云南文山西畴县2022年地方财政预算调整方案（草案）的报告
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——在县第十七届人大常委会第九次会议上西畴县人民政府（****年**月**日）主任、各位副主任、各位委员：根据会议安排，受县人民政府委托，我向本次会议报告西畴县****年地方财政预算调整方案（草案）。一、预算调整的背景今年以来，我们认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委工作安排，严格执行县十七届人民代表大会第一次会议审查批准西畴县年初财政收支预算。在县人大及其常委会的监督指导下，准确把握稳字当头、稳中求进总要求，继续实施积极的财政政策，统筹疫情防控和经济社会发展，加快推进稳经济一揽子政策措施落地见效，全力推进财税体制改革，坚持过紧日子，积极争取上级支持，保持财政收支平稳运行，促进全县经济社会发展大局稳定。在执行过程中，受上级转移支付补助、调入资金变动等因素影响，财力较年初预算有所变化，需调整收支预算。调整事项根据当前实际情况编制，如后续发生变化，将及时向县人大常委会报告。二、地方财政预算调整情况（一）一般公共预算*.公共财政预算总收入由******万元调整为******万元，调增****万元。一般公共预算收入*****万元不作调整，比****年决算数增长*.*%。其中：税收收入由*****万元调整为*****万元，非税收入由****万元调整为****万元，非税占比为**.**%。上级补助收入由******万元调整为******万元，调增*****万元。一是一般性转移支付收入由******万元调整为******万元，调增*****万元，主要是增加了结算补助收入美丽县城奖补资金****万元，新增*个专项资金（留抵退税政策专项资金、其他退税减税降费专项资金、补充县区财力专项资金）****万元，以往年度以专项转移支付下达的资金调整为以一般性转移支付下达。二是专项转移支付收入由*****万元调整为*****万元，调减****万元，主要原因是以往年度上级以专项转移支付下达的资金调整为以一般性转移支付下达，如****年卫生健康类专项转移支付剔除一次性专项资金同比减少****万元，但对应的卫生健康共同财政事权转移支付收入增加****万元，同类资金基本与上年持平。调入资金由****万元调整为***万元，调减****万元。因土地出让收入达不到预期目标，调减从政府性基金调入的****万元。债务转贷收入由*****万元调整为*****万元，调增***万元。主要原因是争取到新增一般债券***万元，已在西畴县第十七届人大常委会第五次会议上做专项预算调整报告。*.公共预算总支出由******万元调整为******万元，调增****万元。一般公共预算支出******万元不作调整。上解支出调整为*****万元，调增****万元。主要原因是增值税省级调库部分****万元需上解。调整后，收支相抵，年终结转上级专项资金****万元。（二）政府性基金预算*.政府性基金预算总收入由*****万元调整为*****万元，调增*****万元。本级政府性基金预算收入由****万元调整为****万元，调减****万元。主要原因是受疫情及经济下行的影响，未实现预期土地出让收入。上级补助收入由***万元调整为***万元，调增***万元。债务转贷收入由****万元调整为*****万元，调增*****万元，主要是增加专项债券*****万元。*.政府性基金总支出由*****万元调整为*****万元，调增*****万元。政府性基金支出由****万元，调整为*****万元，调增*****万元。调出资金调整为*万元，调减****万元。上解上级支出由***万元调整为***万元，调增***万元。调整后年终结余**万元。（三）国有资本经营预算*.国有资金经营预算总收入由***万元调整为***万元，调减*万元。本级国有资本经营预算收入***万元不作调整。上级补助收入由*万元调整为*万元，调减*万元。*.国有资金经营预算总支出由***万元调整为***万元，调减*万元。本级国有资本经营预算支出调整为*万元，调减*万元。调出资金***万元不作调整。调整后，收支相抵，年终结转上级专项资金*万元。（四）社会保险基金预算社会保障基金收入由*****万元调整为*****万元，调减**万元。社会保障基金支出*****万元不作调整。调整后，本年结余****万元，年末滚存结余*****万元。三、地方政府债务情况（一）地方政府债务情况债务余额限额******万元，其中：一般债券限额*****万元、专项债务限额******万元，当年新增专项债券限额*****万元。预计****年西畴县政府债务余额******万元，其中：一般债务余额*****万元、专项债务余额******万元，债务余额占限额的**%，符合债务限额管理规定。（二）新增地方政府债券项目安排建议本次预算调整涉及*****万元。一是西畴县第一人民医院提标扩能建设项目****万元；二是西畴县****年保障性住房建设项目****万元；三是西畴县信息产业园区基础设施建设项目*****万元；四是西畴县高标准农业产业基地建设项目****万元。四、其他需要说明的事项（一）预备费动用情况。****年安排预备费****万元，已全部安排支出，主要用于疫情处置、抢险救灾、审计要求整改项目资金、年初因财力不足未能纳入预算的必须保障的支出等。（二）结转结余资金的使用情况。****年使用上年结转资金****万元，全部按原上级资金文件规定的用途使用。统筹安排使用存量资金****.**万元，主要用于偿还隐性债务还本付息（详见附表），后续新增存量安排将及时向县人大常委会报告。（三）县级“三保”预算编制调整情况。因执行过程中，受保障人数、政策因素变动影响，按照实际需求测算，西畴县全年保工资支出******万元、保运转支出****万元、保基本民生支出*****万元，全年“三保”支出需求合计******万元。截至目前执行率为**.*%，下步将加大支出强度，兜牢“三保”底线。今年以来，为保障中央、省、州、县决策部署落实到位，我们切实加强财政收支管理，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，严格落实过紧日子要求，竭力保障重点支出。下步工作中我们将树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，千方百计抓好增收支节，盘活各类资产资源，奋力完成全年预算目标和各项财政改革发展任务。以上财政预算调整方案，请予以审查。西畴县****年地方财政预算调整方案（草案）表.pdf如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****
