***.******.***年济南市钢城区司法局本级预算目 录第一部分 单位概况　　一、主要职能　　二、预算单位构成第二部分 ****年单位预算表　　一、收支预算总表　　二、收入预算总表　　三、支出预算总表　　四、财政拨款收支预算总表　　五、一般公共预算支出表　　六、一般公共预算基本支出预算表　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表　　八、政府性基金预算支出表　　九、政府性基金预算基本支出预算表　　十、国有资本经营预算支出表　　十一、政府采购预算表　　十二、基本支出预算表　　十三、项目支出预算表第三部分 ****年单位预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释— * —第一部分单位概况— * —一、主要职能（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。（二）负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。会同有关部门推进相对集中行政处罚权工作；参与推进行政审批制度改革工作；会同有关部门推进相对集中行政许可权工作。承办区政府及其部门规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作；承办规范性文件清理和区政府规范性文件的报送备案工作。承担镇（街道）、功能区规范性文件备案审查的责任。（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作，承担区政府推进依法行政的日常工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承担区政府行政复议等相关工作，受区政府委托代理行政应诉和其他诉讼案件。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。承担区政府法律顾问等相关工作。协助区政府办公室承担区政府领导集体学法工作。（四）负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作，推行行政执法责任制。（五）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。负责全区人民监督员选任管理相关工作。指导、监督全区司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工— * —作。（六）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理全区律师、法律援助、法律服务、公证等工作，并承担相应责任。负责联系、指导仲裁机构。（七）按规定承担国家统一法律职业资格考试的有关工作，负责全区法律职业资格申报和对取得资格证书者的有关管理工作。负责全区法律职业人员入职前培训工作。（八）负责全区社区矫正工作。（九）负责全区司法行政系统服装和警车管理等工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。（十）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。（十一）依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共— * —法律服务均等化、便民化，提高政府服务质量和效率。（十五）关于相对集中行政许可权。济南市钢城区司法局负责本部门行政权力事项的动态调整；济南市钢城区行政审批服务局负责行使经济南市钢城区政府批准集中的司法领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。二、预算单位构成济南市钢城区司法局部门预算包括：济南市钢城区司法局本级预算。纳入济南市钢城区司法局****年部门预算编制范围的二级预算单位包括：济南市钢城区司法局本级机关，内设三个职能科室，其中包括：办公室、公共法律服务管理科、基层和社区矫正科。— * —第二部分****年单位预算表— * —预算公开***表收支预算总表单位：济南市钢城区司法局单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款***.** 一、一般公共服务支出一般公共预算拨款收入***.** 二、外交支出政府性基金预算拨款收入三、国防支出国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出***.**二、财政专户管理资金收入五、教育支出三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出四、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒支出五、上级补助收入八、社会保障和就业支出**.**六、附属单位上缴收入九、社会保险基金支出七、其他收入十、卫生健康支出**.**十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出**.**二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出本 年 收 入 合 计***.** 本 年 支 出 合 计***.**使用非财政拨款结余上年结转结转下年收 入 总 计***.** 支 出 总 计***.**— * —预算公开***表收入预算总表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码科目名称合计财政拨款收入财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余上年结转类款项小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入上年结转其中财政拨款结转合　计 ***.** ***.** ***.***** 公共安全支出 ***.** ***.** ***.**** 　司法 ***.** ***.** ***.**** 　　行政运行 ***.** ***.** ***.**** 　　普法宣传 **.** **.** **.**** 　　公共法律服务 ***.** ***.** ***.**** 　　社区矫正 **.** **.** **.**** 　　法治建设 **.** **.** **.***** 社会保障和就业支出 **.** **.** **.**** 　行政事业单位养老支出 **.** **.** **.**** 　　机关事业单位基本养老 **.** **.** **.**** 　其他社会保障和就业支出 *.** *.** *.**** 　　其他社会保障和就业支 *.** *.** *.***** 卫生健康支出 **.** **.** **.**** 　行政事业单位医疗 **.** **.** **.**** 　　行政单位医疗 **.** **.** **.***** 住房保障支出 **.** **.** **.**** 　住房改革支出 **.** **.** **.**** 　　住房公积金 **.** **.** **.**— * —预算公开***表支出预算总表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出事业单位经营支出类款项合　计***.** ***.** ***.***** 公共安全支出***.** ***.** ***.**** 　司法***.** ***.** ***.**** 　　行政运行***.** ***.** *.**** 　　普法宣传**.** **.**** 　　公共法律服务***.** ***.**** 　　社区矫正**.** **.**** 　　法治建设**.** **.***** 社会保障和就业支出**.** **.**** 　行政事业单位养老支出**.** **.**** 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出**.** **.**** 　其他社会保障和就业支出*.** *.**** 　　其他社会保障和就业支出*.** *.***** 卫生健康支出**.** **.**** 　行政事业单位医疗**.** **.**** 　　行政单位医疗**.** **.***** 住房保障支出**.** **.**** 　住房改革支出**.** **.**** 　　住房公积金**.** **.**— * —预算公开***表财政拨款收支预算表单位：济南市钢城区司法局单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算拨款收入***.** 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、公共安全支出***.** ***.**五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出**.** **.**九、社会保险基金支出十、卫生健康支出**.** **.**十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出**.** **.**二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出本 年 收 入 合 计***.** 本 年 支 出 合 计***.** ***.**上年结转结转下年其中：一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结收 入 总 计***.** 支 出 总 计***.** ***.**— ** —预算公开***表一般公共预算支出表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码科目名称合 计基本支出项目支出小 计人员支出日常公用支出类款项合　计***.** ***.** ***.** **.** ***.***** 公共安全支出***.** ***.** ***.** **.** ***.**** 　司法***.** ***.** ***.** **.** ***.**** 　　行政运行***.** ***.** ***.** **.** *.**** 　　普法宣传**.** **.**** 　　公共法律服务***.** ***.**** 　　社区矫正**.** **.**** 　　法治建设**.** **.***** 社会保障和就业支出**.** **.** **.**** 　行政事业单位养老支出**.** **.** **.**** 　　机关事业单位基本养老保险**.** **.** **.**** 　其他社会保障和就业支出*.** *.** *.**** 　　其他社会保障和就业支出*.** *.** *.***** 卫生健康支出**.** **.** **.**** 　行政事业单位医疗**.** **.** **.**** 　　行政单位医疗**.** **.** **.***** 住房保障支出**.** **.** **.**** 　住房改革支出**.** **.** **.**** 　　住房公积金**.** **.** **.**— ** —预算公开***表一般公共预算基本支出预算表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码部门预算支出经济分类科目名称科目编码政府预算支出经济分类科目名称基本支出预算类款类款小计人员支出日常公用支出合计***.** ***.** **.***** 工资福利支出*** 机关工资福利支出***.** ***.***** ** 　基本工资*** ** 　工资奖金津补贴***.** ***.***** ** 　津贴补贴*** ** 　工资奖金津补贴***.** ***.***** ** 　奖金*** ** 　工资奖金津补贴**.** **.***** ** 　绩效工资*** ** 　工资奖金津补贴**.** **.***** ** 　机关事业单位基本养老保险*** ** 　社会保障缴费**.** **.***** ** 　职工基本医疗保险缴费*** ** 　社会保障缴费**.** **.***** ** 　公务员医疗补助缴费*** ** 　社会保障缴费**.** **.***** ** 　其他社会保障缴费*** ** 　社会保障缴费*.** *.***** ** 　住房公积金*** ** 　住房公积金**.** **.***** 商品和服务支出*** 机关商品和服务支出**.** **.***** ** 　办公费*** ** 　办公经费*.** *.***** ** 　印刷费*** ** 　办公经费*.** *.***** ** 　邮电费*** ** 　办公经费*.** *.***** ** 　差旅费*** ** 　办公经费*.** *.***** ** 　维修（护）费*** ** 　维修（护）费*.** *.***** ** 　会议费*** ** 　会议费*.** *.***** ** 　培训费*** ** 　培训费*.** *.***** ** 　公务接待费*** ** 　公务接待费*.** *.***** ** 　工会经费*** ** 　办公经费*.** *.***** ** 　福利费*** ** 　办公经费*.** *.**— ** —预算公开***表一般公共预算基本支出预算表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码部门预算支出经济分类科目名称科目编码政府预算支出经济分类科目名称基本支出预算类款类款小计人员支出日常公用支出*** ** 　公务用车运行维护费*** ** 　公务用车运行维护费*.** *.***** ** 　其他交通费用*** ** 　办公经费**.** **.***** 对个人和家庭补助*** 对个人和家庭的补助*.** *.***** ** 　生活补助*** ** 　社会福利和救助*.** *.**— ** —预算公开***表一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：济南市钢城区司法局单位：万元****年预算数****年预算数合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行小计公务用车购置公务用车运行*.** *.** *.** *.** *.** *.** *.** *.**— ** —预算公开***表政府性基金预算支出表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码科目名称合 计基本支出项目支出小 计人员支出日常公用支出类款项本单位****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。— ** —预算公开***表政府性基金预算基本支出预算表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码部门预算支出经济分类科目名称科目编码政府预算支出经济分类科目名称基本支出预算类款类款小计人员支出日常公用支出本单位****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。— ** —预算公开***表国有资本经营预算支出表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码科目名称合 计基本支出项目支出小 计人员支出日常公用支出类款项本单位****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。— ** —预算公开***表政府采购预算表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码科目名称资 金 来 源类款项合计财政拨款财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年结转其中：财政拨款结转- -— ** —预算公开***表基本支出预算表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码部门预算支出经济分类科目名称合计财政拨款财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转类款小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年结转小计其中：财政拨款结转合　计***.** ***.** ***.***** 工资福利支出***.** ***.** ***.***** ** 　基本工资***.** ***.** ***.***** ** 　津贴补贴***.** ***.** ***.***** ** 　奖金**.** **.** **.***** ** 　绩效工资**.** **.** **.***** ** 　机关事业单位基本养老**.** **.** **.***** ** 　职工基本医疗保险缴费**.** **.** **.***** ** 　公务员医疗补助缴费**.** **.** **.***** ** 　其他社会保障缴费*.** *.** *.***** ** 　住房公积金**.** **.** **.***** 商品和服务支出**.** **.** **.***** ** 　办公费*.** *.** *.***** ** 　印刷费*.** *.** *.***** ** 　邮电费*.** *.** *.***** ** 　差旅费*.** *.** *.***** ** 　维修（护）费*.** *.** *.***** ** 　会议费*.** *.** *.**— ** —预算公开***表基本支出预算表单位：济南市钢城区司法局单位：万元科目编码部门预算支出经济分类科目名称合计财政拨款财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转类款小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年结转小计其中：财政拨款结转*** ** 　培训费*.** *.** *.***** ** 　公务接待费*.** *.** *.***** ** 　工会经费*.** *.** *.***** ** 　福利费*.** *.** *.***** ** 　公务用车运行维护费*.** *.** *.***** ** 　其他交通费用**.** **.** **.***** 对个人和家庭补助*.** *.** *.***** ** 　生活补助*.** *.** *.**— ** —预算公开***表项目支出预算表单位：济南市钢城区司法局单位：万元项目名称项目类别合计财政拨款财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年结转小计其中：财政拨款结转***.** ***.** ***.**其他运转类（C） 其他运转类**.** **.** **.**其他运转类（C）* 其他运转类**.** **.** **.**其他运转类（C）* 其他运转类**.** **.** **.**其他运转类（C）* 其他运转类**.** **.** **.**其他项目特定目标类**.** **.** **.**其他项目特定目标类**.** **.** **.**其他项目特定目标类**.** **.** **.**— ** —第三部分****年单位预算情况和重要事项说明— ** —一、关于收支预算总表的说明按照综合预算的原则，济南市钢城区司法局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市钢城区司法局单位****年收支总预算均为***.**万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。二、关于收入预算总表的说明济南市钢城区司法局单位****年收入预算***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，占***.**％。三、关于支出预算总表的说明济南市钢城区司法局单位****年支出预算***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**％；项目支出***.**万元，占**.**％。— ** —四、关于财政拨款收支预算总表的说明济南市钢城区司法局单位****年财政拨款收支总预算为***.**万元。收入包括：一般公共预算拨款收入***.**万元，占***.**％。— ** —支出包括：公共安全（类）支出***.**万元，占**.**％；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**％；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**％；住房保障（类）支出**.**万元，占*.**％。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况济南市钢城区司法局单位****年一般公共预算拨款***.**万元，比上年减少*.**万元，下降*.**％，主要原因是个别项目经费做了相应调减。— ** —（二）一般公共预算当年拨款结构情况济南市钢城区司法局单位****年一般公共预算支出为***.**万元，其中：公共安全（类）支出***.**万元，占**.**％；社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.**％；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**％；住房保障（类）支出**.**万元，占*.**％。— ** —（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况*、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项） ***.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**％，主要原因是因人员调整，新招入公务员等原因，经费相应增加。*、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项） **.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**％，主要原因是上年未结算款项结转入本年。*、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项） ***.**万元，比上年增加***.**万元，增长***.**％，主要原因是因项目名称、项目类别调整，部分项目合并归类到公共法律服务这一项内。*、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项） **.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**％，主要原因是社区矫正对象数量增加，经费相应增加。*、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项） **.**万元，比上年— ** —增加*.**万元，增长**.**％，主要原因是成立政府法律顾问专家库，聘用政府法律顾问人数增加，经费相应增加。*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） **.**万元，比上年增加**.**万元，增长**.**％，主要原因是因人员调整，新招入公务员等原因，经费相应增加。*、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） *.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**％，主要原因是因人员调整，新招入公务员等原因，经费相应增加。*、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，比上年增加*.**万元，增长*.**％，主要原因是因人员调整，新招入公务员等原因，经费相应增加。*、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） **.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**％，主要原因是因人员调整，新招入公务员等原因，经费相应增加。六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明济南市钢城区司法局单位****年一般公共预算拨款安排的基本支出***.**万元。主要用于：*.人员经费***.**万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。*.公用经费**.**万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印— ** —刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明****年济南市钢城区司法局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共*.**万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费*.**万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费*.**万元，包括公务用车购置费*.**万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费*.**万元，与上年基本持平。公务接待费*.**万元，与上年基本持平。八、关于政府性基金预算支出表的说明济南市钢城区司法局单位****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明济南市钢城区司法局单位****年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明济南市钢城区司法局单位****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明【通过PDF编辑器添加】（一）机关运行经费情况****年济南市钢城区司法局机关*家行政单位以及*家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为**.**万元。较****年预算**.**万元，下降— ** —了**.**%。主要原因是：贯彻党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，财政压缩工作业务经费，公用经费减少。（二）政府采购情况****年。其中：政府采购货物预算**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，济南市钢城区司法局所属各预算单位共有车辆*辆，其中，实物保障用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、行政执法用车*辆，执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，离退休干部用车*辆，事业单位业务用车*辆，其他用车*辆。其中，其他用车主要是无。单位价值**万元以上通用设备*台（件、套），单位价值***万元以上专用设备*台（件、套）。****年部门预算未安排购置单位价值**万元以上通用设备或者单位价值***万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况济南市钢城区司法局单位****年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出*个，预算资金***.**万元，其中财政拨款***.**万元。现将普法宣传、人民调解、政府法制建设、社区矫正、法律援助、一村（社区）一法律顾问、公共法律服务中心业务开展*各项目的绩效目标表予以公开。— ** —项目名称其他运转类（C）_普法宣传项目类别其他运转类主管部门济南市钢城区司法局主管部门编码***项目实施单位济南市钢城区司法局项目属性经常性项目项目期限**** 至****项目资金（万元）项目资金总额**.** 年度资金申请总额**.**其中：财政资金**.**其中：当年财政拨款**.**上年结转资金*.**其他资金*.** 其他资金*.**绩效目标总体绩效目标年度绩效目标提高全区公民的法律意识和法律素质，为全区经济发展、建设幸福美好钢城，营造良好的法治氛围。提高全区公民的法律意识和法律素质，为全区经济发展、建设幸福美好钢城，营造良好的法治氛围。总体绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标开展推进民主法治示范村、社区系列活动*次法制宣传骨干培训班次*次举办法治讲座**次绩效指标产出指标质量指标法治宣传普及率≥**%绩效指标产出指标时效指标解答人民群众疑难问题是否及时及时绩效指标产出指标成本指标项目所需资金**.*万元项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —绩效指标效益指标社会效益指标增强人民群众的法律意识，提升人民群众的法律素质是绩效指标效益指标可持续发展影响指标增强全民法律意识，提高全民的法制观念，降低犯罪率，维护社会和谐稳定。是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≥**%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标开展推进民主法治示范村、社区系列活动*次法制宣传骨干培训班次*次举办法治讲座**次绩效指标产出指标质量指标法治宣传普及率≥**%绩效指标产出指标时效指标解答人民群众疑难问题是否及时及时绩效指标产出指标成本指标项目所需资金**.*万元绩效指标效益指标社会效益指标增强人民群众的法律意识，提升人民群众的法律素质是绩效指标效益指标可持续发展影响指标增强全民法律意识，提高全民的法制观念，降低犯罪率，维护社会和谐稳定。是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≥**%项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —项目名称其他运转类（C）*_人民调解项目类别其他运转类主管部门济南市钢城区司法局主管部门编码***项目实施单位济南市钢城区司法局项目属性经常性项目项目期限**** 至****项目资金（万元）项目资金总额**.** 年度资金申请总额**.**其中：财政资金**.**其中：当年财政拨款**.**上年结转资金*.**其他资金*.** 其他资金*.**绩效目标总体绩效目标年度绩效目标完善人民调解制度，规范人民调解活动，组织开展对人民调解员的普通培训，加强人民调解工作宣传，对人民调解案件实行以案定补，及时解决民间纠纷，维护社会稳定。完善人民调解制度，规范人民调解活动，组织开展对人民调解员的普通培训，加强人民调解工作宣传，对人民调解案件实行以案定补，及时解决民间纠纷，维护社会稳定。总体绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标共化解各类矛盾纠纷***件简单纠纷案件***件一般纠纷案件***件复杂疑难案件**件绩效指标产出指标质量指标调解成功率≥**%备案率***%项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —绩效指标产出指标时效指标矛盾纠纷排查的及时率≥**%受理纠纷案件办理的及时率=***%绩效指标产出指标成本指标项目所需资金**万元绩效指标效益指标经济效益指标减少政府、人民群众解决纠纷的经济成本减少绩效指标效益指标社会效益指标预防纠纷，减少诉讼，把矛盾化解在萌芽状态，促进社会和谐稳定促进绩效指标效益指标可持续发展影响指标降低犯罪率，持续加强人民调解工作，定纷止争，更好地维护全区社会和谐稳定是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度***%被调解案件当事人的满意度≥**%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标共化解各类矛盾纠纷***件简单纠纷案件***件一般纠纷案件***件复杂疑难案件**件绩效指标产出指标质量指标调解成功率≥**%备案率***%绩效指标产出指标时效指标矛盾纠纷排查的及时率≥**%受理纠纷案件办理的及时率=***%绩效指标产出指标成本指标项目所需资金**万元绩效指标效益指标经济效益指标减少政府、人民群众解决纠纷的经济成本减少绩效指标效益指标社会效益指标预防纠纷，减少诉讼，把矛盾化解在萌芽状态，促进社会和谐稳定促进绩效指标效益指标可持续发展影响指标降低犯罪率，持续加强人民调解工作，定纷止争，更好地维护全区社会和谐稳定是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度***%被调解案件当事人的满意度≥**%项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —项目名称其他运转类（C）*_政府法制建设项目类别其他运转类主管部门济南市钢城区司法局主管部门编码***项目实施单位济南市钢城区司法局项目属性一次性项目项目期限**** 至****项目资金（万元）项目资金总额**.** 年度资金申请总额**.**其中：财政资金**.**其中：当年财政拨款**.**上年结转资金*.**其他资金*.** 其他资金*.**绩效目标总体绩效目标年度绩效目标全面履行区委依法治区办秘书科各项职责，举办区委依法职务委员会和办公室会议，印发区委依法治区委员会年度工作要点，贯彻落实党中央、省委、市委关于全面推进依法治国、依法治省、依法治市的重大方针政策和决策部署。迎接上级对钢城区法治工作的相关督察检查，开展全面督察和专项督察，组织依法行政考核工作，开展全面依法治区调研工作。全面履行区委依法治区办秘书科各项职责，举办区委依法职务委员会和办公室会议，印发区委依法治区委员会年度工作要点，贯彻落实党中央、省委、市委关于全面推进依法治国、依法治省、依法治市的重大方针政策和决策部署。迎接上级对钢城区法治工作的相关督察检查，开展全面督察和专项督察，组织依法行政考核工作，开展全面依法治区调研工作。总体绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标专项整治活动*次办理非诉事项（合法性审查、起草合同协议） **件代理行政诉讼案件**件绩效指标产出指标质量指标行政诉讼案件胜诉率≥**%绩效指标产出指标时效指标合法性审查及时率***%绩效指标产出指标成本指标项目所需经费**万元项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —绩效指标效益指标社会效益指标政府职能依法全面履行，政府工作人员法治思维和依法行政能力全面提高提高绩效指标效益指标可持续发展影响指标确保人民群众生命财产安全，减少经济损失，维护社会和谐稳定是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≥**%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标专项整治活动*次办理非诉事项（合法性审查、起草合同协议） **件代理行政诉讼案件**件绩效指标产出指标质量指标行政诉讼案件胜诉率≥**%绩效指标产出指标时效指标合法性审查及时率***%绩效指标产出指标成本指标项目所需经费**万元绩效指标效益指标社会效益指标政府职能依法全面履行，政府工作人员法治思维和依法行政能力全面提高提高绩效指标效益指标可持续发展影响指标确保人民群众生命财产安全，减少经济损失，维护社会和谐稳定是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度≥**%项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —项目名称其他运转类（C）*_公共法律服务中心业务开展经费项目类别其他运转类主管部门济南市钢城区司法局主管部门编码***项目实施单位济南市钢城区司法局项目属性经常性项目项目期限**** 至****项目资金（万元）项目资金总额**.** 年度资金申请总额**.**其中：财政资金**.**其中：当年财政拨款**.**上年结转资金*.**其他资金*.** 其他资金*.**绩效目标总体绩效目标年度绩效目标维护和保障社会弱势群体合法权益。开展日常性民事、行政、刑事法律援助案件受理，法律咨询接待，建立法律援助工作站，维护特定困难群众合法权益，指派刑事辩护法律援助。受理各类民事、刑事、行政法律援助案件，根据公检法办案单位的指定，指派社会律师承办案件，每年大约受理法律援助案件***件。维护和保障社会弱势群体合法权益。开展日常性民事、行政、刑事法律援助案件受理，法律咨询接待，建立法律援助工作站，维护特定困难群众合法权益，指派刑事辩护法律援助。受理各类民事、刑事、行政法律援助案件，根据公检法办案单位的指定，指派社会律师承办案件，每年大约受理法律援助案件***件。总体绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标受理法律援助案件***件宣传法律援助资料印刷册数***册免费接待人民群众法律咨询****人次绩效指标产出指标质量指标宣传目的达成率≥**%案件受理率***%绩效指标产出指标时效指标案件受理及时率***%项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —绩效指标产出指标成本指标项目所需经费**.**万元绩效指标效益指标经济效益指标为当事人大大较少诉讼成本减少绩效指标效益指标社会效益指标为困难群众和特定案件当事人提供法律援助，保障司法人权，维护公平正义，促进社会和谐稳定是绩效指标效益指标可持续发展影响指标依据法律援助职责，落实政府责任，维护社会和谐稳定是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标授权群众满意度≥**%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标受理法律援助案件***件宣传法律援助资料印刷册数***册免费接待人民群众法律咨询****人次绩效指标产出指标质量指标宣传目的达成率≥**%案件受理率***%绩效指标产出指标时效指标案件受理及时率***%绩效指标产出指标成本指标项目所需经费**.**万元绩效指标效益指标经济效益指标为当事人大大较少诉讼成本减少绩效指标效益指标社会效益指标为困难群众和特定案件当事人提供法律援助，保障司法人权，维护公平正义，促进社会和谐稳定是绩效指标效益指标可持续发展影响指标依据法律援助职责，落实政府责任，维护社会和谐稳定是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标授权群众满意度≥**%项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —项目名称其他项目_一村（社区）一法律顾问项目类别特定目标类主管部门济南市钢城区司法局主管部门编码***项目实施单位济南市钢城区司法局项目属性经常性项目项目期限**** 至****项目资金（万元）项目资金总额**.** 年度资金申请总额**.**其中：财政资金**.**其中：当年财政拨款**.**上年结转资金*.**其他资金*.** 其他资金*.**绩效目标总体绩效目标年度绩效目标全区***个村（社区），按照每村*.*万元支付补贴，共计**万元。每村聘请一名法律顾问，让群众不出村就能享受到便捷的法律服务，村法律顾问根据工作量完成情况发放包村补贴，专款专用。****年度，进驻***个村（社区）的法律顾问全覆盖，达***%；单一村（社区）法律顾问每月到村（社区）现场提供法律服务不少于*小时（包括非现场服务），任务完成率***%；每季度至少开展一次法治讲座，全年开展普法宣传活动***场次。全区***个村（社区），按照每村*.*万元支付补贴，共计**万元。每村聘请一名法律顾问，让群众不出村就能享受到便捷的法律服务，村法律顾问根据工作量完成情况发放包村补贴，专款专用。****年度，进驻***个村（社区）的法律顾问全覆盖，达***%；单一村（社区）法律顾问每月到村（社区）现场提供法律服务不少于*小时（包括非现场服务），任务完成率***%；每季度至少开展一次法治讲座，全年开展普法宣传活动***场次。总体绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标开展法律宣传活动场次***场次绩效指标产出指标质量指标疑难复杂问题解答率***%绩效指标产出指标时效指标矛盾纠纷排查及时率***%绩效指标产出指标成本指标项目所需资金**万元绩效指标效益指标经济效益指标村（社区）居民解决纠纷的经济成本减少绩效指标效益指标社会效益指标增强村（社区）居民的安全感增强项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —绩效指标效益指标可持续发展影响指标促进社区和谐稳定发展促进绩效指标满意度指标服务对象满意度指标村（社区）居民对法律顾问服务的满意度***%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标开展法律宣传活动场次***场次绩效指标产出指标质量指标疑难复杂问题解答率***%绩效指标产出指标时效指标矛盾纠纷排查及时率***%绩效指标产出指标成本指标项目所需资金**万元绩效指标效益指标经济效益指标村（社区）居民解决纠纷的经济成本减少绩效指标效益指标社会效益指标增强村（社区）居民的安全感增强绩效指标效益指标可持续发展影响指标促进社区和谐稳定发展促进绩效指标满意度指标服务对象满意度指标村（社区）居民对法律顾问服务的满意度***%项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —项目名称其他项目_社区矫正项目类别特定目标类主管部门济南市钢城区司法局主管部门编码***项目实施单位济南市钢城区司法局项目属性经常性项目项目期限**** 至****项目资金（万元）项目资金总额**.** 年度资金申请总额**.**其中：财政资金**.**其中：当年财政拨款**.**上年结转资金*.**其他资金*.** 其他资金*.**绩效目标总体绩效目标年度绩效目标依法规范实施社区矫正，将社区矫正人员改造成为守法好公民，培育专业化的执法队伍和社工队伍。提高全区居民的法律意识、增强全区居民的安全感，为全区经济发展、建设幸福美丽钢城，营造良好的法治环境。依法规范实施社区矫正，将社区矫正人员改造成为守法好公民，培育专业化的执法队伍和社工队伍。提高全区居民的法律意识、增强全区居民的安全感，为全区经济发展、建设幸福美丽钢城，营造良好的法治环境。总体绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标解除矫正人员***人现有社区矫正对象***人绩效指标产出指标质量指标入矫率***%安置率***%绩效指标产出指标时效指标解矫是否及时是绩效指标产出指标成本指标项目所需经费**.**万元项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —绩效指标效益指标社会效益指标大大减少矫正对象再次犯罪的几率减少绩效指标效益指标可持续发展影响指标降低犯罪率，维护社会稳定，增强居民的安全感是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标矫正对象对管理服务的满意度***%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标解除矫正人员***人现有社区矫正对象***人绩效指标产出指标质量指标入矫率***%安置率***%绩效指标产出指标时效指标解矫是否及时是绩效指标产出指标成本指标项目所需经费**.**万元绩效指标效益指标社会效益指标大大减少矫正对象再次犯罪的几率减少绩效指标效益指标可持续发展影响指标降低犯罪率，维护社会稳定，增强居民的安全感是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标矫正对象对管理服务的满意度***%项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —项目名称其他项目_法律援助项目类别特定目标类主管部门济南市钢城区司法局主管部门编码***项目实施单位济南市钢城区司法局项目属性经常性项目项目期限**** 至****项目资金（万元）项目资金总额**.** 年度资金申请总额**.**其中：财政资金**.**其中：当年财政拨款**.**上年结转资金*.**其他资金*.** 其他资金*.**绩效目标总体绩效目标年度绩效目标推进公共法律服务体系建设，扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。推进公共法律服务体系建设，扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。总体绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标受理法律援助案件数***件免费解答群众法律咨询人数****人绩效指标产出指标质量指标案件受理率***%为群众挽回经济损失增长率≥**%绩效指标产出指标时效指标案件受理及时率***%绩效指标产出指标成本指标项目所需资金**.**万元项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —绩效指标效益指标经济效益指标涉及民事的法律援助案件中尽可能的为受援当事人挽回经济损失是绩效指标效益指标社会效益指标不断提高法律援助案件的办案质量，提升受援人的满意度，更好地维护司法公平正义，促进社会稳定是绩效指标效益指标可持续发展影响指标依据法律援助职责，落实政府责任，维护社会和谐稳定是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标授权群众满意度≥**%年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标受理法律援助案件数***件免费解答群众法律咨询人数****人绩效指标产出指标质量指标案件受理率***%为群众挽回经济损失增长率≥**%绩效指标产出指标时效指标案件受理及时率***%绩效指标产出指标成本指标项目所需资金**.**万元绩效指标效益指标经济效益指标涉及民事的法律援助案件中尽可能的为受援当事人挽回经济损失是绩效指标效益指标社会效益指标不断提高法律援助案件的办案质量，提升受援人的满意度，更好地维护司法公平正义，促进社会稳定是绩效指标效益指标可持续发展影响指标依据法律援助职责，落实政府责任，维护社会和谐稳定是绩效指标满意度指标服务对象满意度指标授权群众满意度≥**%项目绩效目标表(****年度) 第*页/共*页— ** —第四部分名词解释— ** —一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人— ** —员支出和日常公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：主要用于济南市钢城区司法局本级的基本支出。— ** —十九、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：主要用于济南市钢城区司法局本级组织各种媒体的宣传、浦发装备与设施、宣传材料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。二十、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：主要用于济南市钢城区司法局本级开展法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。二十一、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：主要用于济南市钢城区司法局本级社区矫正方面的支出。二十二、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：主要用于济南市钢城区司法局本级法制建设方面的支出。二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于济南市钢城区司法局本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于济南市钢城区司法局本级其他用于社会保障和就业方面的支出。二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于济南市钢城区司法局本级基本医疗保险缴费经费。二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于济南市钢城区司法局本级按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。— ** —***.******.***