监督索引号*****************目录第一部分 基本概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明第五部分 名词解释第一部分 基本概况一、主要职能（一）主要职能（*）负责研究制定西畴县机关行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策和意见;按照分级管理的原则，负责全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关，事业单位和乡(镇)的机构编制工作。（*）围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。（*）负责拟订全县机关行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级各部门和各乡(镇)机构改革方案。（*）负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核全县事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。（*）负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立;拟订全县编制总量控制目标和调整方案，贯彻执行机构定编标准。（*）审核县委、县政府各部门的职能配置与调整、协调县级各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工。（*）审核全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡(镇)的“三定”规定及机构编制调整事项。（*）审核全县事业单位的“十定”规定及机构编制调整事项，审核全县事业单位履行公共事业管理职能。（*）负责全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。（**）负责全县各乡(镇)、各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。（**）指导全县机构编制数据库和信息化建设;指导、监督机构编制统计工作、实名制管理工作和全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。（**）承担县委机构编制委员会的日常工作。（**）完成州委编委办及县委交办的其他任务。（二）****年度重点工作任务介绍一、扎实做好机构编制实名制管理工作每月按时更新机构编制实名制管理系统，对机构、编制、人员等信息及时更新完善，并同步完善机构编制台账，认真开展好问题核查、信息核对等工作，确保实现“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”，为领导决策提供更准确的机构编制基础数据。二、稳妥推进重点领域改革深入巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，在原扶贫开发局、乡（镇）扶贫开发办公室、扶贫规划管理中心的基础上组建乡村振兴局、乡（镇）乡村振兴办公室、乡村振兴规划管理中心，并将巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作职责赋予县、乡乡村振兴有关机构，为全县乡村振兴提供有力的体制机制保障。对农业、文化、市场监管领域综合行政执法改革工作开展“回头看”，着力跟踪问效，处理改革遗留问题，确保综合行政执法改革成果得到巩固提升。同时，抓好《西畴县推进基层整合审批服务执法力量任务分解》工作落实，认真履行牵头单位职责，协调各责任单位加快推进各项工作。三、持续巩固提升控编减编工作成效严格落实上级控编减编和编制总量管理有关要求，及时研究印发《西畴县消化超编人员工作方案》《西畴县****-****年度控编减编工作方案》。继续在全县范围内试行机关和事业单位周转编制管理办法以及事业单位空编集中管理制度，进一步盘活了有限编制资源，化解了“无编可用”和“有编用不了”问题，保障了事关全县经济社会发展。四、扎实开展爱国卫生运动成立县委编办推进爱国卫生“*个专项行动”和创建国家卫生县城工作领导小组，将工作任务层层分解，责任到人，有力保障各项工作顺利推进。不断加大爱国卫生运动宣传教育力度，持续深入挂包责任区、扶贫挂钩村开展宣传教育工作，引导群众主动参与到创建国家卫生城市行动中，创造党员群众齐抓共管的良好氛围。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*人，事业编制*人；在职在编实有行政人员*人，事业人员*人。离退休人员*人。其中：退休*人。实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室****年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无项目收入，无项目支出，故****年度项目支出绩效自评表无数据。第三部分****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门****年度收入合计*,***,***.**元。其中：财政拨款收入*,***,***.**元，占总收入的**%；其他收**,***.**元，占总收入的*.*%；本年度与上年度相比收入增加***,***.**元，增加少**.**%,主要原因：本年度调增单位养老保险及职业年金、住房公积金，县政府办转拨机构编制评估工作经费**,***.**元、县民宗局转拨民族团结创建经费**,***.**元，增加本年度收入。二、支出决算情况说明本部门****年支出合计*,***,***.**元，其中基本支出*,***,***.**元，占比重***%，项目支出*元，占比重*%。人员经费支出*,***,***.**元，占比重**%。公用经费支出***,***.**元，占比重**%。项目支出*元，占比重*%。资本性支出*元，占比重*%。本年度与上年度相比支出增加***,***.**元，增加**.**%，主要是本年度调增单位养老保险及职业年金、住房公积金，增加本年支出。（一）基本支出情况****年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出*,***,***.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*,***,***.**元，占基本支出的**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费***,***.**元，占基本支出的**％。（二）项目支出情况本部门****年度无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本年度财政拨款支出*,***,***.**元。其中：基本支出*,***,***.**元，占比重的***%，项目支出*元。占比重的*%。本年度财政拨款支出比上年度增加***,***.**元，增加**%。其中：基本支出比上年增加***,***.**元，增加**%，项目支出与上年对比无变动。一般财政拨款基本支出*,***,***.**元，支付在工资福利支出*,***,***.**元，商品和服务支出***,***.**元（其中：办公费*,***.**元、印刷费*,***.**元、水费***.**元、邮电费**,***.**元、差旅费*,***.**元、维修（护）费***.**元、公务接待费*,***.**元、劳务费*,***.**元、其他交通费用**,***.**元、其他商品和服务支出*,***.**元），对个人和家庭的补助支出*元。资本性支出*元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 *.一般公共服务（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；*.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况本部门****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为*,***.**元，支出决算为*,***.**元，完成预算的**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*元，完成预算的*%；公务用车购置及运行费支出决算为*元，完成预算的*%；公务接待费支出决算为*,***.**元，完成预算的**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范接待管理、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为从而降低了接待费。****度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比****减少***.**元，下降**%。其中：因公出国（境）费支出决算*元，公务用车购置及运行费支出决算*元，公务接待费支出决算减少***.**元，下降**%。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出*元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出*元，占*%；公务接待费支出*,***.**元，占***%。具体情况如下：*.因公出国（境）费支出*元。共安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.公务用车购置及运行维护费支出*元。公务用车购置支出*元，购置车辆*辆。*.公务接待费支出*,***.**元。其中：国内接待费支出*,***.**元（其中：外事接待费支出*元），共安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次**人（其中：外事接待人次*人）。主要用于日常相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出*元，共安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况本部门****年机关运行经费支出***,***.**元，与上年对比减少***,***.*元,主要原因是办公费、劳务费、交通费都比上年有所减少。二、国有资产占用情况截至****年**月**日，西畴县委机构编制委员会办公室资产总额**,***.**元，其中，流动资产*,***.**元，固定资产原值***,***.**元（固定资产累计折旧***,***.**元，固定资产净值**,***.**元），对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少**,***.*元，其中固定资产（减少）*元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。三、政府采购支出情况****年度，部门政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的*%。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表**—附表**）。五、其他重要事项情况说明本单位无其他需要说明事项六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释不涉及专用名词。中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室（部门决算表）*****************.xls监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****