监督索引号*****************目录第一部分 西畴县交通运输局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县交通运输局****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县交通运输局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*．贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。*．负责全县交通基础设施建设，组织编制全县公路、水路、交通运输行业发展规划，制定交通运输行业固定资产投资、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施，并监督交通基础设施建设资金的管理、使用。*．培育和发展交通运输市场，承担道路、水路交通运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的管理；指导公共汽车的运营；负责全县公路路政、交通运政管理和海事管理工作的行政执法和行政复议，依法保护公路。*．负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、乡村公路、人马驿道及大中型桥梁项目的工可论证、立项、上报、施工管理、技术和质量监督，竣工初验和交工验收等工作。*．统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责全县县乡公路的维修养护和管理工作。*．组织指导全县交通行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设、思想建设、组织建设和党风廉政建设工作，研究制定全县交通行业教育、培训计划。*．负责全县交通行业安全生产、运输安全管理和应急管理工作。*．负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。*．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。（二）机构设置情况西畴县交通运输局设有党组*个，党组成员*人。设党支部*个，有党员**名。内设机构*个，分别为行政（综合）办公室、规划建设综合管理股、道路交通安全管理股（西畴县公路路政管理大队）、政策法规人事教育股；设下属事业单位*个，分别为西畴县公路工程质量监督站、西畴县地方公路管理段。（三）重点工作概述按州级或“文山之干”作战楼的要求，今年要干的重点工作*.实施蚌谷乡、法斗乡两条四改三公路建设**.*公里；*.做好那兴高速公路建设征地拆迁收尾工作，协调推进县城连接线杆线拆改工作；*.继续开展国家级“四好农村”公路示范创建工作；*.实施**户以上农村道路硬化**公里；*.重点对西凉线、新新线、岔牛线、大那线、长大线*条破损严重线路进行修复养护；*.积极组织开展“百里绿道、千里花带”美丽公路建设***公里；*.开展国道***线（西洒至鸡街）改造提升前期工作；*.开展大井至柏林四改三公路建设前期工作；*.配合做好马关至兴街、西畴至富宁高速公路建设征地拆迁工作。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个、差额供给单位*个、定额补助单位*个、自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个、参公单位*个、事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：*.局机关人员情况：在职人员编制**人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员 **人，其中： 离休 *人，退休 **人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。*.西畴县地方公路管理段人员情况：在职人员编制**人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员**人，其中： 离休*人，退休 **人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入****.**万元，其中：一般公共预算****.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元。与上年***.**万元对比,****年部门财务总收入增加了***.**万元，同比增长**.**%，主要原因是****年增加了新调入、新招聘财政全额保障人员。其次是项目支出预算****年度农村公路日常养护项目资金增加（项目资金主要是根据上级文件政策进行预算）。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入****.**万元，其中:本年收入****.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年***.**万元对比,****年部门财务总收入增加了***.**万元，同比增长**.**%，主要原因是****年增加了新调入、新招聘财政全额保障人员。其次是项目支出预算****年度增加了农村公路日常养护项目专项资金增加预算（项目资金主要是根据上级文件政策进行预算）。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出****.**万元。财政拨款安排支出****.**万元，其中：基本支出***.**万元，与上年对比增加***.**万元，主要原因是人员增加，各种保障经费增加；项目支出***.**万元，与上年对比增加***.**万元，主要原因一是人员增加，各种保障经费相应增加；其次是****年度增加了农村公路日常养护项目专项资金预算（项目资金主要是根据上级文件政策进行预算）。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况*******一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行***.**万元，主要用于行政人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。*******一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行***.**万元，主要用于事业人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休**.**万元，主要用于行政单位离退休支出。*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休***.**万元，主要用于事业单位离退休支出。*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。*******社会保障和就业支出-行政事业单位职业年金支出-机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。*******抚恤-死亡抚恤*.**万元，主要用于对遗嘱的生活补助。*******其他社会保障和就业支出*.**万元。*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗**.**万元，主要用于行政单位医疗支出。*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗**.**万元，主要用于事业单位医疗支出。*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出*.**万元。*******交通运输支出-公路水路运输-公路养护”金额***.**万元，主要用于在职人员基本工资支出、公用经费支出、农村公路日常养护项目支出。*******交通运输支出-其他交通运输支出*万元，主要用于治理超限超载等工作支出。*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**.**万元，主要用于住房公积金支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出***.**万元，项目支出***.**万元）*.工资福利支出***.**万元(其中：基本支出***.**万元，项目支出*万元）。*****基本工资***.**万元（其中：基本支出***.**万元,项目支出*万元）。*****津贴补贴**.**万元（其中：基本支出**.**万元,项目支出*万元）。*****奖金**.**万元（其中：基本支出**.**万元,项目支出*万元）。*****绩效工资***.**万元（其中：基本支出***.**万元,项目支出*万元）。*****机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元,项目支出*万元）。*****机关事业单位职业年金缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元,项目支出*万元）*****职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元,项目支出*万元）。*****其他社会保障缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元,项目支出*万元）。*****住房公积金**.**万元（其中：基本支出**.**万元,项目支出*万元）。*.商品与服务支出**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。*****办公费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****印刷费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****水费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****电费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****邮电费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****差旅费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****维修（护）费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****会议费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****培训费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****公务接待费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****专用材料费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）*****劳务费*.**万元（其中：项目支出*.**万元，项目支出*万元）。*****工会经费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。*****其他商品和服务支出*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****公务用车运行维护费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*****其他交通费用**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。*****退休办公费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。*.对个人和家庭的补助***.**万元（其中：基本支出***.**万元，项目支出*.**万元）。*****退休费***.**万元（其中：基本支出***.**万元，项目支出*万元）。*****死亡抚恤*.**万元（其中：项目支出*.**万元，项目支出*万元）。*.基础设施建设支出***万元（其中：基本支出*万元，项目支出***万元）。*****公路养护***.**万元（其中：基本支出*万元，项目支出***.**万元）*.其他交通运输运转支出*.**万元（其中：基本支出*万元，项目支出*.**万元）。*****其他支出（其中：基本支出*万元，项目支出*.**万元）。 五、省对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项****年我单位无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项****年我单位无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项****年我单位无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县交通运输局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元，较上年*.**万元减少*.**万元，下降**.**%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县交通运输局****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年增加*万元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。（二）公务接待费西畴县交通运输局****年公务接待费预算为*.**万元，较上年*.**万元减少*.**万元，下降**.**%，国内公务接待批次为*次，共计接待**人次。公务接待费预算下降减少的原因是我部门严格按照国家厉行节约政策压缩支出。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县交通运输局****年公务用车购置及运行维护费为*.**万元，较上年增加*万元，增长*%。其中：公务用车购置费*万元，较上年增加*万元，增长*%；公务用车运行维护费*万元，较上年增加*万元，增长*%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。八、重点项目预算绩效目标情况（一）西畴县通自然村PPP项目竣工检测专项资金西畴县通自然村公路PPP项目覆盖西畴县*个乡（镇）, 共实施***条（段）道路***.**公里，大部分为沿老路改建，部分为新建，建设内容包括路基、路面、排水、桥涵、交通工程等内容，路基宽度为*.*米，设计速度为**km/h，路面结构类型主要为水泥混凝土路面，目前道路主体工程已全部完工，正在编制项目竣工资料，进行项目竣工检测，于****年完成交工验收，提交审计。（二）西畴县通自然村PPP项目可行性运维绩效专项资金西畴县通自然村公路PPP项目采用“BOT”模式建设，合作期限为**年（其中建设期*年，运营期**年），项目回报机制采用“政府付费”方式，现项目已完成建设期任务，进入到运营期，按年支付项目可用性服务费。（三）负责农村公路日常养护，根据公路法规和规范，实施科学化养护和规范化管理，确保列养公路处于良好的技术状态和完好通畅，及时上报养护路况资料。加强对辖区内公路的全面管养，保持路面整洁、无堆积物、无杂物、雨后路面无积水，及时修补路面坑塘。保持路基边缘轮廓清晰、顺直，路肩整齐、整洁、无高草、无堆积物、无种植，边坡稳定、无缺口、无高草、无种植，路边沟排水畅通。保持绿化美观协调，及时修剪影响交通标志的树木枝条。保持桥涵构造物维护完好，桥面清洁，桥下无堆积，伸缩缝无杂物，泄水孔通畅、涵洞无阻塞，排水顺畅。加强三、四类桥涵特别是监控桥梁的管护力度，桥梁受损后及时采取交通安全措施并上报。做好公路养护计量工作和考核工作，及时掌握目标任务完成及养护经费的支出情况。维护路产路权，保持标志、标牌完整、清洁，及时制止违章建筑、挖掘公路及设立非交通标志等危害公路路权的行为，及时上报有关部门配合处理。组织养护人员及时参与抢险、清除障碍，确保农村公路通畅；完成领导临时交办任务。九、其他公开信息（一）专业名词解释*．财政拨款收入预算：指财政当年拨付的资金预算。*．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。*．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用、公务接待费。（*）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（*）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（*）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。*．机关运行经费预算：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县交通运输局****年机关运行经费安排***.**万元，主要用于办公费、水电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支及保证机构正常运转。与上年对比增加了**.**万元，增加主要原因是新调入、新招聘人员，各种费用支出相对增加。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县交通运输局资产总额******.**万元，其中，流动资产*****.**万元，固定资产***.*万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*****.**万元，无形资产**万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额增加******.**万元，其中固定资产减少*.*万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值***.**万元；处置车辆*辆，账面原值**.**万元；报废报损资产**项，账面原值*.*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月（****年*月上报）资产月报数据。（三）其他事项说明*.《政府性基金预算支出预算表》无数据，因本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表。*.《部门政府采购预算表》无数据，因本单位无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表。*.《政府购买服务预算表》无数据，因本单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。*.《省对下转移支付预算表》无数据，因本单位无省对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。*.《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因本单位无省对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。*.《新增资产配置表》无数据，因本单位无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。*.《上级补助项目支出预算表》无数据，因本单位无上级补助项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。西畴县交通运输局（汇总）*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****