监督索引号*****************目录第一部分 西畴县人力资源和社会保障局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况九、其他公开信息第二部分 西畴县人力资源和社会保障局****年部门预算表一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表十二、政府购买服务预算表十三、省对下转移支付预算表十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表西畴县人力资源和社会保障局****年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；制定和组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，贯彻执行事业单位的工资福利和离退休政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；完善公共就业服务体系，负责促进就业工作，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策；建立统一规范的人力资源市场。负责社会保险基金的预测预警和信息引导，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工合法权益。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。（二）机构设置情况西畴县人力资源和社会保障局共设置*个内设机构，包括：办公室、政策法规股、人事工资管理股、社会保险管理股；下辖*个经办机构分别是：劳动保障监察大队、公共就业和人才服务中心、社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局、劳动人事争议仲裁院（三）重点工作概述*、稳就业保就业工作一是抓好工作推进落实，确保完成各项目标任务。截至****年**月底，全县城镇新增就业人数年初计划****人，完成****人，完成率***.**%，城镇失业人员再就业人数年初计划***人，完成***人，完成率***.*%，就业困难人员就业人数年初计划***人，***人，完成率***.**%，农村劳动力转移就业人数年初计划*.**万人，完成*.**万人，完成率***.**%（含脱贫人口劳动力转移年初计划*.**万人，完成*.**万人，完成率***.**%；脱贫人口劳动力省外转移年初计划*.**万人，完成*.**万人，完成率***.**%；易地搬迁劳动力转移就业年初计划*.**万人，完成*.**万人，完成率***.**%）。农村劳动力培训年初计划*.*万人，完成*.**万人，完成率***.**%，（含脱贫人口劳动力培训年初计划*.**万人，完成*.**万人，完成率***.**%；脱贫人口劳动力技能性培训年初计划*.**万人，完成*.**万人，完成率***.**%；农村劳动补贴性培训人数年初计划*.**万人，完成*.****万人，完成率***.**%）发放创业贷款金额年初计划****万元，完成****万元，完成率***.**%，在全州率先实现超额完成。*、社会保险工作今年以来，参加城镇职工基本养老保险人数年初计划*****人，完成*****人，完成率***.**%，其中企业职工在职参保人数年初计划****人，完成****人，完成率***.**%，参加工伤保险人数年初计划*****人，完成*****人，完成率***.**%；参加城乡居民养老保险人数******人，完成******人，完成率***.**%。二是补齐社保基金短板，着力解决社保基金“跑冒滴漏”问题。制定规范社保基金管理具体措施，加强对社保基金的管理。一季度以来，城镇职工养老保险、工伤保险未发生违规冒领截留套取案件。城乡居民养老保险****年上级部门下发疑点数据***条，经排查核实，违规领取待遇*条*****元，已追回*条，金额****元，未追回*条，金额****元。持续开展企业养老保险资格认证****人，已认证****人，今年以来未发现违规领取养老金情况。三是深入推进被征地农民参加社会保险工作，建成“被征地农民个人信息实名库”。动态实时更新，****年应完成*****人身份认定，已认定*****人，认定率***%。其中符合参保条件***人，完成参保补助***人，今年我县将多部门联动，持续跟踪被征地农民参保问题，破解****年以来全省被征地农民身份认定不清楚、养老保障不落实的难题。开展工伤保险定期待遇资格认证**人，已认证**人，未发现违规领取待遇情况。*、人事人才工作一是围绕优化人才结构比例，大胆创新，探索引进高层次急需紧缺人才，拿出更多编制引进高层次紧缺人才，充实西畴县人才库，为人才强县、人才振兴提供储备和后续力量。目前****年事业单位公开招聘工作人员**人，其中紧缺岗位**名**个岗位、常规岗位**名**个岗位。常规岗位中*个岗位限招“定向招聘云南省到农村服务基层“西部计划”、“三支一扶”、“特岗教师”服务期满且考核合格高校毕业生”；*个岗位限招“招高校毕业生退役士兵”，*个岗位限招“退伍军人”，学历放宽至国民教育毕业生“高中及以上”；**个岗位限本州和本县户籍；*个岗位不受开考比例限制。截至*月，已聘用**人，其中常规招聘**人，紧缺人才硕士研究生**人，安置退役军人*人。二是健全优秀人才的培养激励机制，做好优秀人才的服务工作。积极推荐机关事业单位工人职业技能申报**名（其中：技师**人、高级工**人，中级工*人），目前待州级审核后兑现待遇。三是健全事业单《西畴县事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案》，全县第一批晋升*级职员的管理九级职员程序已经全部完成，从下月开始兑现和补发待遇，九级职员晋升渠道进一步拓宽。位职级晋升管理机制，逐步推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革。按照*、构建和谐劳动关系工作一是守住和谐稳定底线。围绕农民工、新就业形态人员等重点群体，督促企业开展规范劳动用工业务培训，提高劳动合同签订率，保障劳动者合法权益。今年以来，今年以来，全县新签订劳动合同***人，同时，积极推进电子劳动合同试点工作，*户电子劳动合同试点企业已开始使用电子劳动合同系统进行合同签订，目前已签订电子劳动合同*份；二是强化劳动争议仲裁协调。今年以来，共受理劳动人事争议案件***件，已全部结案。其中，调解结案***件，裁决结案*件，撤回仲裁申请*件，调解成功率为**.**%，仲裁结案率为***%，涉案金额***.**万元，争议双方当事人已履行或部分履行相关义务。三是加强劳动保障巡察检查力度。对在建项目严格按照《保障农民工工资支付条例》等法律法规贯彻实施，维护用人单位与劳动者双方的合法权益、规范两者之间的劳动关系，积极化解纠纷，提高办案效率。今年以来，共受理投诉及排查拖欠农民工工资案件**件，结案率为**.*%。*、自身建设不断增强按照全县统一部署，在自身建设上狠下功夫。一是严格落实党风廉政建设责任制，不断加强廉政风险防控，强化主体责任，筑牢拒腐防线，认真落实“一岗双责”工作机制，构筑不想腐、不能腐、不敢腐的廉洁自律底线；二是不断加强机关规范化建设。依托党史学习教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神融入到具体业务工作中，强化学习，提升业务技能，不断增强把理论和实际行动相转化的思想自觉和行动自觉，打造西畴人社名片。二、预算单位基本情况西畴县人力资源和社会保障局编制****年部门预算单位共*个。其中：财政全额供给单位*个、差额供给单位*个、定额补助单位*个、自收自支单位*个。财政全额供给单位中行政单位*个、参公单位*个、事业单位*个。截止****年**月统计，部门基本情况如下：在职人员编制**人，其中：行政编制*人，工勤人员编制*人，事业编制**人（含参公管理事业编制**人）。在职实有**人，其中： 财政全额保障**人，财政差额补助*人，财政专户资金、单位资金保障*人。离退休人员 **人，其中： 离休 *人，退休*人。车辆编制*辆，实有车辆*辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况西畴县人力资源和社会保障局****年部门财务总收入*****.**万元，其中：一般公共预算*****.**万元，政府性基金*万元，国有资本经营收益*万元，财政专户管理资金收入*万元，事业收入*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入**.*万元。与上年*****.**万元对比减少了****.**万元，主要原因是：减少了离退休人员职业年金记实部分****万元，三支一扶人员工资及保险等***.**万元。（二）财政拨款收入情况西畴县人力资源和社会保障局****年部门财政拨款收入 *****.**万元，其中:本年收入*****.**万元，上年结转收入*万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款*****.**万元，政府性基金预算财政拨款*万元，国有资本经营收益财政拨款*万元。与上年****.**对比增加了****万元，主要原：关事业单位养老保险费财政补助部分专项资金比上年增加****.**万元。四、预算单位支出情况西畴县人力资源和社会保障局****年部门预算总支出 *****.**万元。财政拨款安排支出 *****.**万元，其中：基本支出****.**万元，与上年***.**万元对比增加了***.**万元，主要原：本年度工资福利费增加***.**万元，三支一扶人员补贴保险***.**万元、企业退休人员独生子女费补贴专项资金**.**万元、事业退休人员中小学教师加发退休费专项资金***.**万元调整为基本支出未列入项目支出，；项目支出****.**万元，与上年*****.**对比减少****.**万元，主要原：减少了离退休人员职业年金记实部分项目支出。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况*、“*******社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-行政运行”金额***.**万元，主要用于单位行政、参公人员工资福利支出***.**万元，日常办公运行维护方面支出**.**万元。*、“*******社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-信息化建设行”金额*万元，主要用全县各单位智慧人社系统运行维护支出。*、“*******社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-事业运行”金额***.**万元，主要用于单事业人员工资福利支出***.**万元，日常办公运行维护方面支出**.**万元。*、“*******社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”金额***.**万元，主要用于主要用于三支一扶人员各类保险缴费。*、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费”金额***.*万元，主要用于退休人员统筹外退休费支出**.**万元，行政退休人员安家建房补助费支出**万元，退休人员公用经费支出*.**万元。*、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费”金额***.*万元，主要用于事业退休人员安家建房补助费支出**万元，退休中小学教师加发退休金支出***.**万元。*、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额**.*万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。*、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额**.*万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。*“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助”金额****.**万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险金的补助。**、“*******社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”金额**.**万元，主要用于企业退休人员独生子女费补贴支出。**、“******社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴”金额**.**万元，主要用于就业见习补贴支出。**、“*******社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额***.**万元，主要用于单位遗嘱生活补助支出*.**万元，全县行政事业在职离退休人员死亡一次性抚恤费支出***万元。**、“*******社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助民”金额***.**万元，主要用于村三委、村医、计生员、村兽医城乡居民养老保险缴费补贴*万元，城乡居民基本养老保险困难群体、三四级残疾人、较高档次个人缴费补贴***万元，城乡居民基本养老保险丧葬补助***.**万元，城乡居民基本养老保险**岁以上享受待遇老年居民加发基础养老金补贴***.**万元。**、“*******社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”金额**.**万元，主要用于****年村干部、村医、计生员、村兽医城乡居民养老保险缴费补贴。**、“*******社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额*.**万元，主要用于失业保险缴费。**、“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额**.**万元，主要用于单位行政、参公人员医疗保险缴费。**、“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额**.**万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。**、“*******卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额*.**万元，主要用于工伤保险缴费*.**万元，大病医疗保险缴费*.**万元。**、“*******农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补”金额***万元，主要用于创业贷款贴息支出。**、“*******住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额**.*万元，主要用于单位在职人员单位部分公积金缴费。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况基本支出****.**万元，其中：“*****”基本工资***.**万元“*****”津贴补贴***.**万元“*****”奖金**.**万元“*****”绩效工资***.**万元“*****”机关事业单位基本养老保险缴费**.*万元“*****”职业年金缴费**.*万元“*****”职工基本医疗保险缴费**.**万元“*****”其他社会保障缴费*.**万元“*****”住房公积金**.*万元“*****”办公费***.**万元“*****”电费*.*万元“*****”接待费*.**万元“*****”差旅费*万元“*****”水费*.*万元“*****”印刷费*.*万元“*****”邮电费*万元“*****”物业管理费*.**万元“*****”维修（护）费*.*万元“*****”其他商品和服务支出*.**万元“*****”工会经费*.**万元“*****”公务用车运行维护费*万元“*****”其他交通费**.**万元“*****”退休费***.**万元项目支出****.**万元，其中：“*****”退休费***万元“*****”生活补助***.**万元“*****”抚恤金***万元“*****”代缴社会保险***.**万元“*****”对社会保险基金补助****.**万元五、省对下专项转移支付情况无。 六、政府采购预算情况西畴县人力资源和社会保障局****年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目*个，政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购服务预算*万元、政府采购工程预算*万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明西畴县人力资源和社会保障局****年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计*.**万元，较上年减少**.**万元，下降**.**%，具体变动情况如下：（一）因公出国（境）费西畴县人力资源和社会保障局****年因公出国（境）费预算为*万元，与上年对比持平。（二）公务接待费西畴县人力资源和社会保障局****年公务接待费预算为*.**万元，较上年减少*.**万元，下降**.**%，国内公务接待批次为**次，共计接待**人次。减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待比上年预算数减少。（三）公务用车购置及运行维护费西畴县人力资源和社会保障局****年公务用车购置及运行维护费为*万元，较上年减少*.*万元，下降**.**%。其中：公务用车购置费*万元，较上持平；公务用车运行维护费*万元，较上年减少*.*万元，下降**.**%。共计购置公务用车*辆，年末公务用车保有量为*辆。减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。八、重点项目预算绩效目标情况无。九、其他公开信息（一）专业名词解释*、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。*、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。*、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。*、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。**、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。**、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明西畴县人力资源和社会保障局****年机关运行经费安排***.**万元，与上年**.**万元对比增加***.**万元，增长了***.**%，增加原因是本年度三支一扶人员保险及补贴***.**万元调整入公用经费支出，增加了村三委、村医、村兽医、计生员****年城乡居民基本养老保险缴费补贴**.**万元。（三）国有资产占有使用情况截至****年**月**日，西畴县人力资源和社会保障局资产总额****.**万元，其中，流动资产****.**万元，固定资产***.**万元，对外投资及有价证券*万元，在建工程*万元，无形资产净值*.**万元，其他资产*万元。与上年相比，本年资产总额减少***.**万元，其中固定资产增加***.**万元，增加原因在建工程***.**万元验收转入固定资产。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*万元；处置车辆*辆，账面原值*万元；报废报损资产*项，账面原值*万元，实现资产处置收入*万元；资产使用收入*万元，其中出租资产*平方米，资产出租收入*万元。鉴于截至****年**月**日的国有资产占有使用精准数据，需在完成****年决算编制后才能汇总，此处公开为****年**月（****年*月上报）资产月报数据。（四）其他事项说明本单位****年无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《政府购买服务预算表》、《州对下转移支付预算表》、《州对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。西畴县人力资源和社会保障局*****************.xlsx监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****