广元市利州中等专业学校****年部门预算编制说明 目 录 一、基本职能及主要工作...............................(*) （一）广元市利州中等专业学校单位职能简介.............(*) （二）广元市利州中等专业学校单位****年重点工作......(*) 二、部门预算单位构成.................................(*) 三、收支预算情况说明.................................(*) （一）收入预算情况...................................(*) （二）支出预算情况...................................(*) 四、财政拨款收支预算情况说明.........................(*) 五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(*) （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(*) （二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(*) （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(*) 六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(*) 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(*) (一) 公务用车购置及运行维护费与****年预算相比.....(*) 八、政府性基金预算支出情况说明.......................(*) 九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(*) 十、其他重要事项的情况说明...........................(*) (一) 政府采购情况..................................(*) (二) 国有资产占有使用情况..........................(*) (三) 绩效目标设置情况....................... ......(*) 十一、名词解释.......................................(**) 一、基本职能及主要工作 （一）广元市利州中等专业学校单位职能简介 广元市利州中等专业学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通中等专业学校（简称利州中专）,负责培养具有普通中专学历的医药卫生、建筑、汽车运用维修及其他职业技术人才，负责施工现场专业人员、医疗护理员、家政服务员、乡村医生的培训工作。（二）广元市利州中等专业学校单位****年重点工作 *、加强党的建设 一是六进强思想，深入开展党的二十大专题学习活动、党员学习教育培训活动等，搭建“六进强思想”智慧平台。二是两建创品牌，深入开展支部党建引领科室业务发展、 党小组引领教研组教学业务相关活动、“创先争优”“三亮”及“党员示范岗”创建活动，打造校园 * 期党建文化阵地，搭建智慧党建平台。三是三评促发展，开展“党支部+科室”“党小组+教研组” “党员+教职工”一体化考核，培育 * 名市级优秀党员、* 名市级优秀党务工作者。*、改善办学条件 一是推动项目建设解决办学条件严重不足的问题。加快推进*#学生宿舍后期内容， ****年*月投入使用；正式开工并加快推进利州中专三江校区建设；完成修本堂改造、防高坠设施安装、老旧门窗更换等维修维护及建设项目。二是优化师生结构。适度控制学生规模，适当减少少数民族比例，优化招生方案，设置必要入学条件和门槛，提高生源质量；按照****年用编计划实施人事招考，进一步缩小师生比差距。三是大力实施校园文化建设。推动校园文化阵地建设，全面实施校园绿化、美化、亮化和道路黑化工程，着力开展校园文化建设。四是打造工会活动阵地，丰富教职工业余文化生活。*、落实立德树人 一是力争获得*个省级班主任能力大赛奖项，*个市级班主任能力大赛奖项；形成 “三全育人”工作优秀典型案 例*个；二是建成*个思政教学资源库；打造*个省级课程思政示范课，形成*个市级及以上课程思政典型案例；培育天府职教最美学生*名；三是开展“劳模进校园”主题活动，打造*个市级劳动教育实践基地和*个校外志愿活动基地；四是成立*个少数民族文化艺术社团，打造*个市级艺术类节目。*、提升专业发展水平 一是对接产业链升级，建立数字化专业群，新增专业 * 个；开发校级以上精品课程*门； 共同开发专业群专业课活页式教材* 门。二是建立人才培养方案公开制度，完成人才培养方案审定与发布；制定学校各专业*+*、升学、就业三层次、三方向人才培养方案；开展“说专业、说课程、说课堂”“三说”活动。*、提升实训基地建设水平 一是建设*间虚拟仿真实训室、*个虚拟仿真实训项目；二是开展职业文化宣传活动*次、职业技能活动周*次。三是新申报“*+X”职业证书试点*个、考试***人次，建设“*+X”BIM、工程造价数字化应 用、装配式建筑职业技能等级证书考证平台，BIM系列软件和建设工程识图考试资源库*个；申报省级教师实践培训基地*个；四是组织师生校级技能大赛*次，市级参赛**人次，省级技能大赛奖*项。*、提升课程教学质量 一是严格落实国家标准，开足开齐公共基础课，强化艺体类第二课堂建设，完善实践教学体系，构建模块化课程体系。二是各专业专业课校本活页式教材共*本；学校各专业校级精品课程*门；申报新型实用专利*项； 建设专业技能知识考核题库*个。三是建成校企协同、数字赋能、分层培养 的课堂教学改革模式，形成课堂革命典型案例*个；教师教学能力大赛省级等次奖*个。四是建立“六域三维”课程教学质量评价体系。*、提升师资队伍质量 一是开展师德师风常态化考评；建立师德师风和纪检监察督察制度；评选第三届“立德树人，关爱学生好老师”。二是开展学历提升、名师培养、青蓝结对、 双师认证、师德提升、业务竞赛六大活动，建立教师成长档案。三是组建专家学者、教学名师、骨干教师、现代工匠结构化教学团队*个；开展教师能力大赛，获省级等次奖*项。四是建立产教融合、专兼结合 的“双师型“教师队伍，获市级以上技能竞赛奖 * 项。*、提升校企合作质量 一是构建校企合作育人模式。二是校企共建*门精品课程资源；召开建筑、卫生产教联盟人才双选会各*次；开展*次企业参观交流活动；校企共建校园康养实训基地*个。三是制定现代学徒制管理制度；开办现代学徒制专业*个；制定校企协同育人双向评价制度。*、提升学校治理水平 一是进一步强化制度建设，形成《制度汇编》。二是开展校部二级管理，推行学校目标管理与考核办法。三是进一步加强宣传工作，加强宣传阵地建设。四是建立信息化管理应用机制；完善信息化管理平台。**、提升信息化水平 一是升级改造信息化基础设施，新增一批信息化教学设备；二是升级优化YN智慧校园平台；三是升级建设电子图书馆，充实电子图书 资源；四是开展信息化相关的不同形式、层次的培训*次以上，组织教师积极参加各级信息化教学竞赛。**、提升社会服务质量 一是开展职业技能培训和鉴定以及继续教育；完成《施工现场专业人员职业培训综合服务平台》建设。二是开展乡村义诊活动服务***人次；开办乡村建筑安全知识系列讲座服务***人次；开展校园开放，职业体验启蒙活动*次；开展医药卫生技能考试服务****人 。三是加强国际合作，开展线上线下研修交流活动；开展国际留学培训基地建设；组建赴日介护留学班*个。二、部门预算单位构成 四川省广元市利州中等专业学校是广元市教育局市直属学校，属于全额财政补助，公益一类事业单位，二级预算部门。三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，广元市利州中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州中等专业学校****年收支总预算****.**万元,比****年收支预算总数减少****.**万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加***.**万元，主要原因是****年人员经费支出增加。(一)收入预算情况 广元市利州中等专业学校****年收入预算****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，占***%。(二)支出预算情况 广元市利州中等专业学校****年支出预算****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.*%；项目支出*.**万元，占*.*%。四、财政拨款收支预算情况说明 广元市利州中等专业学校****年财政拨款收支总预算****.**万元,比****年财政拨款收支总预算增加***.**万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加***.**万元，主要原因是****年人员经费支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入****.**万元；支出包括：一般公共服务支出*万元、教育支出****.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出***.**万元、住房保障支出***.**万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 广元市利州中等专业学校****年一般公共预算当年拨款****.**万元，比****年预算数增加***.**万元，主要原因是****年新进**人，人员经费增加，五险一金基数增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出****.**万元，占**.*%；社会保障和就业支出***.**万元，占**.*%；卫生健康支出***.**万元，占*.*%；住房保障支出***.**万元，占*.*%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 *.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）****年预算数为****.**万元，主要用于：人员经费支出。 *.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为***.**万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）****年预算数为***.**万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。*.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为***.**万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明 广元市利州中等专业学校****年一般公共预算基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费**.*万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 广元市利州中等专业学校****年“三公”经费财政拨款预算数*万元，其中：公务接待费*万元，公务用车购置及运行维护费*万元，因公出国（境）经费*万元。（一）公务用车购置及运行维护费与****年预算相比。 单位现有公务用车*辆，其中：轿车*辆，旅行车（含商务车）*辆，越野车*辆。****年安排公务用车运行维护费*万元，用于*辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。八、政府性基金预算支出情况说明 广元市利州中等专业学校****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明 广元市利州中等专业学校****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购情况 ****年，广元市利州中等专业学校安排政府采购预算*万元。（二）国有资产占有使用情况 截至****年底，广元市利州中等专业学校共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆、定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆。单位价值**万元以上大型设备*台（套）。（三）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，****年广元市利州中等专业学校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指机关事业单位人员经费的支出。（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：部门预算公开报表（部门公开）