视频开始视频结束****年德江县人力资源和社会保障局部门预算及“三公”经费预算信息公开??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????****年*月*日???目 ????录?一、德江县人力资源和社会保障局概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县人力资源和社会保障局部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况（十）国有资本经营预算支出表（十一）项目支出绩效目标表三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 ?（五）部分专用名词解释一、德江县德江县人力资源和社会保障局概况（一）部门主要职能 （*）贯彻执行党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、方针、政策和决定。拟定实施全县人力资源和社会保障事业的发展规划，指导、协调、检查、督促各乡（镇、街道）、县直部门的人力资源和社会保障工作开展情况和政策落实情况，逐步建立规范化、科学化、法制化的人力资源和社会保障管理制度。（*）负责全县政府机关公务员队伍建设工作。贯彻实施《公务员法》及相关配套政策法规；拟定公务员培训计划，负责组织全县机关公务员知识更新培训；做好公务员职位分类管理、聘任制公务员管理体制和事业单位参照公务员法管理工作。（*）负责全县专业技术人员队伍建设工作。组织实施事业单位人事制度改革；拟定事业单位专业技术人员和后勤人员的管理办法；会同有关部门负责专家的选拔推荐、人才引进管理和各类工作人员的有关事宜；负责乡（镇）事业单位普通工作人员进城招考和事业单位新增人员招考聘用及转正定级工作；负责专业技术人员继续教育工作，负责专业技术职务的初级评审及中、高级推荐呈报工作。（*）负责全县人力资源市场规划开发工作。按照国家人力资源流动政策，建立规范统一的城乡人力资源市场，促进人力资源有效配置和合理流动。（*）负责贯彻执行国家、省关于机关、事业单位工作人员的工资福利，退休退职政策，完善事业单位奖励性绩效工资总额核定；拟定企业职工工资收入的调控政策，完善最低工资制度和工资支付机制。（*）负责受县级以上奖励、表彰人员的审核推荐工作；负责全县有关考核、辞职、辞退、奖励、惩诫、效能告诫、申诉控告和初任（聘）培训工作；负责机关、企事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作；负责机关、企事业单位技术工人和其他劳动者职业技术等级考评工作。（*）负责军队营级以下转业干部的接收安置和上岗前的教育培训工作；贯彻执行部分企业军转干部解困和维稳政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（*）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；拟定就业资金管理和监督制度；做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作；贯彻落实国家和省市农民工工作政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，并执行职业技能鉴定的有关规定；会同相关部门拟定高技能人才、乡土人才的培养和激励政策。（*）负责社会保险工作。贯彻实施国家社会保险法律法规以及相关政策，并拟定符合本县实际的贯彻实施意见；会同有关部门拟定社会保险基金的管理和稽核制度；组织编制全县社会保险基金预决算；负责执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核管理办法；负责按照标准兑现参保人员的失业保险金和养老保险金。（**）负责全县人事、劳动争议仲裁和劳动监察工作。组织实施和完善劳动关系政策和协调机制，依法受理、处理人事、劳动争议案件，维护双方当事人的合法权益；负责人事、劳动争议仲裁委员会的日常工作。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动维权方面的举报投诉案件。负责监督实施企业职工工作时间、休息休假待遇、女工、未成年工特殊保护实施细则，负责企业的政策性安置和调配工作，参与办理评报国家和省级劳动模范，市级表彰的企业先进职工的有关事。（**）承担全县人力资源和社会保障的各项统计和信息工作，抓好人力资源和社会保障信息系统建设，发布人力资源和社会保障事业统计公告、信息资料及发展预测报告。（**）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。（**）承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。（二）部门预算单位构成*.预算单位构成德江县人力资源和社会保险事业局****年部门预算单位包括：本局及下属*个二级单位，具体为：参照公务员法管理的事业单位*个：德江县就业局、德江县社会保险事业局;事业单位*个:德江县劳动人事争议仲裁院、德江县劳动保障监察大队*.内设机构设置内设机构：办公室、人事招聘调配股、考核培训奖励股、专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险股、资金基金监督股、行政审批综合服务股（不占内设机构个数）。下属事业单位：德江县社会保险事业局、德江县就业局、德江县劳动保障监察大队、德江县劳动人事争议仲裁院、德江县人才交流中心、德江县人才信息网络管理中心。（三）部门人员构成截止****年**月**日人力资源和社会保障局总编制**人，其中：行政编制**人、事业编制**人（含参公人数），在职实有人数**人，其中：行政**人，事业人数**人数（含参公人数），退休人数**人。二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况 *.部门收支预算总表：?****年收支预算总表（表一）?编制单位：德江县人力资源和社会保障局 ???????????????????????????????????????????单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入****.**一般公共服务支出二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收入国防支出四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出****.**卫生健康支出**.**节能环保支出城乡社区支出农林水支出**.**交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出**.**粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计****.**本年支出合计****.**上年结转结转下年收入总计****.**支出总计****.***.关于****年德江县人力资源和社会保障局收支预算总体情况说明： ****年人力资源和社会保障局年初预算收入合计****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入 ?****.**万元，占年初预算收入的***%。****年人力资源和社会保障局年初预算支出合计****.**万元，其中： ***社会保障和就业支出****.**万元，占年初预算支出的**.**%；***卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***农林水支出**.*万元，占年初预算支出的*.**%；***住房保障支出**.**万元，占年初预算支出的*%；（二）部门收入总体情况 *.部门收入预算总表：****年部门收入总表（表二）编制单位：德江县人力资源和社会保障 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计***.******.***.*****社会保障和就业支出***.******.***.*******人力资源和社会保障管理事务***.******.***.*********行政运行***.******.***.*********劳动保障监察***.******.***.*********事业运行***.******.***.*********其他人力资源和社会保障管理事务支出***.******.***.*******行政事业单位养老支出***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.*********对机关事业单位职业年金的补助***.******.***.*******就业补助***.******.***.*********公益性岗位补贴***.******.***.*******财政对基本养老保险基金的补助***.******.***.*********财政对城乡居民基本养老保险基金的补助***.******.***.*******财政代缴社会保险费支出***.******.***.*********财政代缴城乡居民基本养老保险费支出***.******.***.*******其他社会保障和就业支出***.******.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.*****卫生健康支出***.******.***.*******行政事业单位医疗***.******.***.*********行政单位医疗***.******.***.*****农林水支出***.******.***.*******普惠金融发展支出***.******.***.*********创业担保贷款贴息及奖补***.******.***.*****住房保障支出***.******.***.*******住房改革支出***.******.***.*********住房公积金***.******.***.** *.关于****年德江县人力资源和社会保障局收入总体情况说明： ****年收入总额为****.**万元，其中：***社会保障和就业支出****.**万元，占年初预算支出的**.**%；***卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***农林水支出**.*万元，占年初预算支出的*.**%；***住房保障支出**.**万元，占年初预算支出的*%。（三）部门支出总体情况*.部门支出总表：?****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县人力资源和社会保障局 ?????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计***.******.***.*********行政运行***.******.***劳动保障监察***.******.***事业运行***.******.***其他人力资源和社会保障管理事务支出***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***对机关事业单位职业年金的补助***.******.***公益性岗位补贴***.******.***财政对城乡居民基本养老保险基金的补助***.******.***财政代缴城乡居民基本养老保险费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***行政单位医疗***.******.***创业担保贷款贴息及奖补***.******.***住房公积金***.******.***?*.关于****年德江县人力资源和社会保障局支出总体情况说明： ****年支出预算总额为****.**万元。其中： 基本支出 ?****.**万元，占 ****年部门支出的**.**%。按功能科目分类：*******行政运行支出***.**万元，占基本支出的**.**%；*******事业运行支出***.**万元，占基本支出的**.**%;*******其他人力资源和社会保障管理事务支出*万元，占基本支出的*.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元，占基本支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占基本支出的*.**%；*******行政单位医疗**.**万元，占基本支出的*.**%；*******住房公积金**.**万元，占基本支出的*.**%，项目支出****.**万元，占****年部门支出的**.**%，按功能科目分类：*******劳动保障监察支出*.**万元，占项目支出的*.**%；*******其他人力资源和社会保障管理事务支出***.**万元，占项目支出的**.**%；*******对机关事业单位职业年金的补助***万元，占项目支出的*.**%；*******公益性岗位补贴支出***.**万元，占项目支出**.**%；*******财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出****.**万元，占项目支出的**.**%；*******财政代缴城乡居民基本养老保险费支出**.**万元，占项目支出的**.**%；*******创业担保贷款贴息支出**.**万元，占项目支出的*.**%。（四）财政拨款收支总体情况 *.财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县人力资源和社会保障局 ?????????????????????????????????单位：万元收 ?????入支 ??????出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入****.**一、本年支出***.******.***????一般公共预算拨款收入****.**一般公共服务支出***.******.***????专项收入外交支出????政府性基金预算拨款收入国防支出????预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出　***.******.***　卫生健康支出　**.**　**.**节能环保支出城乡社区支出农林水支出　**.**　**.**交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出**.**　　**.**粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出二、上年结转二、结转下年收入总计　****.**支出总计　****.**　****.***.关于****年德江县人力资源和社会保障局财政拨款收支总体情况说明： ****年一般公共预算财政拨款总收入为****.**万元，其中：本年收入****.**万元，占财政拨款总收入的***%；上年结转*万元，占财政拨款总收入的*%。****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，其中：***社会保障和就业支出****.**万元，占年初预算支出的 **.**%；卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***农林水支出**.**万元，占年初预算支出的 *.** %；住房保障支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%。（五）一般公共预算支出情况*.一般公共预算支出表：?****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县人力资源和社会保障局????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合 ???计***.******.***.*********行政运行***.******.***劳动保障监察***.******.***事业运行***.******.***其他人力资源和社会保障管理事务支出***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***对机关事业单位职业年金的补助***.******.***公益性岗位补贴***.******.***财政对城乡居民基本养老保险基金的补助***.******.***财政代缴城乡居民基本养老保险费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***行政单位医疗***.******.***创业担保贷款贴息及奖补***.******.***住房公积金***.******.***.关于****年德江县人力资源和社会保障局一般公共预算支出情况说明： ****年一般公共预算支出总额****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%；项目支出****.**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%。基本支出中按功能分类为：*******行政运行支出***.**万元，占基本支出的**.**%；*******事业运行支出***.**万元，占基本支出的**.**%;*******其他人力资源和社会保障管理事务支出*万元，占基本支出的*.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元，占基本支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占基本支出的*.**%；*******行政单位医疗**.**万元，占基本支出的*.**%；*******住房公积金**.**万元，占基本支出的*.**%；项目支出中按功能分类为：*******劳动保障监察支出*.**万元，占项目支出的*.**%；*******其他人力资源和社会保障管理事务支出***.**万元，占项目支出的**.**%；*******对机关事业单位职业年金的补助***万元，占项目支出的*.**%；*******公益性岗位补贴支出***.**万元，占项目支出**.**%；*******财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出****.**万元，占项目支出的**.**%；*******财政代缴城乡居民基本养老保险费支出**.**万元，占项目支出的**.**%；*******创业担保贷款贴息支出**.**万元，占项目支出的*.**%。?（六）一般公共预算基本支出经济分类情况*.一般公共预算基本支出经济分类表：?****年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县人力资源和社会保障局???????????????????????????????????单位：万元政府预算经济分类****年预算数部门预算经济分类****年预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计人员经费公用经费合计****.**合计***.******.***.*****机关工资福利支出****.*****工资福利支出***.******.***?工资奖金津补贴***.*******?基本工资***.******.***?津贴补贴***.******.***?奖金***.******.***绩效工资?***.******.***?社会保障缴费*****?机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***?职业年金缴费*****?城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***?公务员医疗补助缴费*****?其他社会保障缴费***.******.***?住房公积金*****?住房公积金***.******.***?其他工资福利支出*****?伙食补助费*****?医疗费*****?其他工资福利支出***机关商品和服务支出***商品和服务支出*****?办公经费*****?办公费***.******.***?印刷费***.******.***?手续费***.******.***?水费***.******.***?电费***.******.***?邮电费***.******.***?取暖费*****?物业管理费*****?差旅费***.******.***?租赁费*****?工会经费***.******.***?福利费*****?其他交通费用***.******.***?税金及附加费用*****?会议费*****?会议费*****?培训费*****?培训费*****?专用材料购置费*****?专用材料费*****?被装购置费*****?专用燃料费*****?委托业务费*****?咨询费*****?劳务费***.******.***?委托业务费*****?公务接待费*****?公务接待费***.******.***?因公出国（境）费用*****?因公出国（境）费用*****?公务用车运行维护费*****?公务用车运行维护费***.******.***?维修(护)费*****?维修(护)费***.******.***?其他商品和服务支出*****?其他商品和服务支出***.******.***机关资本性支出（一）***资本性支出 ?*****?房屋建筑物购建*****?房屋建筑物购建*****?基础设施建设*****?基础设施建设*****?公务用车购置*****?公务用车购置*****?土地征迁补偿和安置支出*****?土地补偿*****?安置补助*****?地上附着物和青苗补偿*****?拆迁补偿*****?设备购置*****?办公设备购置***.******.***?专用设备购置*****?信息网络及软件购置更新*****?大型修缮*****?大型修缮*****?其他资本性支出*****?物资储备*****?其他交通工具购置*****?文物和陈列品购置*****?无形资产购置*****?其他资本性支出***机关资本性支出（二）***资本性支出（基本建设）*****?房屋建筑物购建*****?房屋建筑物购建*****?基础设施建设*****?基础设施建设*****?公务用车购置*****?公务用车购置*****?设备购置*****?办公设备购置*****?专用设备购置*****?信息网络及软件购置更新*****?大型修缮*****?大型修缮*****?其他资本性支出*****?物资储备*****?其他交通工具购置*****?文物和陈列品购置*****?无形资产购置*****?其他基本建设支出***对事业单位经常性补助*****?工资福利支出*****?商品和服务支出*****?其他对事业单位补助***对事业单位资本性补助*****?资本性支出（一）*****?资本性支出（二）***对企业补助***对企业补助*****?费用补贴*****?费用补贴*****?利息补贴*****?利息补贴*****?其他对企业补助*****?其他对企业补助***对企业资本性支出*****?对企业资本性支出（一）*****?资本金注入*****?政府投资基金股权投资*****?对企业资本性支出（二）***对企业补助（基本建设）***对个人和家庭的补助***对个人和家庭的补助*****?社会福利和救助*****?抚恤金***.******.***?生活补助***.******.***?救济金*****?医疗费补助*****?奖励金*****?助学金*****?助学金*****?个人农业生产补贴*****?个人农业生产补贴*****?离退休费*****?离休费*****?退休费***.******.***?退职（役）费*****?其他对个人和家庭的补助*****?其他对个人和家庭的补助***对社会保障基金补助***对社会保障基金补助*****?对社会保险基金补助*****?对社会保险基金补助*****?补充全国社会保障基金*****?补充全国社会保障基金***债务利息及费用支出***债务利息及费用支出*****?国内债务付息*****?国内债务付息*****?国外债务付息*****?国外债务付息*****?国内债务发行费用*****?国内债务发行费用*****?国外债务发行费用*****?国外债务发行费用***债务还本支出*****?国内债务还本*****?国外债务还本***转移性支出*****?上下级政府间转移性支出*****?援助其他地区支出*****?债务转贷*****?调出资金***预备费及预留*****?预备费*****?预留***其他支出***其他支出*****?赠与*****?赠与*****?国家赔偿费用支出*****?国家赔偿费用支出*****?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****?其他支出*****?其他支出*.关于****年德江县人力资源和社会保障局一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为****.**万元，其中：人员经费****.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%；公用经费***.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%。人员经费包含*****基本工资***.**万元、*****津贴补贴***.**万元、*****奖金**.**万元、*****绩效工资***.**万元、*****机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、*****城镇职工基本医疗保险缴费**.**万元、*****其他社会保障缴费*.**万元、*****住房公积金**.**万元、*****其他交通费用**.**万元、*****退休费**.**万元、*****抚恤金*.**万元、*****生活补助*.**万元；公用经费包含*****办公费**.**万元、*****印刷费*.**万元、*****手续费*.**万元、*****水费*.**万元、*****电费*.**万元、*****邮电费*.**万元、*****差旅费**万元、*****维修(护)费*.**万元、*****公务接待费*万元、*****劳务费*.**万元、*****工会经费**.**万元、*****公务用车运行维护费*.**万元、*****其他商品和服务支出**.**万元、*****办公设备购置*.**万元。（七）一般公共预算基本支出情况*、一般公共预算基本支出一般公共预算基本支出表（表七）编制单位：德江县人力资源和社会保障局单位：万元序号部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次*****合计***.******.***.******工资福利支出***.******.***基本工资***.******.***津贴补贴***.******.***奖金***.******.***绩效工资***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***其他社会保障缴费***.******.***住房公积金***.******.***商品和服务支出***.******.***办公费***.******.***印刷费***.******.***手续费***.******.***水费***.******.***电费***.******.***邮电费***.******.***差旅费***.******.***维修(护)费***.******.***公务接待费***.******.***劳务费***.******.***工会经费***.******.***公务用车运行维护费***.******.***其他交通费用***.******.***其他商品和服务支出**.*******对个人和家庭的补助***.******.***退休费***.******.***抚恤金***.******.***生活补助***.******.***资本性支出*******办公设备购置?*.**?*.***、一般公共预算基本支出情况关于****年德江县人力资源和社会保障局一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为****.**万元，其中：人员经费****.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%；公用经费***.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%。人员经费包含*****基本工资***.**万元、*****津贴补贴***.**万元、*****奖金**.**万元、*****绩效工资***.**万元、*****机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、*****城镇职工基本医疗保险缴费**.**万元、*****其他社会保障缴费*.**万元、*****住房公积金**.**万元、*****其他交通费用**.**万元、*****退休费**.**万元、*****抚恤金*.**万元、*****生活补助*.**万元；公用经费包含*****办公费**.**万元、*****印刷费*.**万元、*****手续费*.**万元、*****水费*.**万元、*****电费*.**万元、*****邮电费*.**万元、*****差旅费**万元、*****维修(护)费*.**万元、*****公务接待费*万元、*****劳务费*.**万元、*****工会经费**.**万元、*****公务用车运行维护费*.**万元、*****其他商品和服务支出**.**万元、*****办公设备购置*.**万元。（八）一般公共预算“三公”经费支出情况 *.一般公共预算“三公”经费支出表：?****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表八）编制单位：德江县人力资源和社会保障局 ?????????????????????????????????单位：万元项目****年预算数****年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合 ???计***.******.***.**%?严格执行中央八项规定*.**%一、 因公出国（境）费***.******.***.**%无增减变化*.**%二、公务接待费***.******.***.**%无增减变化*.**%三、公务车购置及运行维护费***.******.***.**%无增减变化*.**%???*、公务车运行维护费***.******.***.**%无增减变化*.**%???*、公务车购置费***.******.***.**%无增减变化*.**%填表说明：*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。*.关于****年德江县人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出情况说明： ****年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.**万元，比****年*.** %或持平，原因是：严格执行中央八项规定厉行节约。其中公务接待费预算为*.**万元，比****年*.** %持平；公务车运行维护费预算为*.**万元，比****年*.**%持平；公务车购置费预算为*.**万元，比****年*.** %持平。未安排因公出国（境）费预算。（九）政府性基金预算支出情况 *.政府性基金预算支出表???****年政府性基金预算支出表（表九）编制单位：德江县人力资源和社会保障局??????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.****年度我单位无政府性基金预算。（九）国有资本经营预算预算支出情况 *.国有资本经营预算支出表****年国有资本经营预算支出表（表十）编制单位：德江县人力资源和社会保障局???????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.****年度我单位无国有资本经营预算。三、****年部门预算绩效目标???****年，德江县人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目**个，涉及财政拨款预算金额为****.**万元，其中：项目支出的绩效目标情况见如下项目支出绩效目标表。???项目支出绩效目标表（表十一）****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称“三支一扶”人员补助-县级配套主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标发放三支一扶工资及养老保险绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标发放三支一扶数量**质量指标发放三支一扶质量≥***%时效指标发放三支一扶工资时间**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标发放三支一扶效益促进就业满意度指标服务对象满意度指标满意度≥**%???项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助-县级配套主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：***.**其中：财政拨款***.**非财政拨款*.**年度总体目标全县机关事业单位退休及县外调动所需上交职业年金绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标全县职业年金记账利息的补补助数量***质量指标全县职业年金记账利息的补数量补助数量≥***%时效指标全县职业年金记账利息的补补助时间*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标全县职业年金记账利息的补补助效益提高工作成效满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%??项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称参加新型农村社会养老保险基础养老补贴省级提标-主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：***.**??其中：财政拨款***.**???????非财政拨款*.**年度总体目标参加新型农村社会养老保险基础养老金省级提标补贴-县级提标，使年满**周岁以上享受待遇人员得到实惠。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标发放基础养老金人数*****质量指标发放基础养老金率≥***%时效指标发放基础养老金时效*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标发放基础养老金效益保基本民生满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%?????????????项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称参加新型农村社会养老保险基础养老补贴-县级配套主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：*,***.**??其中：财政拨款*,***.**?????????非财政拨款*.**年度总体目标参加新型农村社会养老保险基础养老补贴-县级提标，使年满**周岁以上享受待遇人员得到实惠。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标发放基础养老金人数******质量指标发放基础养老金发放率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标发放基础养老金效益保基本民生。满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%???????????项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称参加新型农村社会养老保险基础养老补贴-县级提标主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：***.**??其中：财政拨款***.**?????????非财政拨款*.**年度总体目标参加新型农村社会养老保险基础养老补贴-县级提标，使年满**周岁以上享受待遇人员得到实惠。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标发放基础养老金人数*****质量指标发放基础养老金质量≥***%时效指标发放基础养老金时间*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标发放基础养老金效益保障民生满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%???项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称参加新型农村社会养老保险缴费补贴-县级配套-低保户代缴主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????非财政拨款*.**年度总体目标参加新型农村社会养老保险缴费补贴-县级配套-低保户代缴，使参保人员得到实惠。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标低保户代缴人数****质量指标低保户代缴率≥***%时效指标低保户代缴时效*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标低保户代缴效益保民生，重实效满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%?项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称参加新型农村社会养老保险缴费补贴-县级配套-困户代缴主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**????????非财政拨款*.**年度总体目标参加新型农村社会养老保险缴费补贴-县级配套-特困户代缴，绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标特困代缴养老金人数**质量指标特困代缴养老金率≥***%时效指标特困代缴养老金时效*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标特困代缴养老金效益保障民生，得到实惠满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%??****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称参加新型农村社会养老保险缴费补贴-县级配套-重度残疾人代缴主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**??????????非财政拨款*.**年度总体目标参加新型农村社会养老保险缴费补贴-县级配套-重度残疾人代缴，使参保人员得到实惠。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标重度残疾人代缴养老金人数****质量指标重度残疾人代缴质量≥***%时效指标重度残疾人代缴时效*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标重度残疾人代缴效益保基本民生满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%????????????项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称城乡居民基本养老保险-县级配套主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：***.**??其中：财政拨款***.**???????非财政拨款*.**年度总体目标城乡居民基本养老保险-县级配套资金，符合参保人员按时缴纳养老金，达到参保人员得到实惠。对城乡居民参保缴费补贴全覆盖 ?绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标代缴居民养老金人数******质量指标代缴居民养老金质量≥***%时效指标代缴居民养老金时间*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标代缴居民养老金效益对城乡居民参保缴费补贴全覆盖满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%????????项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称城乡居民养老保险待遇人员死亡丧葬费-县级配套主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**???????非财政拨款*.**年度总体目标城乡居民养老保险待遇人员死亡丧葬费-县级配套，使享受人员得到实惠，促进社会稳定。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标居民养老保险待遇人员死亡丧葬费人数***质量指标居民养老保险待遇人员死亡丧葬费 率≥***%时效指标居民养老保险待遇人员死亡丧葬费时效*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标居民养老保险待遇人员死亡丧葬费效益保障社会稳定满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%?????????项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称公益性岗位补贴资金-县级配套主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：***.**??其中：财政拨款***.**?????????非财政拨款*.**年度总体目标发放公益性岗位补贴绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标发放公益性岗位补贴人数***质量指标发放公益性岗位补贴率≥***%时效指标发放公益性岗位补贴时效*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标发放公益性岗位补贴效益带动就业，促进社会稳定满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%???????项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称机关企事业单位退休人员及遗属人员春节慰问费主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：***.**??其中：财政拨款***.**???????非财政拨款*.**年度总体目标发放全县机关企事业单位退休人员及遗属春节慰问费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标机关企事业单位退休人员人数****机关企事业单位遗属人员****质量指标发放全县机关企事业单位退休人员及遗属春节慰问费率≥***%时效指标发放全县机关企事业单位退休人员及遗属春节慰问费时*-*成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标发放全县机关企事业单位退休人员及遗属春节慰问费经济效益增加退休人员及遗属收入满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%???????项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称劳动保障监察大队执法被装费主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????非财政拨款*.**年度总体目标劳监大队工作人员执法工作服绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标劳监大队工作人员执法工作服人数**质量指标劳监大队工作人员执法工作服质量≥***%时效指标劳监大队工作人员执法工作服购买时间*-*成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标劳监大队工作人员执法工作服效益促进工作开展满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%??????项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称人才发展经费主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**????????非财政拨款*.**年度总体目标加强人才队伍建设，每年开展人事人才招考及引进所需经费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标加强人才队伍建设人才招考及引进次数*质量指标加强人才队伍建设，事人才招考及引进质量≥***%时效指标加强人才队伍建设，事人才招考及引进时间*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标加强人才队伍建设，事人才招考及引进效益加强人才队伍建设满意度指标服务对象满意度指标满意度≥***%????????项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称小额担保贴息补助资金-县级配套主管部门德江县人力资源和社会保障局实施单位德江县人力资源和社会保障局本级资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标加强基层队建设，促进就业，扶持创业带动就业绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标扶持创业带动就业***质量指标扶持创业带动就业率≥***%时效指标扶持创业带动就业时效*-**成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标扶持创业带动就业效益扶持创业带动就业，使创业增益满意度指标服务对象满意度指标满意度***%?四、其他重要事项说明 （一）德江县人力资源和社会保障局机关运行经费说明****年人力资源和社会保障局机关运行经费预算为***.**万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二）德江县人力资源和社会保障局国有资产占有使用情况 ****年德江县人力资源和社会保障局公务车保有量为*辆。（三）德江县人力资源和社会保障局政府采购情况 ****年德江县人力资源和社会保障局安排政府采购预算*.**万元。（四）德江县人力资源和社会保障局项目支出安排说明 ****年德江县人力资源和社会保障局项目支出预算为****.**万元（其中：一般公共预算****.**万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于其他人力资源事务支出、劳动保障监察、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、公益性岗位补贴、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对其他基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出、创业担保贷款贴息等方面的支出。（五）部分专用名词解释*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生支出， 包括人员经费和公用经费。*.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。*.人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出， 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离退休费、生活补助等。*.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出” 和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出， 包括办公费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常 ?维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、 ?工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。*.“三公”经费： 包括因公出国(境)费、公务接待 费、公务用车购置及运行维护费。其中， 因公出国(境) 费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税) 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待 (含外宾接待)支出。**.机关(机构) 运行经费，是指部门的公用经费，具 体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括： 办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修 (护) 费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用 以及其他费用。**.支出功能分类科目： 分为类、款、项， 反映政府各 项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了 教育。**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项 支出的经济性质和具体用途， 即政府的钱是怎么花出去的， 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。**.*** (社会保障和就业支出) ** (人力资源和社会保 障管理事务) ** (行政运行)：反映行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)的基本支出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (人力资源和社会保 障管理事务) **?(劳动保障监察)： 反映劳动保障监察事务支出。??**.*** (社会保障和就业支出) ** (人力资源和社会保 障管理事务) ** (社会保险经办机构)：反映社会保险经办机 构开展业务工作的支出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (人力资源和社会保?障管理事务) ** (公共就业服务和职业技能鉴定机构)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (人力资源和社会保?障管理事务) ** (事业运行)：反映事业单位的基本支出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (人力资源和社会保?障管理事务) ** (其他人力资源和社会保障管理事务支出) ：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (行政事业单位离退休) ** (机关事业单位基本养老保险缴费支出)：反映机关事?业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支?出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (行政事业单位离退休)?** (机关事业单位职业年金缴费支出)：反映机关事业单?位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (行政事业单位离退休)?**(机关事业单位职业年金缴的补助)：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。**.*** (社会保障和就业支出) ** (就业补助) ** (公?益性岗位补贴) ：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益?性岗位就业给予的岗位补贴支出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (就业补助) ** (其?他就业补助支出) ：反映其他用于促进就业的补助支出**.*** (社会保障和就业支出) ** (就业补助) ** (其?他就业补助支出) ：反映其他用于促进就业的补助支出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (财政对基本养老保?险基金的补助) ** (财政对企业职工基本养老保险基金的补?助)?：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出**.*** (社会保障和就业支出) ** (财政对基本养老保?险基金的补助) ** (财政对城乡居民基本养老保险基金的补?助)?：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (财政代缴社会保险?费支出) ** (财政代缴城乡居民基本养老保险费支出)：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。**.*** (社会保障和就业支出) ** (其他社会保障和就?业支出) ** (其他社会保障和就业支出)：反映其他用于社会?保障和就业方面的支出。**.*** (住房保障支出) ** (住房改革支出) ** (住房?公积金)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政?部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的?住房公积金。**.***(农林水支出) **?(普惠金融发展支出) **?(创业担保贷款贴息)：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。???????????????德江县人力资源和社会保障局****年*月*日?视频开始视频结束