监督索引号********************目录第一部分西畴县皮肤病防治站****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分西畴县皮肤病防治站****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县皮肤病防治站****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*.根据国家麻风病、艾滋病、性病防治工作方针、政策，制定全县麻风病、性病防治工作规划、方案并组织实施，掌握全县麻风病、艾滋病、性病流行情况，做好疫情监测、统计、总结和上报工作。*.负责对全县麻风病进行诊断和治疗，开展自然村、疫村调查及家属体检工作，对各级医疗机构上报的线索进行复核，对现症病人实施联合化疗。*.负责对全县性病疫情的收集、报告和监测工作。*.负责开展麻风病和艾滋病、性病宣传教育工作。*.负责对乡村皮防人员的业务培训，指导基层开展麻风病防治工作。*.负责对麻风村的管理。*.负责完成全县麻风残疾人的生理、心理和社会康复指导工作。*.负责对各类型皮肤病进行诊断和治疗工作。（二）机构设置情况根据中共西畴县委办公室西畴县人民政府办公室关于印发《西畴县皮肤病防治站职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西办发〔****〕**号），我单位共有内设机构*个分别是：*.办公室。*.综合防治科。*.临床综合科。（三）重点工作概述*、麻风病防治防治工作****年发放麻风病生活补助**万元，***人；免费为麻风病人提高医药费****元；发现历年新（复）发麻风病患者***例，累计现症死亡、外迁、失访***例，累计治愈***例，目前尚有现症病人*例，患病率为*.**/**万，近五年平均发现率为*.**/**万；累计治愈后死亡、外迁、失访***例，目前尚有存活病人***例（含重新随访*例）。全县有II级畸残者**人，有麻风康复村*个，居住着康复者*人（其中II级畸残者*人）、家属**人。历年发现***例麻风病人主要分布在*个乡镇**个村民委***个村民小组。现有*年内疫村*个，分布在*个乡镇*个村民委；*-**年疫村*个，分布在*个乡镇*个村民委；**年以上存活疫村***个，分布在*个乡镇**个村民委。*、性病防治工作(*)梅毒筛查****年梅毒筛查人次数共*****人次，辖区内总人口数******人，筛查率**.**%。（*）疫情报告****年全县网络直报性病***例，其中：梅毒**例（I期梅毒*例、II期梅毒*例、隐性梅毒**例）、淋病**例、尖锐湿疣*例、生殖道沙眼衣原体感染**例、生殖器疱疹*例。（*）梅毒初筛与转介全年疑似梅毒转介**人（柏林卫生院*人、董马中心卫生院*人、法斗卫生院*人、坪寨卫生院*人、莲花塘卫生院*人、西洒卫生院*人），初筛阳性告知**人，初筛阳性告知率***%，成功转介**人，成功转介率**.**%。（*）梅毒患者治疗情况全县报告I期梅毒*例，规范治疗了*例，规范治疗率***%；II期梅毒*例，规范治疗了*例，规范治疗率***%；隐性梅毒**例，规范治疗**例，规范治疗率***%。全县报告的**例梅毒患者中无孕产妇感染病例。（*）HIV和梅毒咨询检测*、报告性病患者***例，性病就诊者**人次，开展HIV和梅毒检测***例，PITC检测****人次，HIV初筛阳性*人，原阳*人，确证阳性*人；HIV和梅毒检测率***%；（*）淋病个案调查全县报告淋病患者**例，开展淋病个案调查**例，调查率***%。（*）宣传、培训利用例会、以会代训、分级培训组织辖区各医院和乡镇卫生院的门诊医生、防保人员、检验室人员进行性病防治技术知识培训*期；出宣传专栏*期、电子屏滚动宣传**次。*、临床诊疗工作（*）业务开展情况：****年共诊治病人*****人次，其中：门诊人次*****人次，住院***人次。(*)经济指标完成情况：****年完成总收入***.**万元其中：医疗总收入***.**万元，比上年减少*.**万元，其中：药品收入**.**万元；财政拨款收入***.**万元；其它收入*.**万元（*）医保工作开展情况：****年城乡居民门诊就诊患者*，***人次， 总费用***，***.**元， 基本医保报销***，***.**元，大额医疗报销*元；住院就诊患者***人次，总费用******.**元，基本医保报销***，***.**元，大额医疗报销***.**元，医疗救助*元,微机录入管理率达***%。对城乡居民补偿情况进行定期、定点公示**次。二、预算单位基本情况我部门编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全供给单位*个；部分供给单位*个；特殊供给单位*个；自收自支单位*个。非参公管理事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：人员编制**人，其中：行政编制*人，事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障**人。离退休人员**人，其中： 离休*人，退休**人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入***.**万元，其中：一般公共预算***.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入**.*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元。与上年对比增加***.**万元，增长**.**%，主主要原因是项目经费增加**万元，用于补发****年麻风病人生活费补助、事业收入及非同级财政拨款收入未纳入年初预算。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入***.**万元，其中:本年收入***.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款***.**万元（本级财力***.**万元，专项收入*万元，执法办案补助*万元，收费成本补偿*万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿*万元），政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比增加**.**万元，增长**.**%，主要原因一是正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；二是追加****年麻风病人生活补助**万元。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.**万元。本级财力安排支出***.**万元，其中，基本支出***.**元，与上年对比增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；项目支出**.**万元，与上年对比增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是****元麻风病人生活补助资金未兑现，在****年追加预算**万元及抚恤费从基本支出调整到项目支出的缘故。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况*.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休**.**万元，主要用于西畴县皮肤病防治站退休人员的退休费支出。*.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工的养老保险支出。*.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工的职业年金支出。*.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤*.**万元，主要用于西畴县皮肤病防治站死亡抚恤支出。*.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助*.**万元，用于西畴县皮肤病防治站在职职工的生育及大病补充医疗保险支出。*.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构***.**万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工工资福利等基本支出***.**万元，项目支出**.*万元。*.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗**.**万元，主要用西畴县皮肤病防治站在职职工医疗保险支出。 *.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出*.**万元，主要用西畴县皮肤病防治站在职职工其他医疗保险支出。*.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**.**万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工住房公积金支出。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本工资**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。津贴补贴**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。绩效工资**.*万元（其中：基本支出**.*万元）。机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。其他社会保障缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。住房公积金**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。办公费*.**万元（其中：基本支出*.**万元，项目支出*.*万元）。印刷费*万元（其中：基本支出*万元）。电费*万元（其中：基本支出*万元）。邮电费*万元（其中：基本支出*万元）。差旅费*万元（其中：基本支出*万元）。公务接待费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。维修（护）费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。工会经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。公务用车运行维护费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。退休费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。生活补助**.**万元，（其中：基本支出*万元，项目支出**.**万元）。五、省对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项我部门无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项我部门无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项我部门无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*.*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县皮肤病防治站****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元，较上年减少*.**万元，下降**.**%，增减变化原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县皮肤病防治站****年无因公出国（境）费预算，与****年对比没有增减变化。（二）公务接待费西畴县皮肤病防治站****年公务接待费预算为*.**万元，较上年减少*.**万元，下降**.**%，国内公务接待批次为*次，共计接待**人次。增减变化原因：一是遵循厉行节约，逐年下降的原则；二是“三公经费”项目预算数与公用经费细化当中的“三公经费”数据不一致所致。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县皮肤病防治站****年公务用车购置及运行维护费为*.**万元，较上年减少*.**万元，下降**.**%。其中：公务用车购置费*万元；公务用车运行维护费*.**万元，较上年减少*.**万元，下降**.**%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。增减变化原因增减变化原因：一是遵循厉行节约，逐年下降的原则；二是“三公经费”项目预算数与公用经费细化当中的“三公经费”数据不一致所致。八、重点项目预算绩效目标情况****年西畴县皮肤病防治站预算的县级财政补助特定项目有*个，其中民生类项目有*个，分别是麻风病人生活补助经费项目和县级麻风病防治专项经费项目、遗属生活困难补助项目，预算绩效目标情况如下：（一）麻风病人生活补助经费项目本项目预算安排**万元，加强麻风病人的救治、兑现***人麻风病人生活补助，通过麻风病人生活水平，。（二）县级麻风病防治专项经费项目本项目预算安排*.*万元，主要是开展麻防病防治，加强麻风村管理，实现消麻目标。（三）属生活困难补助项目本项目预算安排*.**万元，主要用遗属人员生活困难补助。九、其他公开信息（一）专业名词解释*.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。*.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县皮肤病防治站****年运行经费安排**.*万元，与上年预算数*.*万元对比，增加*.*万元，增长*.**%，原因是在编人员增加*人，公用经费预算随之增加。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县皮肤病防治站资产总额***.**万元，其中，流动资产**.**万元，固定资产***.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*.**万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额增加*.**万元，其中固定资产增加**.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。（四）其他事项说明因为本单位****年《政府性基金预算支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。****年皮防站预算公开表*****************.xlsx监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****