加高。*.官渡区矣六片区农村面源污染防治示范工程—官渡区王官社区农村污水治理暨农田余水循环利用示范工程—农业展示区项目—村容村貌改造提升工程项目主要解决王官社区王官小组雨污分流及污水治理等问题，对王官社区的村容村貌进行改造提升，针对生物多样性大会的召开建设官渡区的农业展示区。（二）项目应实现的具体绩效目标*.矣六社区完成地下水置换自来水工作，让村民一户安装一个水表，接通市政公共自来水系统，解决饮水安全“最后一公里”的问题。*.结合矣六街道的区位优势，充分科学合理利用自然资源，有效保护高原湖泊滇池生态环境，改善乡村生活居住环境，减少污染源，治理美化生活环境。*.针对*个社区进行乡村振兴规划，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推动城乡一体化融合发展，推进下片社区农业农村现代化。*.整治马料河防洪通道，解决了汛期期间村民出行不方便和工作人员日常巡查及应急抢险不方便等问题。*.回龙小组加固加高马料河，解决了马料河高水位运行时河水倒灌进入农田，致使村民农田大面积被淹的问题，避免村民遭受重大经济损失。*.解决矣六街道下片区农村面源污染和村庄污水收集工作，在王官片区打造具有典型和示范作用的农村面源污染防治示范区，作为昆明市乃至云南省迎接COP**的农村面源污染防治展示基地。 (三)项目申报相符性以上项目申报的内容与具体实施内容相符。二、项目实施及管理情况(一)资金计划、到位及使用情况*.矣六社区自来水管网一户一表改造工程计划投入***万元，现阶段实际已投入***万元，其中：可研报告费*万元，设计**万元，控制编制费*.**万元，截止目前的施工费***万元，预计监理费**万元，预计审计费*万元，工程变更预计费用***万元，村集体自筹***.**万元，项目资金缺口预计***.******万元。*.官渡区矣六街道高原湖泊滇池管理项目规划设计项目最终包干收费价******元，****年街道拨付**%项目资金******元，****年支付尾款*****元。*.官渡区矣六街道下片区乡村振兴规划项目最终包干收费价**万元，****年街道已拨付**%项目资金**万元。*.王官社区马料河防洪通道整治工程计划投入.元，工程审定价******.**元，工程招标控制价编制费及招标代理费****元，工程公证费****元，工程监理费*****元，工程结算审核服务费****元，该工程合计经费******.**元。****年街道拨付项目资金******元，****年街道已拨付剩余款项*****.**元。*.王官社区回龙小组马料河加固加高工程，****年街道已拨付小组资金**万元。*.官渡区矣六片区农村面源污染防治示范工程—官渡区王官社区农村污水治理暨农田余水循环利用示范工程—农业展示区项目—村容村貌改造提升工程项目现已完成投资约****万元（最终金额以审计金额为准），原立项资金来源为街道预留的****年基本农田保护资金***万元和区农业农村局拨给街道的农田余水循坏利用资金***万元，合计***万元资金已拨付施工单位。****年区政府将基本农田保护资金统筹使用，导致项目再无后续资金来源。以上资金使用始终坚持专款专用，项目资金的实际支出情况真实有效，支付范围、标准、进度、依据符合规定。(二)项目财务管理情况以上项目财务管理制度健全，并能严格执行;项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理;各种帐务处理及时，会计核算较为规范。(三)项目组织实施情况严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。三、项目完成情况(一)项目完成任务量*.矣六社区自来水管网一户一表改造工程可行性研究报告完成***%，主体项目已完成建设计划任务的**%。*.官渡区矣六街道高原湖泊滇池管理项目规划设计已完成计划任务的***%。*.官渡区矣六街道下片区乡村振兴规划设计已完成计划任务的***%。*.王官社区马料河防洪通道整治工程已完成计划任务的***%。*.王官社区回龙小组马料河加固加高工程已完成计划任务的***%。*.官渡区矣六片区农村面源污染防治示范工程—官渡区王官社区农村污水治理暨农田余水循环利用示范工程—农业展示区项目—村容村貌改造提升工程项目已完成总体形象进度***%。(二)项目完成质量以上工程项目实施过程把控得当，质量过关，项目施工符合设计要求，施工过程中无质量问题、无安全事故，项目阶段性效能均已达标， 部分项目已完成初验，验收结果均为验收合格。 (三)项目完成进度*.矣六社区自来水管网一户一表改造工程于****年**月**日开工建设，目前水管已安装完并完成试压，******排队，等待发放入户水表再进入下阶段的安装。*.官渡区矣六街道高原湖泊滇池管理项目规划设计已按期交付规划设计成果。*.官渡区矣六街道下片区乡村振兴规划设计已按期交付规划设计成果。*.王官社区马料河防洪通道整治工程于****年**月**日开工建设，****年*月*日主体工程完工。*.王官社区回龙小组马料河加固加高工程于****年**月主体工程竣工。*.官渡区矣六片区农村面源污染防治示范工程—官渡区王官社区农村污水治理暨农田余水循环利用示范工程—农业展示区项目—村容村貌改造提升工程项目于****年*月**日开工建设，****年*月**日主体工程基本竣工。四、项目效益情况以上项目的实施达到了以下目标:（一）矣六社区完成地下水置换自来水工作，让村民一户安装一个水表，接通市政公共自来水系统，解决饮水安全“最后一公里”的问题。（二）结合矣六街道的区位优势，充分科学合理利用自然资源，有效保护高原湖泊滇池生态环境，改善乡村生活居住环境，减少污染源，治理美化生活环境。（三）针对*个社区进行乡村振兴规划，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推动城乡一体化融合发展，推进下片社区农业农村现代化。（四）整治马料河防洪通道，解决了汛期期间村民出行不方便和工作人员日常巡查及应急抢险不方便等问题。（五）回龙小组加固加高马料河，解决了马料河高水位运行时河水倒灌进入农田，致使村民农田大面积被淹的问题，避免村民遭受重大经济损失。（六）解决矣六街道下片区农村面源污染和村庄污水收集工作，在王官片区打造具有典型和示范作用的农村面源污染防治示范区，作为昆明市乃至云南省迎接COP**的农村面源污染防治展示基地。五、评价结论及建议(一)评价结论以上项目评价结果为优良。项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好,实施后达到了预期目的，满足相应的实际需求。(二)存在的问题通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，管理过程阶段性把握仍存在不足，绩效管理有待进一步加强。(三)相关建议针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。关于“官渡区基本农田保护补偿资金专项经费项目”存在问题整改情况报告 矣六街道办事处收到《昆明市官渡区财政局关于****年重点绩效评价结果的通报》后高度重视，组织召开专题会议研究部署，逐项进行对照检查，严格按照要求进行整改，现将整改情况报告如下：一、存在问题（一）部分项目进度推进缓慢,预算执行率较低。经核查,****年度,官渡区基本农田保护补偿资金专项经费区财政局批复预算金额*****万元,截至****年**月**日,项目实际到位资金*****万元,支出*,***.**万元,结余***.**万元,预算执行率**.**%,预算执行率较低。主要原因一是官渡区矣六街道高原湖泊滇池生态保护项目规划设计、官渡区矣六街道下片区乡村振兴规划未终验,未能支付尾款。二是矣六社区自来水管网一户一表改工程、官渡区矣六片区农村面源污染防治示范工程一官渡区王官社区农村污水治理暨农田余水循环利用示范工程、官渡区矣六片区农村面源污染防治示范工程一村容村貌改造提升工程项目正在开展中,项目进度缓慢。（二）绩效目标设置存在不足。****年昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处按照区财政部门要求填报了绩效目标申报表,但设置不够合理,绩效指标不够清晰、细化,可衡量性不足。如产出指标仅列示时效指标“保护农田亩数”,未设定产出质量、产出时效;社会效益指标过于笼统,不可衡量。（三）预算绩效管理有待进一步加强。一是开展的绩效跟踪监控流于形式,二是未严格按规定对项目预期绩效目标设定情况和实际完成情况进行自评,未根据评价指标体系和评价标准对项目开展绩效自评,缺乏绩效自评得分情况（四）档案管理不够规范。项目立项后,备案资料不够规范,未及时审核移交各阶段相关备档文件,不便于档案管理员统一开展备档工作。（五）社会公众满意度较低。项目评价组通过开展关于官渡区基本农田保护补偿资金专项经费支出社会公众满意度调查问卷结果显示,社会公众满意度仅为**.**%,社会公众认为存在基本农田范围内水利设施损坏和维护不到位、基本农田范围内道路整修维护不及时的现象,从而降低社会公众满意度较低二、整改措施一是加快项目实施进度,及时发挥资金效益。矣六街道办事处按相关规定采取监管措施,项目责任部门严格按照年初目标任务,加快前期工作,确保各项目按计划及时实施、验收;按照《关于下达二*二*年度部门预算经费指标的通知》(官财字〔******号)文件规定,加强项目资金管理,加快预算执行进度,强化项目结项管理。二是全面梳理目标编制数量优化项目绩效目标。矣六街道办事处之后在立项时同时规范设立项目绩效目标,从总目标、阶段性目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面明确项目绩效目标,根据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标,参照上级要求及历史数据,研究制定出更为科学、合理指标体系,体现正确工作导向,确保评价指标丰富、全面。三是进一步加强预算绩效管理工作。矣六街道办事处严格按照《昆明市官渡区财政局关于修订〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法)的通知》(官财字〔****]**号)、《官渡区财政局关于印发官渡区预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》(官财字****]**号)等文件规定,召开专题会议，安排街道涉及的部门科室对预算资金使用情况开展绩效自评工作,加强年初预算绩效目标编制工作质量,并建立健全部门内部绩效运行监控制度,对绩效目标完成情况进行有效的跟踪和监控,提高财政资金的使用效益。四是进一度加强档案管理工作。严格按照档案管理相关规定,将涉及到的王官社区破损路面修复工程经费补助、**宗土地复耕地测绘费用、高原湖泊生态保护项目规划设计费、下片区想吃振兴规划设计费、矣六一组机耕路修缮及灌溉电网改造费用、矣六二组斗母段机耕路限高杆修建费用、王官社区马料河防洪通道整治工程经费、矣六社区自来水管网新建一户一表安装工程可研报告费用补助、王官社区王官小组村貌提升改造工作经费、王官社区回龙小组马料河（回龙段）加固加高工程经费补助、王官社区安装公共安全视频监控设施建设补助经费等项目，从申报至竣工验收各个环节的文件资料及其他档案资料,按照时间顺序归档、立卷并装订成册。五是及时加强基础设施完善,提高社会公众满意度。矣六街道办事处做到基本农田范围内水利设施损坏和维护到位,农田道路维护整修及时,方便农业耕作,提高社会公众满意度,进一步提升辖区居民群众的幸福指数。