监督索引号*****************目录第一部分 西畴县搬迁安置办公室****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县搬迁安置办公室****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县搬迁安置办公室****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*.贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规。*.组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的监督、检查、验收工作。*.承担移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制、审查、上报和规划实施的监督、管理和指导工作。*.承担移民搬迁安置综合统计、移民劳动力转移就业技能培训及后期扶持人口的管理工作。*.承担移民资金管理工作。*.完成县政府安排的房屋征收与补偿的有关工作。*.完成县委、县政府交办的其他任务。（二）机构设置情况按照西畴县深化党政机关机构改革领导小组关于印发《西畴县深化党政机构改革实施方案》的通知（西机改发〔****〕*号）文件精神，西畴县搬迁安置办公室于****年*月正式挂牌成立，隶属于县人民政府管理的直属公益一类事业单位，机构规格正科级，共设置搬迁安置股、综合股*个内设机构。（三）重点工作概述*.按期完成移民搬迁安置任务一是完成大堡水库工程建设各项《风险评估报告》《移民安置规划报告》，并通过州级审批和技术审查。二是完成西畴县大堡水库实物指标调查工作，大坝及库区永久性用地实物确权****.**亩。三是配套做好西畴县大堡水库库区后期扶持项目储备。编制完成的两个《后扶项目可行性研究报告》均通过州级技术性审查，计划总投资****万元。*.切实做好移民信访维稳工作（*）依法做好移民信访维稳工作。一是成立了水库矛盾纠纷化解稳控工作领导小组，对全县水库库区矛盾纠纷进行一次拉网式排查。二是着力加强稳控化解工作，做好重要时段信访值班和“零报告”工作。三是认真落实领导干部接访、下访工作机制。通过努力，全县水库库区影响社会稳定的一般性矛盾纠纷基本得到有效化解，没有发生重大矛盾纠纷问题，水库库区社会稳定。（*）落实移民维稳工作主体责任。一是常态化开展移民搬迁安置法律法规和政策的宣传教育，截至目前，投入维稳经费*.*万元，共开展维稳法制宣传*次，发放宣传资料****余份，确保“平安库区”建设取得成效。二是建立健全矛盾纠纷排查调处机制，将问题解决在萌芽状态，把问题解决在基层，把群众稳定在当地。截至目前，共化解水库库区各类矛盾纠纷**余起。（*）坚持信访维稳信息报送制度化。一是定期进行矛盾纠纷和信访维稳情况排查，组织分析研判处置。全年无重大群体性事件和越级上访、缠访、闹访情况发生。二是指定专人报送每季度库区和移民安置区信访维稳工作情况，本年度无缓报、漏报、谎报或隐瞒不报情况。*.加强移民搬迁安置工作组织领导（*）领导重视，部门配合，齐心协力抓好移民搬迁工作。一是县政府分管领导协调解决我县移民搬迁安置工作中各类问题，并多次深入后扶项目调研，指导项目的规划、定位、政策把握、组织实施等工作。二是各乡镇党委、政府一把手亲自上手搞调查、审规划、抓建设，为我县移民搬迁安置工作的顺利进行提供了强有力的保障。（*）加强部门自身建设，提高工作规范化水平。今年以来共开展两期业务培训，聚焦干部职工业务能力素质短板，针对性设置了项目管理、资金管理、验收管理、监督检查、信访工作、党风廉政建设等培训课题。（*）强化移民搬迁安置工作监督管理，严防违规违纪。一是建立完善内部审计管理制度，使移民工程项目资金使用管理有据可依，相关经办人员有据可查。二是采取多种方式，加强对内审工作的业务指导，切实提高项目监督管理力度。三是建立健全内部审计发现问题整改机制，经自检自查，县搬迁安置办未发生违规违纪情况。*.组织实施水库移民后期扶助项目。****年组织实施后扶项目三个，共计投入上级专项补助资金***万元，每年可获得*.*万元固定收益。既为移民群众提供了稳定的集体经济收入，又为基地周边群众提供务工岗位，带动周边群众增收。*.积极开展后扶项目储备上报工作。一是完善****年上报项目*个，分别是：农村路建设和肉牛养殖项目，共计申报上级扶助专项资金***万元。二是上报****年项目*个，主要包括基础设施建设、产业扶持两大类，申报上级扶助专项资金***万元。项目建成后直接受益群众***户****人，为西畴“美丽乡村”建设打下了坚实的基础，有效促进项目区乡村振兴发展。*.积极参与县重点工作（*）棚改房屋征收与补偿拆迁工作。一是累计完成签订征收补偿协议****份；二是征收房屋总建筑面积**万平方米；三是征收土地总面积**.*万平方米；四是支付征收补偿费*.*亿元；五是房屋拆除**万余平方米。（*）老旧小区改造水工队房屋征收工作。目前完成签订征收补偿协议*户，征收面积***平方米，补偿资金***.*万元，尚有*户**格房屋未签订补偿协议。（*）强制执行棚改项目房屋征收补偿决定*户。根据县人民法院行政裁决，****年*、*月分别对周德会、胡道坤、柏跃英、黄子惠、田良菊*户房屋进行强制征收并拆除，拆除房屋面积****余平方米，土地面积***余平方米，涉及补偿资金***万元，周德会、胡道坤*户已签订补偿协议并已兑现补偿，柏跃英、黄子惠、田良菊*户未签补偿协议，正在做思想工作。*.认真抓好乡村振兴及疫情防控工作一是抽调了*名副主任到法斗乡石鹅村委会脱岗驻村开展乡村振兴工作，支持石鹅村委会工作经费*****元；二是常态化推进新型冠状病毒疫情防控工作，并抽调工作人员到麻栗坡开展强边固防工作。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个、差额供给单位*个、定额补助单位*个、自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个、参公单位*个、事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制*人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制*人。在职实有*人，其中：财政全额保障*人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员*人，其中：离休*人，退休*人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入***.**万元，其中：一般公共预算**.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入**万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元。与上年对比增加**.**万元，主要原因：一是本年度增加职业年金和绩效工资预算；二是增加州级维稳工作经费。导致本年度财务收入比上年增加。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入**.**万元，其中:本年收入**.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款**.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比增加**.**万元，主要原因是本年度增加职业年金和绩效工资预算。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.**万元。财政拨款安排支出**.**万元，其中：基本支出**.**万元，与上年对比增加**.**万元，主要原因是本年度增加职业年金和绩效工资预算；项目支出**万元，与上年对比增加**万元，主要原因是增加州级维稳工作经费**万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况“*******”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行**.**万元，主要用于在职人员工资及公用经费。“*******”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出*.**万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。“*******”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出*.**万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出*.**万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗*.**万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出*.**万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金*.**万元，主要用于缴纳住房公积金。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况****年工资福利支出**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出*万元）；商品和服务支出*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）；对个人和家庭的补助*万元（其中：基本支出*万元，项目支出*万元）。基本工资**.*万元（其中：基本支出**.*万元）。津贴补贴*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。绩效工资**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。机关事业单位基本养老保险缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。职业年金缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。职工基本医疗保险缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。财政对工伤保险基金的补助*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。大病医疗保险的补助*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。失业保险的补助*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。住房公积金*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。办公费*.*万元（其中：基本支出*.*万元，项目支出*万元）。公务接待费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。工会经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。五、省对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项西畴县搬迁安置办公室****年部门预算无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项西畴县搬迁安置办公室****年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项西畴县搬迁安置办公室****年部门预算无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购服务预算*万元，政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县搬迁安置办公室****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.*万元，与上年对比减少*.*万元，下降**.**%，具体情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县搬迁安置办公室****年因公出国（境）费预算为*万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。原因为没有接到有关因公出国（境）任务。（二）公务接待费西畴县搬迁安置办公室****年公务接待费预算为*.*万元，与上年对比减少*.*万元，下降**.**%。国内公务接待批次为*次，共计接待**人次。减少原因是严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县搬迁安置办公室****年公务用车购置及运行维护费为*万元，与上年比较无变化，其中：公务用车购置费*万元；公务用车运行维护费*万元。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。由于单位没有公务用车编制，无公务车辆。八、重点项目预算绩效目标情况州级维稳工作经费**万元绩效情况：认真开展“八五”普法工作，常态化开展移民搬迁安置法律法规和政策的宣传教育，确保“平安库区”建设取得成效。定期进行矛盾纠纷和信访维稳情况排查，组织分析研判处置，确保全年无重大群体性事件和越级上访、缠访、闹访情况发生。加强分析研判及预警工作，积极开展移民矛盾纠纷排查，将问题解决在萌芽状态，有效化解影响社会稳定的矛盾纠纷，把问题解决在基层，把群众稳定在当地，促进库区和移民安置区和谐稳定。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。*.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。*. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。*.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。*.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计*.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。*. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县搬迁安置办公室****年没有机关运行经费。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县搬迁安置办公室资产总额***.**万元，其中，流动资产***.**万元，固定资产*万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*万元，其他资产*万元。由于本单位从****年才纳入部门预决算管理，****年末没有国有资产数据，因此与上年没有对比性。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月（****年*月上报）资产月报数据。（四）其他事项说明*.因西畴县搬迁安置办公室****年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县搬迁安置办公室****年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县搬迁安置办公室****年未做政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县搬迁安置办公室****年无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县搬迁安置办公室****年无省对下转移支付绩效预算，故《省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县搬迁安置办公室****年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县搬迁安置办公室****年未做上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。*.因西畴县搬迁安置办公室****年未做部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。西畴县搬迁安置办公室****年预算公开表*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****