监督索引号*****************目录第一部分 西畴县医疗保障局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分西畴县医疗保障局****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县医疗保障局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责*.组织实施城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制。推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医保支付对医疗行为的激励约束机制以及对医疗费用的控制机制。*.组织实施城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。*.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立制度加强管理。*.执行药品、医用耗材价格政策和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。*.组织实施医药机构协议管理办法和支付管理办法，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。*.负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。*.落实医疗保障行业扶贫政策，推进医疗保障行业扶贫工作有序开展。*.职能转变。西畴县医疗保障局严格执行州级统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。*.完成县委、县政府交办的其他任务。（二）机构设置情况机构情况，纳入****年部门预算编报的单位共*个，单位名称为西畴县医疗保障局，内设机构*个，包括：办公室、医保综合股。*个经办机构：医疗保险管理局。（三）重点工作概述规范管理，加强医保基金的筹集和使用。截止**月**日，城乡居民参保******人，保费收入********.**元。待遇支出********.**元，其中门诊支出********.**元，住院支出********.**元。职工参保*****人，职工医保保费收入********.**元，其中统筹基金收入********.**元，个人账户基金收入********.**元。基金支出********.**元，其中统筹基金支出*******.**元，个人账户基金支出********.**元。医疗救助支********.**元。落实疫情防控医保政策，筑牢医疗保障防线。认真落 实国家、省、州关于新冠肺炎疫情防控医疗保障相关政策，全力 做好疫情防控工作，确保患者不因费用问题影响及时就医，定点医疗机构不因支付政策影响救治。认真落实党中央和省级关于由 医保基金和财政共同负担，让人民群众免费接种疫苗的决定，做好基金测算、集中带量采购、支付结算、使用监测等重点工作。强化基金监管，扎实开展打击欺诈骗保工作。通过组织培训；开展了西畴县****年医保基金监管集中宣传月活动仪式，聘请**名社会监督员参与监督；充分利用县政务网、“北回视听”、“回归西畴”、电视新闻多形式开展宣传；建立了打击欺诈骗保联席会议制度。截至目前，累计开展电子宣传*万余次，发放宣传资料*.*万余份。下发处理决定**个，追回定点医药机构违规资金***.**万元，移交纪检组及卫健局**家，移交市监局*家，媒体公开曝光*家、公安机关结案*起。心系群众“贴心事”，做好经办服务。认真组织做好异地就医备案、职工转移接续手续、办理特殊病慢性病手册等工作，方便群众就医。巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。加强与县乡村振兴局、民政等部门的沟通协调，全县建档立卡贫困人口*****人，符合条件的***%参加城乡居民医保和大病保险。办理“政府救助平台”医疗保障有关事项**人次。开展医疗救助二次回补***人次******.***元。加强纵横向沟通协调，推进医保电子凭证推广运用。通过定期通报，及时反馈各乡（镇）参保人员未激活名册，方便各乡（镇）有针对性的开展医保电子凭证激活工作。发放县乡医疗机构固定式条码扫描器*个，村卫生室二维有线影像扫码器（扫码枪）*个。截止**月**日，城镇职工截至目前已激活医保电子凭证*****人，占参保人数的**.*%，城乡居民截至目前已激活医保电子凭证******人，占参保人数的**.**%。二、预算单位基本情况西畴县医保局编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全供给单位*个；部分供给单位*个；特殊供给单位*个；自收自支单位*个。财政全供给单位中行政单位*个，参公管理事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：人员编制**人，其中：行政编制*人，参公事业编制**人。在职实有**人，其中： 财政全供养**人，财政部分供养*人，非财政供养*人。离退休人员*人，其中： 离休 *人，退休*人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况****年部门财务总收入***.**万元，其中：一般公共预算财政拨款***.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营预算财政拨款*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，其他收入*万元，上年结转*万元。与上年对比增加了**.**万元，主要原因分析是由于去年的医疗救助补助资金、离休人员补助资金、城乡居民医疗补助资金未列入。（二）财政拨款收入情况****年部门财政拨款收入***.**万元，其中:本年收入***.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款*万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年对比增加了**.**万元，主要原因分析是由于去年的医疗救助补助资金、离休人员补助资金、城乡居民医疗补助资金未列入。四、预算单位支出情况****年部门预算总支出***.**万元。财政拨款安排支出 ***.**万元，其中：基本支出***.**万元，与上年对比减少了***.**万元，下降**.**%，减少的原因是由于去年的医疗救助补助资金、离休人员补助资金、城乡居民医疗补助资金纳入部门预算。项目支出***.**万元，与上年对比增加了***.**万元，增长了**.**%，增长的原因是****年度增加了****年城乡居民医保财政补助资金预算***.**万元，增加了****年离休人员医疗费用补助资金预算**万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行*.*万元，主要用于医疗保险局人员经费支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休*.**万元，主要用于退休人员公用经费和人员经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，主要用于在职人员缴纳养老保险费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出*.**万元，主要用于缴纳失业保险支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗**.**万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出*.**万元，主要用于工伤保险、大病医疗保险支出。卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助**万元，主要用于离休人员医疗费报销支出。卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助***.**万元，主要用于城乡居民基本医疗保险报销支出。卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助***万元，主要用于城乡居民医疗救助支出。卫生健康支出- 医疗保障管理事务-行政运行***.**万元，主要用于主要用于职工工资、公用经费支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**.**万元，主要用于缴纳单位承担部分的住房公积金。（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况基本工资**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。津贴补贴**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。机关工作人员年终一次性奖金*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。基础绩效(行政)奖金**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。职业年金缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。职工基本医疗保险缴费**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。其他社会保障缴费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。住房公积金**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。办公费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。水费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。电费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。差旅费*万元（其中：基本支出*万元）。公务接待费*.*万元（其中：基本支出*.*万元）。工会经费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。其他交通费用**.**万元（其中：基本支出**.**万元）。退休公用经费-办公费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。退休费*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。公务员年度考核奖励资金-奖金*.**万元（其中：基本支出*.**万元）。城乡医疗救助-医疗费补助***万元（其中：项目支出***万元）。财政对职工基本医疗保险基金的补助-对社会保险基金补助**.**万元（其中：项目支出**.**万元）。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助-对社会保险基金补助***.**万元（其中：项目支出***.**万元）。五、省对下专项转移支付情况（一）与中央配套事项我部门无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项我部门无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项我部门无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县医疗保障局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元，较上年下降*.**万元，下降**%。具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县医疗保障局****年因公出国（境）费预算为*万元，较上年增加*万元，增长*%，共计安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。（二）公务接待费西畴县医疗保障局****公务接待费预算为*.**万元，较上年减少*.*万元，下降**%，国内公务接待批次为**次，共计接待***人次。减少原因是县医保局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县医疗保障局无公车。八、重点项目预算绩效目标情况无。九、其他公开信息（一）专业名词解释*、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。*、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。*、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。*、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。**、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。**、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明****年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出**.**万元，包括：在职办公费*.*万元、水费*.*万元、电费*.*万元、差旅费*万元、公务接待费*.*万元、退休办公费*.**万元，较上年增加**.**万元，上升***.**%。增加的原因是****年度机关运行的公用经费增加。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县医疗保障局资产总额**.**万元，其中，流动资产*.**万元，固定资产*.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产*万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额减少*.**万元，其中固定资产减少*.**万元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。（四）其他事项说明*.西畴县医疗保障局****年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。*.西畴县医疗保障局****年度无政府采购预算，所以政府采购预算表公开空表。*.西畴县医疗保障局****年度无政府购买服务预算，所以政府购买服务预算表公开空表。*.西畴县医疗保障局****年度无省对下转移支付情况，所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。*.西畴县医疗保障局****年度无新增资产配置，所以新增资产配置表公开空表。*.西畴县医疗保障局****年度无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出预算表公开空表。西畴县医疗保障局*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****