监督索引号********************目录第一部分 西畴县疾病预防控制中心****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县疾病预防控制中心****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县疾病预防控制中心****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责目前本中心的主要职责是：为传染病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案；为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估；为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等，同时还开展创卫创慢、党史学习教育、乡村振兴、爱国卫生专项行动等工作，旨在为人民身体健康提供保障。（二）机构设置情况西畴县疾控中心系财政全额拨款的县级公益事业单位，隶属于县卫健局，现有在编职工**人。内设办公室、疾控科、检验科、艾滋病防治科、慢传科、慢病科等科室。（三）重点工作概述*.各种传染病防控工作成效显著。****年我县无甲类传染病报告，累计报告乙类甲管新型冠状病毒感染者**人，全县共报告传染病**种，发现肺结核病人**例，累计报告艾滋病病毒感染者****例，全部纳入管理。*.免疫规划工作扎实有效。以乡镇为单位，各种国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率继续保持在**%以上。****年我县共接收北京科兴中维、北京生物、医科院、康希诺、丽珠生物、安徽智飞六个厂家新冠疫苗共计******剂次，累计接种******剂次，耗损**剂次。*.慢性病管理和健康教有工作强力推进。****年全县共发放印刷资料******份，播放音像资料****小时以上；设置宣传栏**个，接受公众健康咨询*****人次；举办健康知识讲座***次，开展个体化健康教育******人次；开展健康巡讲**次。*.检验工作全面开展，实验室检测能力进一步增强。****年采集新冠样本送检*****人，样本数量*****份；机动车驾驶员共体检****人次；从业人员体检共****人；完成了****年全年农村生活饮用水枯水期、丰水期的水质样品检测任务。*.加强应急处置工作，着力提高疾控队伍专业技术水平和突发事件应急处置能力，组建了**人的应急队伍，并对应急队员进行了专业培训，同时加强应急演练以提高应急人员的快速反映、协调配合、高效处置的能力。二、预算单位基本情况我中心编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个、差额供给单位*个、定额补助单位*个、自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个、参公单位*个、事业单位*个。截止****年*月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员 **人，其中： 离休 *人，退休 **人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入***.**万元，其中：一般公共预算***.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入**万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元。与上年对比收入增加***.**万元，主要原因一是上年度部门预算未批复单位项目资金，全部为基本支出，本年度部分项目得以纳入预算，且本年度在编人员增加及工资晋级变动使得基本支出数据增大；二是本年收入预算数含单位事业收入，上年度单位事业收入未纳入预算，所以本年收入增加。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入***.**万元，其中:本年收入***.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比财政拨款收入增加***.**万元，主要原因是上年度部门预算未批复单位项目资金，全部为基本支出，本年度部分项目得以纳入预算，且本年度在编人员增加及工资晋级变动使得基本支出数据增大，所以本年财政拨款收入增加。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.**万元。财政拨款安排支出***.**万元，其中：基本支出***.**万元，与上年对比增加***.**万元，主要原因是本年度在编人员增加*人，且人员工资因晋级变动有所上涨，所以基本支出数增加；项目支出**.**万元，与上年对比增加**.**万元，主要原因是上年我单位项目未得到批复，无纳入预算的项目支出，本年度部分项目得以纳入预算。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休**.**万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心事业退休人员的退休费支出。*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工的养老保险支出。*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工的职业年金缴费支出。*******社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤*.**万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心退休人员死亡后遗属生活补助支出。*******社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出*.**万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工的失业保险支出。*******卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构***.**万元，其中基本支出***.**万元，项目支出**万元。基本支出主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工工资福利支出***.**万元、公用经费**.**万元；项目支出为成本补助金**万元和非免疫规划疫苗储运费**万元，主要用于购买实验室耗材试剂、支付疫苗储存运输相关的电费、燃油费、差旅费等。*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗**.**万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工医疗保险支出。*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出*.**万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**.**万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工住房公积金支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本工资***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。津贴补贴**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。绩效工资***.**万元（其中：基本支出***.**万元）。机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。职业年金缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。其他社会保障缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。住房公积金**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。办公费**.**万元（其中：基本支出**.**万元，项目支出**万元）。水费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。电费*万元（其中：基本支出*万元）。邮电费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。差旅费*万元（其中：基本支出*万元）。工会经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。公务用车运行维护费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。退休公用经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。劳务费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。退休费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。生活补助*.**万元（其中：项目支出*.**万元）。五、省对下专项转移支付情况我部门无省对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额**万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算**万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县疾病预防控制中心****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元，较上年减少*.**万元，下降*.**%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县疾病预防控制中心****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年相比无变化。（二）公务接待费西畴县疾病预防控制中心****年公务接待费预算为*万元，较上年减少*.*万元，下降***%。减少原因为按照三公经费逐年减少原则，厉行节约，严格控制公务接待费用。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县疾病预防控制中心****年公务用车购置及运行维护费为*.**万元，较上年减少*.**万元，下降*.**%。其中：公务用车购置费*万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费*.**万元，较上年减少*.**万元，下降*.**%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。八、重点项目预算绩效目标情况（一）项目名称非免疫规划疫苗储存运输费（二）项目概况疾控中心负责全县非免疫规划疫苗的采购、储存、运输工作，按照《中华人民共和国疫苗管理法》规定，******收取储运费。根据《财税[****]**号财政部 国家发改委关于非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》规定，******根据疾控中心采购疫苗数量对应上缴到本级国库，纳入一般公共预算管理，疾控中心开展工作所需经费由本级财政保障。所需经费主要用于疾控中心支付疫苗采购平台服务费、网络费、电费、冷链设备采购费和维修费、疫苗运输车辆燃油费和维修费、疫苗配送人员差旅费、疫苗接种工作督导人员差旅费等相关工作支出。（三）项目绩效目标疾控中心开展非免疫规划疫苗采购运输工作，保障了我县群众身体健康，体现了我单位认真履职、科学规范开展各种疾病预防控制工作的态度。在开展工作过程中严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》等相关法律法规要求，全面巩固和落实国家非免疫规划疫苗接种工作，加强相关知识宣传力度，提高群众知晓率与参与率，不断提升我县群众身体健康水平。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。*.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。*.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县疾病预防控制中心资产总额****.**万元，其中，流动资产***.**万元，固定资产***.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*.**万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额增加**.**万元，其中固定资产增加**.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。（四）其他事项说明西畴县疾病预防控制中心****年无政府性基金支出预算、无政府购买服务预算、无省对下转移支付预算、无新增资产预算、无上级补助项目支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。西畴县疾病预防控制中心*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****