云南文山西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年预算公开
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监督索引号********************目录第一部分 西畴县西洒镇社区卫生服务中心****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县西洒镇社区卫生服务中心****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县西洒镇社区卫生服务中心****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责西畴县西洒镇社区卫生服务中心以北回、北塔、东安三个社区的家庭和居民为服务对象,主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等;妇女保健、儿童保健、老年保健等;一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。吸毒人员相对集中、数量较多的社区卫生服务机构,承担社区美沙酮维持治疗等工作;残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等;卫生知识普及,个体和群众的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等;计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等。坚持以病人为中心,以加快医院发展作为第一要务,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊;承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购,实行药品零差率销售;认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。(二)机构设置情况我部门共设置综合科、护理科、功能科、收费室、药剂科、办公室、财务室、公共卫生科*个内设机构。(三)重点工作概述*、提供公共卫生服务⑴承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。⑵普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。⑶提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。⑷及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。⑸开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。⑹开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。⑺对本镇**岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。⑻对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。⑼对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。⑽负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理,做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。*、提供基本医疗服务⑴使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。⑵能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术,甚至能开展部分上腹部手术。 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。⑶做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。⑷执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统--代购药品。⑸提供政府卫生行政部门]批准的其他适宜的医疗服务。*、承担公共卫生管理⑴对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。⑵严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。⑶深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理; 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。*、卫生行政管理⑴在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。⑵配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。⑶贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。⑷负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中:财政全额供给单位*个、财政全额供给单位中事业单位*个。截止****年**月统计,部门基本情况如下:在职人员编制**人,其中:行政编制*人,工勤人员编制*人,事业编制**人。在职实有**人,其中: 财政全额保障**人,财政差额补助*人,财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员*人,其中:离休*人,退休*人。车辆编制*辆,实有车辆*辆。三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况****年部门财务总收入***.**万元,其中:一般公共预算***.**万元,政府性基金*万元,国有资本经营收益*万元,财政专户管理资金收入*万元,事业收入***.**万元,事业单位经营收入*万元,上级补助收入*万元,附属单位上缴收入*万元,其他收入*万元。与上年对比增加***.**万元,主要原因:一是****年预算编制将事业收入***万元纳入预算;二是因本年度人员新增*人,加之工资水平有所提升,导致人员经费增加,一般公共预算增加***.**万元。(二)财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入***.**万元,其中:本年收入***.**万元,上年结转收入*万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款***.**万元,政府性基金预算财政拨款*万元,国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比增加***.**万元,主要原因是本年度人员新增*人,加之工资水平有所提升,导致一般公共预算收入增加。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.**万元。财政拨款安排支出***.**万元,其中:基本支出***.**万元,与上年对比增加***.**万元,主要原因是本年度人员新增*人,加之工资水平有所提升,导致一般公共预算支出增加;项目支出*万元,与上年对比无变化,主要原因是项目预算统一由西畴县卫生健康局编制。(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况*、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额**.**万元,主要用于退休人员工资支出。*、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额*.**万元,主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。*、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额**.**万元,主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。*、“*******其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额*.**万元,主要用于事业单位人员工伤保险、失业保险缴费支出。*、“*******卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构”金额***.**万元,主要用于事业单位人员工资支出。*、“*******行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额**.**万元,主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。*、“*******行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额*.**万元,主要用于事业单位人员其他行政事业单位医疗支出。*、“*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额**.**万元,主要用于事业单位人员住房公积金支出。(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本工资**.**万元(其中:基本支出**.**万元,项目支出*万元)。津贴补贴**.*万元(其中:基本支出**.*万元,项目支出*万元)。绩效工资***.*万元(其中:基本支出***.*万元,项目支出*万元)。机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元(其中:基本支出**.**万元,项目支出*万元)。职业年金缴费**.**万元(其中:基本支出**.**万元,项目支出*万元)。职工基本医疗保险缴费**.**万元(其中:基本支出**.**万元,项目支出*万元)。其他社会保障缴费*.**万元(其中:基本支出*.**万元,项目支出*万元)。住房公积金**.**万元(其中:基本支出**.**万元,项目支出*万元)。工会经费*.**万元(其中:基本支出*.**万元,项目支出*万元)。办公费*.**万元(其中:基本支出*.**万元,项目支出*万元)。退休费*.**万元(其中:基本支出*.**万元,项目支出*万元)。五、省对下专项转移支付情况无。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目*个,政府采购预算总额*万元,其中:政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。(注:《政府购买服务预算表**》相关内容不在此处反映)七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县西洒镇社区卫生服务中心****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*万元,较上年增加*万元,增长*%,具体变动情况如下:(一)因公出国(境)费西畴县西洒镇社区卫生服务中心****年因公出国(境)费预算为*万元,较上年增加*万元,增长*%,共计安排因公出国(境)团组*个,因公出国(境)*人次。(二)公务接待费西畴县西洒镇社区卫生服务中心****年公务接待费预算为*万元,较上年增加*万元,增长*%,国内公务接待批次为*次,共计接待*人次。(三)公务用车购置及运行维护费西畴县西洒镇社区卫生服务中心****年公务用车购置及运行维护费为*万元,较上年增加*万元,增长*%。其中:公务用车购置费*万元,较上年增加*万元,增长*%;公务用车运行维护费*万元,较上年增加*万元,增长*%。共计购置公务用车*辆,年末公务用车保有量为*辆。八、重点项目预算绩效目标情况无。九、其他公开信息(一)专业名词解释财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明无。(三)国有资产占有使用情况截至****年**月**日,西畴县西洒镇社区卫生服务中心资产总额***.**万元,其中,流动资产***.**万元,固定资产**.**万元,对外投资及有价证券*万元,在建工程*万元,无形资产**.**万元,其他资产*万元。与上年相比,本年资产总额减少**.**万元,其中固定资产增加**.**万元。处置房屋建筑物*平方米,账面原值*万元;处置车辆*辆,账面原值*万元;报废报损资产*项,账面原值*万元,实现资产处置收入*万元;资产使用收入*万元,其中出租资产*平方米,资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据,需在完成****年决算编制后才能汇总,此处公开为****年**月(****年*月上报)资产月报数据。(四)其他事项说明本单位****年无一般公共预算“三公”经费支出预算表,项目支出预算,故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据,因此公开空表。本单位****年无政府性基金预算支出预算表,故《政府性基金预算支出预算表》无数据,因此公开空表。本单位****年无部门政府采购预算表,故《部门政府采购预算表》无数据,因此公开空表。本单位****年无政府购买服务预算表,故《政府购买服务预算表》无数据,因此公开空表。本单位****年无省对下转移支付,故《省对下转移支付预算表》无数据,因此公开空表。本单位****年无省对下转移支付,故《省对下转移支付绩效目标表》无数据,因此公开空表。本单位****年无新增资产配置,故《新增资产配置表》无数据,因此公开空表。本单位****年无上级补助项目支出预算,故《上级补助项目支出预算表》无数据,因此公开空表。本单位****年无部门项目中期规划预算,故《部门项目中期规划预算表》无数据,因此公开空表。西畴县西洒镇社区卫生服务中心****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****