****年度中国共产主义青年团德阳市委员会（机关）团市委机关-****年单位决算公开编制说明.docx决算公开 目录公开时间：****年*月**日第一部分单位概况………………………………………………….* 一、主要职能及机构设置情况………………………………….* 二、****年重点工作完成情况…………………………………* 第二部分****年度单位决算情况说明…………………………..** 一、收入支出决算总体情况说明………………………………** 二、收入决算情况说明…………………………………………** 三、支出决算情况说明…………………………………………** 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………** 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………** 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...……….** 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………..** 八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………** 九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………** 十、其他重要事项的情况说明…………………………………** 第三部分名词解释………………………………………………….** 第四部分附件……………………………………………………..** 第五部分附表………………………………………………………**（详见附件*） 一、收入支出决算总表…………………………………………** 二、收入决算表………………………………………………….** 三、支出决算表………………………………………………….** 四、财政拨款收入支出决算总表……………………………….** 五、财政拨款支出决算明细表………………………………….** 六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………..** 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………….** 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………..** 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………..** 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………** 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………** 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…….** 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………….** 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………**第一部分单位概况一、主要职能及机构设置情况 共青团德阳市委是中共德阳市委领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，肩负着领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。 中国共产主义青年团德阳市委员会机关为中国共产主义青年团德阳市委会（部门）的下属二级预算单位。机关内设：办公室、组宣部、社联部、学少部、青发部。 二、****年重点工作完成情况 聚焦青年人才，支持青年在创新驱动引领高质量发展中勇当尖兵 *.完善青年创业服务体系。打造“培训+贷款+园区”的服务体系，切实服务青年创新创业。一是以训强基，开展“德阳青创说”系列活动**场，培训创业青年***余人，切实提升青年创新创业教育。二是以贷促成，实施“青创计划”等创新创业贷款项目，发放创业贷款***万元，支持创业项目**个，新增就业岗位***余，解决青年创新创业资金瓶颈。三是以园为本，推动各类青年创业园区稳步发展，***余个青创项目在园孵化，筑牢青年创新创业实体阵地。 *.完善青年人才培养体系。构建“岗位练兵+技能比武+先进示范”的培养体系，切实服务青年人才成长。一是用好“练兵场”。将青年文明号创建打造成基层青年实现自我成长发展的练兵场，创建全国青年文明号集体*家、市级青年文明号集体**家。二是搭好“比武台”。以职工技能大赛为平台，组织各工种开展技能比武活动，**个集体（个人）荣获省级大赛奖项。三是树好“光荣榜”。抓牢中、省“两红两优”等荣誉的典型推选，共有*个集体（个人）获团中央表彰，**个集体（个人）获团省委表彰。 *.搭建青年人才回流工作体系。开展“我和我的家乡系列”活动，引导青年人才回乡发展。一是打造研学活动。打造“红色”“传统文化”“乡村振兴”“科普创造”“改革发展”等精品实践教育研学路线，开展“同德同行”系列活动，引导在德青少年、博士研究生研学团深刻认识德阳、热爱德阳。二是促进青年人才交流。举办青年人才交流活动，聚焦返乡创业青年、外地来德就业青年，讲好德阳青年奋斗故事。实施“遇见”交友活动，切实服务青年交友。先后组织开展“四城缘聚，亲恋眉州”“遇见?夏日微风”等各类交友活动，为成德眉资四地青年单身群体搭建交流互动平台。探索推进完善返乡大学生寒暑假期间兼职村（社区）团支部副书记制度，引导青年参与家乡基层治理，感受家乡变化。三是开展线上交流活动。利用新媒体开展“青年热议党代会”等主题活动，进一步引导青少年关注德阳，热爱德阳。 聚焦自我革新，引领青少年在纵深推进重点领域改革中勇立潮头 *.以青年中长期发展规划全国、省级试点为统揽，创新党的青年工作。一是建立市县两级青年工作联席会议机制，形成“党委领导、政府主责、共青团协调、各部门齐抓共管”的工作格局。二是将青年发展规划作为专题、纳入市、县“十四五”经济社会发展规划，青年发展政策体系逐步完善。三是青年发展基层成效不断显现，罗江区为全国、全省中长期发展规划试点工作稳步推进，什邡市推动成立彭什青年人才共建委员会，绵竹市统筹推进青年人才“安居工程”，规划实施向基层纵深拓展，取得良好成效。 *.以县域共青团基层组织改革全国试点为契机，推动基层共青团改革。一是夯实团的工作基础。高标准完成乡镇（街道）团工委、村（社区）团支部换届工作。换届后，村（社区）团支部书记平均年龄**.*岁，大专以上学历占比**.*%，干部结构得到进一步优化，队伍综合素质和战斗力明显提升。二是健全团的组织网络。持续扩大“两新”组织、新兴青年群体团的组织覆盖，新建城市小区团组织***个，农业园区团组织**个，农业园区中非公经济组织、农合社等团组织**个。三是切实推动县域试点。以绵竹作为全国县域试点，聚焦“青年触手可及”“切实服务党政”两个关键点，探索推进深化团教协作实行双向互挂机制、强化党建带团建专项机制和新建青少年服务中心等有关试点工作。 *.以党中央关于加强新时代少先队工作要求为遵循，完善少先队工作体系。一是加强党的领导。认真领会《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》精神，梳理**条贯彻措施意见，形成《意见分工方案》，年内以市委名义印发。二是强化政治引领。成立**名优秀少先队工作者组成的“红领巾讲师团”，开展“党史我来讲红色照我心”等主题教育活动**场，旗帜鲜明培养共产主义接班人。三是推进组织改革。强化学校组织基础，在全市***所中小学校成立校级少工委，全面规范少先队大、中、小队组织。四是搭建校外平台。加强青少年宫等校外活动场所少先队组织建设，开展青少年传承中华美德教育等各类实践活动**余场，累计覆盖青少年*.*万余人次，实实在在解决了“双减”背景下青少年校外“跟谁走、去哪里、学什么”的问题。 聚焦乡村振兴，鼓励青年在促进城乡融合发展中率先作为 *.切实关爱留守儿童。一是切实增强困境儿童幸福感。创新实施“梦想改造+”项目，项目将对农村困难家庭孩子房间进行统一修缮，并配备学习、生活等基本用品，改善其生活与学习环境，切实提升困境儿童幸福感。目前，已精准确定***名帮扶对象，筹集爱心资金**余万元。二是充分发挥阵地作用。在全市**个童伴之家开展“星级童伴之家”评比创建工作，提升“童伴之家”项目品质，确保“童伴之家”有人管、有活动、有效果，真正“活”起来。三是全面整合社会资源。依托省青少年基金会等团内资源和腾讯公益等社会平台，广泛汇聚社会爱心资源，持续关爱重点青少年群体。全年募集爱心资金***.*万元，用于实施留守儿童关爱、金秋助学等公益项目。 *.深入推进青年志愿服务。一是充实基层工作力量。强化西部计划管理服务工作，派遣***名西部计划志愿者到乡镇教育、乡村、社会管理等一线岗位工作。二是精准对接乡村痛点。实施“快乐留守?志愿行动”项目。组建留守学生心理健康、安全自护、法治宣传等**支志愿服务队，实现农村留守儿童亲情有“慰”、心理有“疏”、安全有“护”、学习有“辅”、生活有“助”，切实提升关爱服务水平。三是全面助力乡风文明提升。实施“靓在乡村”农村人居环境整治志愿服务行动，开展“河小青”河道清理、爱国卫生、移风易俗、禁毒防艾等各类志愿服务活动***余次，全面提升村容村貌。 *.全面激发基层团组织活力。按照在乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章中加强基层团组织建设的相关要求，建立返乡大学生向居住地所在乡镇（街道）团组织报到工作制度等工作载体，突出服务乡村振兴这一工作重点，优化基层团组织工作设计，进一步激发基层团组织活力。 聚焦城市文明，号召青年在德阳文化软实力提升中引领风尚 *.抗稳为党育人的政治责任。一是坚持理论武装。组织全市各级团组织深入开展党史学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话精神等专题学习，累计覆盖团员青年**.*万人次。二是深化主题教育。印发《****年度“学党史、强信念、跟党走”基层团组织专题组织生活会实施方案》，推进全市基层团支部开展专题组织生活会、集中入团仪式、主题团日等活动****场，覆盖团员青年**万人次。三是实现以学促行。开展“我为青年办实事”主题实践活动，围绕青年毕业季求职、创新创业、社会融入、婚恋交友等方面形成项目清单，推进**个项目落实落地。 *.凝聚向上向善的民心力量。一是在疫情防控战场勇担当。组织开展“青春志愿?爱在社区”疫苗接种志愿服务，在全市疫苗接种场所开展预约引导、秩序维护、答疑解惑、宣传引导等志愿服务，参与青年志愿者达*万余人次，服务基层群众**.*万人次。二是到人民群众身边送温暖。开展垃圾分类志愿服务，招募***余名青年志愿者深入**个小区进行“桶边督导”；开展“轻松备课，与你同行”等志愿服务活动，为广大考生提供考试物资、爱心送考、心理辅导等志愿服务，累计服务人数达*****余人次。三是赴应急救援一线展作为。紧急动员各基层团组织成立防汛抗洪青年突击队、青年志愿者、西部计划志愿者等防汛抗洪抢险救灾队伍**余支，招募志愿者人数***余人，累计服务人次****余人。四是在美丽乡村热土显身手。以三星堆志愿服务队建设为切入点，规范、完善志愿服务助力文化旅游、乡村旅游的阵地建设、人员管理、运营机制等标准流程，形成可复制、可推广、能见效的志愿服务标准模式。 *.搭建贴近青年的网络矩阵。一是坚持示范引领。开展“党旗下的青春暨‘学党史、强信念、跟党走’”示范性主题团日活动，被四川日报、四川观察等主流媒体广泛报道，直播观看人数达**.*万人。二是扩大线上覆盖。依托德阳共青团微信公众号，开展“百年党史?青年学”专栏，结合“青年大学习”网络主题团课，平均每期引导全市约*万名青年学习党史，累计学习达***万余人次。三是讲好红色故事。录制“讲好党史故事?传承红色基因”精品党史微队课，充分挖掘本土红色资源和典型英雄人物事迹，形象生动地展现了共产党波澜壮阔的奋斗历史，其中“向英雄致敬-寻访英雄黄继光”被四川省少先队“红领巾云队课”采用，面向全省少先队员展示学习。第二部分****年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 ****年度收入总计***万元。与****年相比，减少***.**万元，降低**.**%。主要变动原因是根据《中共德阳市委机构编制委员会办公室关于调整市关工委办公室管理体制的通知》德阳市关工委自****年开始变更为市委老干局下属二级预算单位，相关人员编制和经费及公务用车全部划转至德阳市关工委独立核算；****年度支出总计***万元。与****年相比，减少***.**万元，降低**.**%。主要变动原因主要变动原因是根据《中共德阳市委机构编制委员会办公室关于调整市关工委办公室管理体制的通知》德阳市关工委自****年开始变更为市委老干局下属二级预算单位，相关人员编制和经费及公务用车全部划转至德阳市关工委独立核算。（图*：收、支决算总计变动情况图） 二、收入决算情况说明****年本年收入合计***万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***万元，占***%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*%；国有资本经营预算财政拨款收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*万元，占*%。 （图*：收入决算结构图） 三、支出决算情况说明****年本年支出合计***万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。 （图*：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年财政拨款收入总计***万元，与****年相比，财政拨款收总计减少***.**万元，降低**.**%。财政拨款支出总计***万元减少***.**万元，降低**.**%。主要变动原因根据《中共德阳市委机构编制委员会办公室关于调整市关工委办公室管理体制的通知》德阳市关工委自****年开始变更为市委老干局下属二级预算单位，相关人员编制和经费及公务用车全部划转至德阳市关工委独立核算。（图*：财政拨款收、支决算总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ****年一般公共预算财政拨款支出***万元，占本年支出合计的***%。与****年相比，一般公共预算财政拨款支出减少***.**万元，下降**.**%。主要变动原因是根据《中共德阳市委机构编制委员会办公室关于调整市关工委办公室管理体制的通知》德阳市关工委自****年开始变更为市委老干局下属二级预算单位，相关人员编制和经费及公务用车全部划转至德阳市关工委独立核算。（图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况****年一般公共预算财政拨款支出***万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；教育支出（类）**.**万元，占**.**%；科学技术（类）支出*万元，占*%；文化旅游体育与传媒（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**%；卫生健康支出*.**万元，占*.**%；住房保障支出**.**万元，占*.**%。 （图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ****年一般公共预算支出决算数为***万元，完成预算***.**%。其中： *.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为***.**万元，完成预算**.**%，决算数小于预算数的主要原因是因部分项目因受疫情影响在确保绩效目标完成的情况下减少了活动规模和天数。 *.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为**.**万元，完成预算***%。 *.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为*万元，完成预算*%。 *.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为*万元，完成预算*%。 *.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为**.**万元，完成预算***%；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%；社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%。 *.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为*.**万元，完成预算***%。 *.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为**.**万元，完成预算***%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中： 人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ****年“三公”经费财政拨款支出决算为*.**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算*.**万元，占**%。具体情况如下：（图*：“三公”经费财政拨款支出结构） *.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。 *.公务用车购置及运行维护费支出*万元,完成预算*%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年减少*.**万元，下降***%。主要原因是德阳市关工委因机构改革成为市老干局二级单位，相关公务用车编制和费用全部划转，团市委无公务用车。 其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元。截至****年**月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。 公务用车运行维护费支出*万元。 *.公务接待费支出*.**万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比****年增加*.**万元，增长***%。主要原因是来访人员较上年增加。其中： 国内公务接待支出*.**万元，主要用于接待来访人员开支的用餐费。国内公务接待*批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出*.**万元，具体内容包括：*.接待四川省青年研究发展中心来德阳调研*人，陪同*人，金额***元。*.接待遂宁团市委到德阳调研*人，陪同*人，金额***元。*.接待团中央课题调研组*人，陪同*人，金额***元。 外事接待支出*万元，外事接待*批次，*人，共计支出*万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ****年无政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ****年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 ****年，团市委机关运行经费支出**.**万元，比****年减少*.**万元，下降*.*%，主要原因是减人减支。 （二）政府采购支出情况 ****年，团市委政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（三）国有资产占有使用情况 截至****年**月**日，团市委共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、其他用车*辆。单价**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在****年度预算编制阶段，组织对“****年德阳市留守学生专项经费”等*个项目开展了预算事前绩效评估，对**个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取**个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对**个项目开展了绩效自评，****年团市委机关无特定目标类部门预算项目。绩效目标自评见附件（第四部分）。第三部分名词解释*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 *.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 *.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 *.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 *.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 *.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 *.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 *、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 *.群众团体事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 **.群众团体事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 **.机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为职工缴纳基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 **.职业年金缴费：指单位为职工实际缴纳的职业年金。 **.其他社会保障缴费：指单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。 **.住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 **基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 **.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 **.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 **.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 **.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分附件 附件 ****年团市委部门整体绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 共青团德阳市委一级预算单位*个，下属二级预算单位*个为共青团德阳市委机关和德阳市青少年宫，德阳市关心下一代工作委员会与团市委为挂靠关系，共用一般行政事务管理通用项目预算，关工委专用项目预算在团市委项目预算中单独立项。因机构改革，根据《中共德阳市委机构编制委员会办公室关于调整市关工委办公室管理体制的通知》德阳市关工委自****年开始变更为市委老干局下属二级预算单位，相关人员编制和经费及公务用车全部划转至德阳市关工委。团市委机关内设*个职能部（室），其中有：办公室、组织宣传部、青年发展部、社会联络部、学少部。 （二）机构职能。 共青团德阳市委是中共德阳市委领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，肩负着领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。 （三）人员概况。 目前团市委共有编制**个，在编人员**人（其中：行政编**人，工勤编制*人，事业编制*人）。经人社局核定的临聘人员*人。 机构人员当年变动情况及原因： ****年*月调出正县级领导*人，*月调出副县级领导*人；调入正县级领导*人、副县级领导*人。 ****年*月新招考急需紧缺专业选调生*人。 ****年*月提拔副科级领导*人。 ****年晋升专业技术**级人员*人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 ****年一般公共预算财政拨款收入***.**万元，其中基本支出***.**万元，项目支出***.**万元；基本支出中主要包括：行政运行经费***.**万元、行政单位离退休支出*.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元、机关事业单位职业年金缴费支出*.**万元、行政单位医疗*.**万元、住房公积金支出**.**万元。项目支出中支出金额较大的项目有：“****年人才工作重点项目——“同德同行”人才系列活动项目”**.**万元、“德阳青创计划专项经费”**万元、“德阳市海峡两岸青年创业园推进经费”**万元、“物业管理费”**.**万元、“****年德阳市留守学生专项经费”**万元。（二）部门财政资金支出情况。 ****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，其中一般公共服务支出***.*万元、教育支出**.**万元、社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出*.**万元、住房保障支出**.**万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算项目绩效管理。 根据德阳市财政局《关于全面开展****年度市级预算执行情况事后绩效自评工作的通知》（德市财绩〔****〕*号）文件要求口径，团市委****年纳入部门整体支出绩效自评的基本支出年初预算数为***.**万元，项目支出年初预算数为***.**万元，年初预算数合计***.**万元；基本支出追加预算数为***.**万元主要是目标奖、增人增支追加预算，项目支出无追加；基本支出年末决算数为***.**万元，项目支出年末决算数为***.**万元，按照以上口径产生的自评基本支出预算执行率为**.**%，项目支出预算执行率为**.**%。 团市委部门****年预算追减及影响预算执行率的因素如下：*.影响基本支出预算执行率因素，德阳市关心下一代工作委员会办公室****年因机构改革划转至德阳市老干局成为独立二级预算单位，****年*月划转基本支出经费**.**万元；因全市政务服务热线整合，按照德编外办〔****〕*号文件划转临聘编制及基本支出经费*.**万元至德阳市政务服务和大数据管理局。剔除以上因素后基本支出预算执行率为**.**%。*.影响项目支出预算执行率因素，德阳市关心下一代工作委员会办公室****年因机构改革划转至德阳市老干局成为独立二级预算单位，****年*月划转项目支出经费**.**万元；****年绩效运行监控，按照市政府安排德阳市海峡两岸青年创业园二期整体移交另做他用，和海创园二期项目经费不存在继续执行的基本条件，团市委追减相关经费**万元。剔除以上因素后项目支出预算执行率为***%。 ****年预算绩效目标编制情况开展审核，对纳入年度预算管理的项目，编制年度预算时必须同时设定项目预算绩效目标，预算绩效目标的设定要指向明确与项目预算支出的内容、范围、方向、效果等紧密相关，优先选择最具代表性、最能反映绩效真实情况的关键指标，指标设定应尽力采用可量化形式，不能量化的采用定性表述，并具有可衡量性、可操作性。审核绩效目标设定真实性、科学性、准确性。对绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对审核发现需要完善相关指标的部门发出修改提示意见，经修改完善后再考虑预算安排。团市委预算绩效目标设定完整，在财政局和人大预算委审议时一次性通过。 （二）结果应用情况。 按照相关要求对团市委机关和下属二级事业单位开展****年度预算绩效运行自行监控，将监控结果运用于预算规模调整和业务活动执行管理等方面。****年团市委先后追加了因人员和机构变动产生的增加人员和公用经费***.**万元，向德阳市委组织部申请人才工作经费“遇见”项目经费**.*万元。追减“德阳市海峡两岸青年创业园二期运营经费”**万元、追减“德阳市海峡两岸青年创业园二期挂牌费”**万元。因机构改革划转经费**.**万元。团市委****年财政重点绩效评估项目为“****年德阳海峡两岸青年创业园推进经费”绩效目标编报合格,对应绩效目标针对市财政重点绩效目标审核结果和自行监控结果，团市委全面针对反馈问题进行整改，海创园运营管理办公室积极制定新的政策依法，管理考核办法。 （三）自评质量 ****年部门整体和全部项目开展事后绩效评价，切实加强资金主管部门的支出责任意识和效率意识，将绩效评价结果用于完善管理制度、改进工作计划、提高管理水平、加强业务活动监督、降低支出成本等，对通过绩效自评发现的薄弱环节和领域，追根问源分析原因，从工作目标的确立上、关键指标的制定上、业务活动的执行过程、评价组织的跟踪监督力度等各方面揭示问题、研究解决方案为下一期绩效评价开展奠定基础。对项目执行中存在的资金使用偏离政策目标、执行进度滞后、管理制度保障执行不力等问题，要严格加强项目监管、加快项目执行进度、确保项目严格按照计划实施。对需要进行预算调整的，报送预算调整申请表，经批准后报德阳市财政局。对团市委整体绩效运行监控产生影响的在团市委预算绩效考核中做相应处理。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 ****年，共青团德阳市委及下属事业单位预算设定绩效目标基本实现，公用经费控制在定额之内，按时进行预算绩效监控评估和预算执行中期评估，并向财政报送相关评价结果，评价评估结果作为预算运行调整的重要依据。预算基本能保障全年人员基本工资、津贴补贴、公用经费等正常支出。集中有限财力，转变理财观念，严格执行经费预算管理，切实管好、用好每笔资金，使各项工作顺利开展，较好地保障了各项工作任务的顺利完成。部门整体支出绩效评价报告和全部项目支出绩效评价结果随部门决算一同公开。团市委全年依法接受市审计局****度德阳市本级预算执行审计，总体财务状况良好，未发现重大问题和风险。 （二）存在问题。 虽然团市委预算绩效管理工作取得了初步成效，但整体上仍然处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是业务部门虽然开始转变理念开始重视财政支出绩效问题，但还未牢固树立绩效管理理念，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程理解不到位，个别项目申报的绩效目标较为简单缺乏可量化、可操作性。二是从事预算绩效管理的人力不足，工作质量有待提高。 （三）改进建议。 下一步团市委将加大对预算绩效管理的考核力度，通过刚性约束不断强化业务部门主体意识、责任意识，切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性；科学组织预算评价工作，完善预算绩效管理指标数据库，积极引入第三方机构，形成内外部评价互相补充的工作机制，提高评价结果的权威性和公正性。附件 ****年专项预算项目支出绩效自评报告 （****年德阳市留守学生专项经费） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 德阳市关爱农村“留守学生”工作领导小组由市委分管领导任组长，市政府分管领导任副组长，成员单位有市委宣传部、市文明办、市发改委、市教育局、市民政局、市司法局、市财政局、市人社局、市文广旅局、市卫健委、团市委、市妇联、市关工委等，领导小组下设办公室在团市委。留守学生关爱工作专项资金由德阳市关爱农村“留守学生”工作领导小组统一管理。每个项目在通知中都明确了时间节点的要求和进度安排，各县（市、区）团委严格按照进度予以实施。德阳市关爱留守学生（儿童）领导小组办公室设在共青团德阳市委，团市委是该专项资金的管理方。团市委在项目执行期间进行跟踪监督，对违规或不符合规范的项目及时采取措施进行整改或调整。 *．项目立项、资金申报的依据。 根据《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》《德阳市人民政府关于印发德阳市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案的通知》(德府发〔****〕*号)文件精神，结合****年全市重点关爱工作，德阳市关爱农村“留守学生”工作领导小组办公室研究提出了《****年德阳市留守学生（儿童）关爱工作专项资金使用分配方案》。所有项目均按照此方案开展。 市关留办根据****年工作任务，制定了《****年德阳市留守学生（儿童）关爱工作专项资金使用分配方案》，征求各领导小组成员单位意见后，分别报市政府联系领导和市委分管领导审定后，予以执行。 *．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 根据国务院《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》（国发〔****〕**号）和中共德阳市委办公室、德阳市人民政府办公室《关于加强关爱农村“留守学生”工作的意见》（德委办发〔****〕**号）、德阳市人民政府关于印发《德阳市加强农村留守儿童关爱保护工作实施方案》的通知（德府发〔****〕*号）文件精神，结合我市留守学生关爱工作实际，建立德阳市留守学生关爱工作专项资金。 *．资金分配的原则及考虑因素。 根据历年关爱留守儿童各类项目，提出****年关爱项目。根据全市留守儿童分布情况，开展相应工作。鉴于全市留守儿童大部分集中在中江，故部分项目向中江县留守儿童集中的乡镇倾斜。 （二）项目绩效目标。 留守学生关爱项目专项资金主要用于解决留守学生（儿童）在心理、生活、学习、成长中存在的问题，以帮助他们健康成长为目的，开展的各项主题活动、阵地建设、志愿者队伍建设。一是大力实施第八批“快乐留守·志愿行动”，经过专家评审立项**个，内容包括留守学生心理健康、安全自护、法治宣传教育，还有亲情陪伴、课业辅导、才艺培训等等。确保农村留守儿童得到妥善监护照料和更好关爱保护。二是大力实施“童伴计划”，继续保证省上*个试点和全市**个市级童伴之家常态化运营。三是开展“星级童伴之家评比创建”工作，在全市范围内评选出**个“星级童伴之家”，经费*万元。四是举办全市留守学生监护人、教师、志愿者暨全市童伴妈妈培训，来自各县市区共计***余人参加培训。五是通过“向阳花?爱心小屋”这项公益活动，为中江县、绵竹市、罗江区贫困留守儿童改善学习居住环境（主要通过装修与购买物资），让他们在环境优美的小屋里健康快乐地学习与成长。 （三）项目自评步骤及方法。 项目自评采取查阅资料和实地调研，发放调查问卷等方式进行。均按照财政要求，对照****年制定的****年留守学生专项资金绩效目标和《****年留守学生专项资金分配方案》开展自评。一共五个大项目，所有项目均围绕项目背景＼目标任务＼实施时间＼实施方式＼后续监督逐一落实。资金管理规范，均在限定时间内完成资金支付。通过收集相关文件资料＼佐证材料，对****年留守学生专项资金的安排＼使用和成效等进行全面分析汇总，完成了****年留守学生专项资金绩效考评自评工作。二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 ****年市级留守学生关爱工作专项资金**万元由市财政安排。其中，**.*万用于开展关爱留守学生系列活动经费；*.*万用于加强关爱留守学生监护人、教师、志愿者暨全市童伴妈妈队伍培训。**万专项经费均于年初预算时下达至本单位。留守学生关爱项目申报项目服务对象均为德阳市辖区内留守学生，与具体实施内容相符，资金分配方案在征求各关留办领导小组成员单位意见后，报分管领导审定后，予以执行，合理可行。 （二）资金计划、到位及使用情况。 *．资金计划。****年市级留守学生关爱工作专项资金**万元由市财政安排。其中，**.*万用于开展关爱留守学生系列活动经费；*.*万用于加强关爱留守学生监护人、教师、志愿者暨全市童伴妈妈队伍培训。 *．资金到位。**万专项经费均于年初预算时下达至本单位。 *．资金使用。****年市级留守学生关爱工作专项资金**万已按照相关方案和要求予以使用。专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算。针对每一个项目，关留办面向各县（市、区）发出通知，由各县（市、区）进行申报，根据申报情况予以拨款，款项拨付至各县（市、区）账户，由县（市、区）统筹把关，视基层团组织情况予以拨付。 （三）项目财务管理情况。 留守学生关爱工作专项资金严格按照单位财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金审批须经团市委书记会研究通过，经部门负责人＼分管领导＼分管财务领导和主要领导和签字审核，方可拨付。专项资金报账拨付附真实、有效、合法的凭证。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 德阳市关爱农村“留守学生”工作领导小组由市委分管领导任组长，市政府分管领导任副组长，成员单位有市委宣传部、市文明办、市发改委、市教育局、市民政局、市司法局、市财政局、市人社局、市文广旅局、市卫健委、团市委、市妇联、市关工委等，领导小组下设办公室在团市委。留守学生关爱工作专项资金由德阳市关爱农村“留守学生”工作领导小组统一管理。每个项目在通知中都明确了时间节点的要求和进度安排，各县（市、区）团委严格按照进度予以实施。德阳市关爱留守学生（儿童）领导小组办公室设在共青团德阳市委，团市委是该专项资金的管理方。团市委在项目执行期间进行跟踪监督，对违规或不符合规范的项目及时采取措施进行整改或调整。（二）项目管理情况。 留守学生关爱工作专项资金严格按照单位财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。资金审批须经团市委党组研究通过，经分管领导和部门负责人签字审核，方可拨付。专项资金报账拨付附真实、有效、合法的凭证。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 ****年，市关留办在市关爱农村留守学生工作领导小组的领导下，按照《****年德阳市留守学生（儿童）关爱工作专项资金使用分配方案》开展各项留守学生关爱工作。在项目支出绩效评估中，市关留办对“快乐留守·志愿行动”留守学生（儿童）关爱项目，“童伴计划”关爱农村留守儿童项目，留守学生监护人、教师、志愿者暨全市童伴妈妈培训等进行了自查自评。****年，团市委、市关留办大力开展关爱留守学生（儿童）工作。一是大力实施“快乐留守·志愿行动”，面向全市广泛征集快乐留守公益项目，经过专家评审立项**个。内容涉及留守学生（儿童）心理健康、安全自护、法治宣传教育、兴趣培养，促进留守学生（儿童）健康成长等各方面。二是大力实施“童伴计划”，继续保证全市**个“童伴之家”的常态化运营，深入推进童伴之家阵地、关爱队伍建设。三是开展“星级童伴之家评比创建”工作，在全市范围内评选出**个“星级童伴之家”，确保“童伴之家”有人管（童伴妈妈）、有活动、有效果，真正“活”起来。四是于****年*月在中江凯瑞酒店举办****年德阳市留守学生（儿童）监护人、教师、志愿者暨全市童伴妈妈专题培训班，来自全市*个县（市、区）负责“童伴计划”项目工作的负责人、*个省级童伴计划项目试点村和**个市级童伴计划项目试点村的童伴妈妈、教师、志愿者共***人参加了此次培训。通过培训，加强了童伴妈妈之间交流、提升了童伴妈妈在童伴计划项目工作的实际操作能力，为继续推动德阳留守儿童关爱事业做出贡献。五是通过“向阳花?爱心小屋”这项公益活动，为中江县（*万元，*户）、绵竹市（*万，*户）、罗江区（*万，*户）贫困留守儿童改善学习居住环境（主要通过装修与购买物资），让他们在环境优美的小屋里健康快乐地学习与成长。 （二）项目效益情况。 该项目圆满完成年初设定各项绩效目标。通过阵地常态化运营、活动开展（“快乐留守.志愿行动”项目、依托童伴之家搞的各项活动）、举办培训等一系列项目，更好地服务了留守学生，使得更有针对性，更有效地做到留守学生关爱工作更系统化、专业化。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 项目总体评价良好，项目决策公开，项目管理规范，项目绩效良好。留守学生的各项关爱工作均按照《****年留守学生专项资金分配方案》开展，接受社会监督。积极发挥“童伴之家”作用，留守学生各项关爱工作稳步推进。根据****年留守学生绩效量化指标逐项对照，强化财政专项资金管理，严格报账程序，确保了****年留守学生资金专款专用。 （二）存在的问题。 ****年，德阳市关留办积极开展相关关爱工作，取得了一定成绩。但也存在一些问题：一是组织机制不健全，虽设有关留办机构，但人员配置不完善。所有工作皆由学少部工作人员兼职，落实各项关爱工作的人力资源严重缺失。二是资金拨付过于集中并且进度滞后，全部集中在下半年，执行期限的缩短导致执行难度的增加，从某种程度上看，由于时间有限，导致项目执行效果欠佳。 （三）相关建议。 由于关留办和相关区县没有专人负责此项工作，在资金使用和管理方面上不够熟悉，也不专业。建议财政能安排一名老师对从事此工作的人员（业务工作人员和财务）进行培训和指导。附件****年***万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评主管部门及代码实施单位项目预算执行情况（万元）预算数：执行数：其中：财政拨款其中：财政拨款其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标（注：团市委****年无特定目标类项目）第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表责任编辑：团市委