监督索引号*****************目录第一部分 西畴县工信商务局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县工信商务局****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县工信商务局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责西畴县工信商务局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于工信商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工信商务工作的集中统一领导。主要职责是：*.拟订并组织实施全县工业、工业领域信息化发展规划；制定并组织实施全县工业、工业领域信息化行业规划、计划和产业政策；负责全县工业、工业领域信息化行业管理；负责监测分析全县工业、工业领域信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责开展工业、工业领域信息化对外合作与交流；负责拟定全县工业、信息化人才队伍建设规划，组织开展工业、信息化队伍建设及干部培训。*.拟订全县新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议；负责推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县高新技术产业规划和政策并组织实施；牵头组织拟定有关地方性规章草案、组织实施行业技术规范和标准；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，推进新兴产业的发展；负责指导工业行业安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强工业行业安全生产工作，指导督查工业企业加强安全管理；负责全县民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理；指导和推进工业物流企业发展；指导工业、工业领域信息化行业质量管理工作。*.指导推进工业领域信息化发展；指导推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业的发展；指导工业领域信息安全和重要领域工控系统信息安全保障工作。*.制定全县节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业节能工作并组织协调有关工作；负责煤炭工业管理（煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理）、电力行政管理和电力需求管理；负责燃料乙醇的行业管理、产业发展、科技攻关和成果推广应用。*.负责民营经济管理，承担县民营经济领导小组办公室职责，指导民营经济发展，会同有关部门拟订全县促进民营经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作；负责全县民营经济人才队伍建设相关工作。*.拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；牵头组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。*.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；拟订全县内外贸易、对外投资、对外经济技术合作的政策措施并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议；会同有关部门拟定对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；按照规定权限指导外商投资审批和进出口的相关工作；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责实施对外援助项目业务；参与区域经济组织的会议和活动；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；负责建立进出口公平贸易预警机制；牵头组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西畴县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；指导和协调西畴县企业在国外的反垄断应诉工作。*.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。*.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。**.负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。**.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。**.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。**.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；指导招商引资和投资促进工作；负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行检查和监督；负责省外、州外来西畴县投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来西畴县投资企业和投资者的合法权益。**.职责分工。县工信商务局主管全县盐业行业管理工作；县市场监督管理局承担食盐质量安全监督管理职能和盐政执法职能；县发展和改革局负责全县食盐价格监督管理工作；县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病监测，公布人群碘营养状况，根据上级有关规定适时调整食用盐加碘标准，防治碘缺乏病危害；县司法局加强对盐政执法工作的指导和监督；县财政局、县公安局、县农业农村和科学技术局等按照部门职责做好相关工作。**.完成县委、县人民政府交办的其他任务。（二）机构设置情况根据《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发〈西畴县工信商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办发〔****〕**号）文件精神，西畴县工信商务局是政府工作部门，为正科级单位，单位性质为行政单位，执行行政会计制度，内设办公室、工业和信息化股、商务股*个股室，加挂西畴县中小企业服务中心牌子（公益一类事业单位）。（三）重点工作概述西畴县工信商务局是县政府工作部门，属县级财政一级预算管理单位，承担着工业经济、商贸流通、民营经济、信息化管理、无线电监测、安全生产、节能降耗、电子商务等工作，****年单位将紧紧围绕县委县政府工作重点，聚焦工贸经济高质量发展重点任务，紧盯企业发展、市场运行、健全流通体系等重要问题。一是抓实工业经济发展，保障企业稳产增产。做好企业复工复产，重点做好隆兴矿业、鑫泰锌业复工复产协调服务工作，积极协调对接农科等部门，开展好原材料种植供应等工作，确保****/****年榨季圆满完成入榨工作；二是做好新投产项目服务力度，形成经济新增长点。积极做好新投产项目的服务工作，安排专人跟踪服务，主动协调项目生产中有关事宜。重点做好西畴县石材产业园区、打火机产业园、云山木业等投产项目协调服务工作，促进项目尽快纳规入统；强化项目储备，增强经济发展后劲。做好香料加工、嫩妖妖豆腐制品、生姜生产等项目前期服务工作，推进项目落地建设；三是全面布局集群发展，夯实招商引资。紧盯“打造具有相对优势的绿色工业产业链”工作目标，全面布局新能源产业发展集群，依托西畴县高新电子科技产业园建设项目，借助公司平台，采取以商招商，引进正极材料生产、高倍率圆柱电池等生产企业签约入驻园区，建设闭合性产业链，构建新集群产业发展模式；四是做好政府拖欠企业账款清偿，营造良好营商氛围。严格落实《保障中小企业款项支付条例》规定，加大助企纾困政策宣传，要求各部门单位全面排查风险隐患，及时化解拖欠款项矛盾，从源头上预防新欠。加大对重点部门、重点企业、重点平台拖欠款项的还款力度，对还款进展情况，还款资金保障等情况进行跟踪，提高清欠工作精准度，确保清欠工作不留死角。五是强化企业跟踪调研，促社会消费品零售提升。一是做好在库企业（个体）走访调查、跟踪服务等各项工作，指导好在库企业科学合理填报数据。二是做好限上企业的培育和入库工作。紧密围绕“限上企业抓增长，上限企业抓入库，限下企业抓培育，新建企业抓跟踪”的要求，加强跟踪服务，进一步调整优化库体结构。三是引导企业以节促销，拉动消费增长。积极引导督促企业，抓住传统节日及各种假日时机，加强宣传，采取合理的促销措施，提升居民消费意愿、热情，从而促进社会消费品零售总额快速增长，争取****年社会消费品零售总额增长*%。六是加强企业宣传服务，促进外贸进出口增长。一是加大对外贸企业跟踪服务力度，及时掌握企业经营情况及困难问题，有针对性的制定应对举措，提高服务意识，挖掘增长潜力，为企业营造良好的进出口环境，促进外贸稳定增长。二是加大政策宣传，抓好市场主体培育。认真贯彻落实国务院办公厅《关于推动外贸保稳提质的意见》、商务部关于《支持外贸稳定发展若干政策措施》及《云南省推进对外贸易高质量发展三年行动（****—****年）》等文件精神，帮助企业吃透用活国家、省、州支持外经贸发展的有关政策，让企业充分享受到政策红利，减少经营成本。同时鼓励外贸、外资企业到西畴投资注册，增强市场主体。三是发挥园区优势，引市场主体完善产品结构。鼓励现有外贸企业引进更多外贸企业入驻园区，通过逐步壮大市场主体的方式进一步完善进出口产品结构，推动西畴外贸逐步向好发展。七是推进电商项目建设，拓展销售渠道。加快推进电商进农村示范项目建设，打通县、乡镇、村三级物流体系建设，加大人才和电商企业培育，壮大我县电商群体，推动直播电商发展，提升农产品销售，营造良好电商环境。同时结合企业实际，带动传统企业转型或拓展电商销售渠道，让电商平台成为壮大实体企业的有力抓手。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个、差额供给单位*个、定额补助单位*个、自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个、参公单位*个、事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，核定事业编制**人（含周转编*人）。在职实有**人，其中：财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员**人，其中：离休*人，退休**人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入***.**万元，其中：一般公共预算***.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入**万元（单位自有资金）。与上年对比部门财务总收入增加***.**万元，主要原因是增加工贸企业纳规纳限奖励补助资金及单位资金。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入***.**万元，其中:本年收入***.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比部门财务总收入增加**.**万元，主要原因是****年部门一般公共服务支出增加**.**万元，社会保障和就业支出增加**.**元，住房保障支出增加*.**元。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.**万元。财政拨款安排支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，与上年对比增加**.**万元，主要原因是****年部门预算事业人员增加，导致事业人员工资增加**.**万元；项目支出**.*万元，与上年对比增加**.*万元，主要原因是****年部门预算增加县工贸企业纳规纳限奖励资金**万元所致。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况*.*******一般公共服务支出-商贸事务-行政运行***.*万元，主要用于单位行政人员经费及日常办公运行维护方面的相关支出。*.*******一般公共服务支出-商贸事务-事业运行***.**万元，主要用于单位事业人员经费及日常办公运行维护方面的相关支出。*.*******一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务**万元，主要用于工贸企业纳规纳限企业奖励资金支出。*.*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休**.**万元，主要用于单位在职行政事业人员经费支出。*.*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，主要用于单位在职行政事业养老费支出。*.*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，主要用于单位在职行政事业单位人员职业年金支出。*.*******社会保障和就业支出-死亡抚恤金支出-机关事业单位死亡抚恤金支出*.*万元，主要用于单位在职及退休死亡人员遗属生活补助支出。*.*******社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出*.**万元，主要用于单位行政工勤人员及事业人员失业保险费的支出。*.*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗*.**万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险费支出。**.*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗*.**万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险费的支出。**.*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出*.**万元，主要用于单位行政事业人员大病医疗保险费及工伤保险的支出。**.*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**.**万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况****年工资福利支出***.**万元（其中：基本支出***.**万元，项目支出*万元）；商品和服务支出***.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出**万元（为单位自有资金））；对个人和家庭的补助**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*.*万元）；对企业费用补贴支出**万元（其中：基本支出*万元，项目支出**万元）。基本工资**.**万元（其中：行政运行基本支出**.**万元，事业运行基本支出**.**万元）。津贴补贴**.**万元（其中：行政运行基本支出**.**万元，事业运行基本支出*.**万元）。奖金**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。绩效工资**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。职业年金缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。其他社会保障缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。住房公积金**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。办公费**.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出**万元（为单位自有资金））。邮电费*.**万元其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。水费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）。电费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）。培训费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）。差旅费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）。公务接待费*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）。工会经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。公务用车运行维护费*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）。其他交通费用*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。其他商品和服务支出*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*万元）。退休费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）。抚恤费*.*万元（基本支出*万元，项目支出*.*万元）。公务员考核奖励资金*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。费用补贴**万元（基本支出*万元，项目支出**万元）。物资储备**万元（其中：项目支出**万元，为单位自有资金）。五、省对下专项转移支付情况西畴县工信商务局****年无省对下专项转移支付资金。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*.*万元（其中：公务用车保险费*.**万元，公务用车维修维护费*.**万元，公务用车燃油费*.*万元），政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县工信商务局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*万元，较上年减少*.*万元，下降*.**%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县工信商务局****年因公出国（境）费预算为*万元，与上年相比无变化。（二）公务接待费西畴县工信商务局****年公务接待费预算为*万元，较上年减少*.*万元，下降**.**%，国内公务接待批次为**次，共计接待***人次。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，压缩单位公务接待预算支出。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县工信商务局****年公务用车购置及运行维护费为*万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费*万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费*万元，与上年相比无变化；年末公务用车保有量为*辆，与上年对比无变化。八、重点项目预算绩效目标情况西畴县工信商务局****年财政拨款安排项目支出**.*万元，其中：工贸企业纳规纳限奖励补助资金**万元，死亡人员抚恤金*.*万元。****年将结合部门工作实际，认真抓好工贸企业纳规纳限奖励补助奖励资金预算绩效管理。一是做好在库企业（个体）走访调查、跟踪服务等各项工作，指导好在库企业科学合理填报数据。二是做好限上企业的培育和入库工作。紧密围绕“限上企业抓增长，上限企业抓入库，限下企业抓培育，新建企业抓跟踪”的要求，加强跟踪服务，进一步调整优化库体结构。三是认真做好资金兑现及绩效管理工作。根据《中共西畴县委 西畴县人民政府关于以改革创新精神加强企业服务的实施意见》（西发〔****〕*号）文件精神，对县新纳入规模以上统计的工业企业，一次性给予**万元的资金奖励，对新纳入规模以上统计的商贸流通企业，一次性给予*万元资金奖励。****年度纳入限额统计的商贸企业*家，纳入规模以上的工业企业*家，需要兑现资金为**万元，资金的使用主要用于企业发展奖励资金支出，通过资金奖励，鼓励企业发展壮大，增强企业发展信心，降低企业成本；同时，加强资金的管理和企业绩效管理工作的指导，确保资金发挥最大效益，从而推进全县工业商贸事业发展，提高地区经济效益。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。*.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。*.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。*.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县工信商务局****年机关运行经费安排**.**万元，包括：办公费*.**万元、邮电费*.**万元、水费*.*万元、电费*.*万元、培训费*.*万元、差旅费*.*万元、公务接待费*万元、工会经费*.**万元、公务用车运行维护费*万元、其他交通费用*.**万元、其他商品和服务支出*.**万元。比上年减少*.**万元，下降*.**%，下降的主要原因是单位行政人员减少，导致其他交通费用支出预算数减少。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县工信商务局资产总额***.**万元，其中，流动资产***.**万元，固定资产*.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额减少***.**万元，其中：固定资产净值减少**.**万元，流动资产减少***.**万元。处置房屋建筑物****平方米，账面原值***.**万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产**项，账面原值**.**万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月（****年*月上报）资产月报数据。（四）其他事项说明*.本单位****年项目支出预算***.*万元，《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》***.*万元（其中：县内工贸企业纳规纳限补助资金**万元；新型冠状病毒抗原检测试剂盒专项资金**万元；遗属生活补助资金*.*万元；中小企业服务发展经费**万元）。*.本单位****年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表（预算**表）。*.本单位****年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表（预算**表）。*.本单位****年无省对下转移支付支出预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表（预算**-*表）。*.本单位****年无省对下转移支付支出预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表（预算**-*表）。*.本单位****年无新增资产配置支出预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表（预算**表）。*.本单位****年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表（预算**表）。西畴县工信商务局*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****