视频开始视频结束目录一、德江县委组织部概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县委组织部部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、****年部门预算绩效目标四、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 （五）部分专用名词解释一、部门概况（一）部门主要职能 *.贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策、制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度；研究和制定全县干部人事制度改革；搞好组织、干部工作的检查督促。*.研究和指导全县党组织的建设；规划协调和指导党员教育、管理和发展工作；负责党员电化教育；指导组织员队伍建设；组织开展新时期党建理论研究。*.制定全县农村基层组织建设工作的规划、措施和目标；*.负责县委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇审批手续；指导领导班子的思想作风建设，负责干部的宏观管理；负责办理全县政法及党群系统的干部任免、调动和全县乡（局）级干部离退休手续；承办部分干部调配、交流及安置事宜；协助管理市部办委局主管理的干部；承办县委、县人大、县政府、县纪委领导班子成员以及副县级以上干部的有关材料的整理呈报工作。*.负责全县科（局）级后备干部的培养选拔工作和市委交办的县级后备干部的有关工作。*.加强对科（局）级干部的监督，承办干部监督的有关工作；处理党员、干部的来信来访。*.规划、指导、协调、督促和检查干部教育工作，负责县管干部以及有关方面干部的培训工作。*.负责全县知识分子工作和科技人才队伍的宏观指导；调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定有关政策规定，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织县管专家开展有关活动；协助管理市选派的乡镇科技副职。*.负责对离退休干部和副县级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休干部的有关政策并抓好落实。**.负责党员、干部的统计和县委管理干部、政法、党群一般干部的档案管理工作。**.负责全县年度综合考核统筹、协调和对接工作，并组织开展日常监测、季度监测、半年评估和年终考核等工作。**.负责对一线干部意外伤害关怀激励机制的统计工作。**.完成县委和市委组织部交办的其它事项。（二）部门预算单位构成*.预算单位构成中共德江县委组织部由（**）个科室组成，内设办公室、干部室、干部监督室、组织一室、组织二室、组织三室、人才工作办公室（干部教育培训股）、公务员管理股、老干部管理股、农村党员干部现代远程教育中心、干部人事档案服务中心、基层党建信息分析中心、青少年思想政治建设服务中心、村（社区）干部服务中心、党代表联络服务中心（三）部门人员构成中共德江县委组织部共有编制**人，行政编制**人，其中机关后勤编制*人，事业编制**人，其中参公编制*人。现有在职在编人员**人，行政人员**人，参公*人，机关后勤人员*人，事业人员**人。退休*人，遗属性*人。二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况*.部门收支预算总表：****年收支预算总表（表一）编制单位：德江县委组织部 单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入*，***.**　一般公共服务支出***.**　二、预算外转一般公共预算管理资金收入　外交支出　三、事业收入　国防支出　四、事业单位经营收入　公共安全支出　五、其他收入　教育支出　　　科学技术支出　　　文化旅游体育与传媒支出　　　社会保障和就业支出**.**　　　卫生健康支出**.**　　　节能环保支出　　　城乡社区支出　　　农林水支出***.**　　　交通运输支出　　　资源勘探信息等支出　　　商业服务业等支出　　　金融支出　　　自然资源海洋气象等支出　　　住房保障支出**.**　粮油物资储备支出　　灾害防治及应急管理支出　　　　其他支出　　　　债务付息支出　　　　债务发行费用支出　　　　　　　本年收入合计　*，***.**本年支出合计*，***.**　上年结转　结转下年　　　　　收入总计　*，***.**支出总计*，***.**　*.关于****年德江县委组织部收支预算总体情况说明：****年中共德江县委组织部年初预算收入合计*，***.**万元，其中：一般公共预算拨款收入*，***.**万元，占年初预算收入的*** %。****年中共德江县委组织部年初预算支出合计*，***.**万元，其中：***一般公共服务支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***社会保障和就业支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%,***卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.** %；***农林水支出***.**万元，占年初预算支出的**.** %，***住房保障支出**.**万元，占年初预算支出的*.** %。（二）部门收入总体情况*.部门收入预算总表：****年部门收入总表（表二）编制单位：德江县委组织部 单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计***.******.***.**　　　　　　　***一般公共服务支出***.******.***.**　　　　　　　*****组织事务***.******.***.**　　　　　　　*******行政运行***.******.***.**　　　　　　　*******公务员事务管理***.******.***.**　　　　　　　*******事业运行***.******.***.*********其他组织事务支出***.******.***.*****社会保障和就业支出***.******.***.*******行政事业单位养老支出***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.*****卫生健康支出***.******.***.*******行政事业单位医疗***.******.***.********行政单位医疗***.******.***.*****农林水支出***.******.***.*******农村综合改革***.******.***.*********对村民委员会和村党支部的补助***.******.***.*****住房保障支出***.******.***.*******住房改革支出***.******.***.*********住房公积金***.******.***.***.关于****年德江县委组织部收入总体情况说明：****年收入总额为*，***.**万元，其中：一般公共预算收入*，***.**万元，占****年部门收入的***%。（三）部门支出总体情况*.部门支出总表：****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县委组织部 单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计***.******.***.*****一般公共服务支出***.******.***.*******组织事务***.******.***.*********行政运行***.******.***公务员事务管理***.******.***事业运行***.******.***其他组织事务支出***.******.***社会保障和就业支出***.******.***行政事业单位养老支出***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***卫生健康支出***.******.***行政事业单位医疗***.******.***行政单位医疗***.******.***农林水支出***.******.***农村综合改革***.******.***对村民委员会和村党支部的补助***.******.***住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.***住房公积金***.******.***.****.***.关于****年德江县委组织部支出总体情况说明：****年支出预算总额为*，***.**万元。其中：基本支出***.**万元，占****年部门支出的**.**%。基本支出主要是人员经费及用于保障部机关正常运转、完成日常工作任务的支出，具体按功能科目分类：*******行政运行***.**万元，占****年部门支出的**.**%；*******事业运行***.**万元，占****年部门支出的**.**%，*******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%，*******其他社会保险和就业支出*.**万元，占****年部门支出的*.**%，*******行政单位医疗**.**万元，占****年部门支出的*.**%，*******住房公积金**.**万元，占****年部门支出的*.**%；（*）项目支出***.**万元，占****年部门支出的 **.**%，项目支出用于本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体按功能科目分类：*******公务员事务**.**万元，占****年部门支出的*.**%，*******其他组织事务支出***.**万元，占****年部门支出的**.**%。******对村民委员会和村党支部的补助***.**万元，占****年部门支出的**.**%。（四）财政拨款收支总体情况*.财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县委组织部 单位：万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入****.**一、本年支出***.******.***　一般公共预算拨款收入****.**一般公共服务支出***.******.***　专项收入　外交支出　　　政府性基金预算拨款收入　国防支出　　　预算内投资收入　公共安全支出　　　　　教育支出　　　　　科学技术支出　　　　　文化旅游体育与传媒支出　　　　　社会保障和就业支出　***.******.***　　　卫生健康支出　***.******.***　　　节能环保支出　　　　　城乡社区支出　　　　　农林水支出　***.******.***　　　交通运输支出　　　　　资源勘探信息等支出　　　　　商业服务业等支出　　　　　金融支出　　　　　海洋气象等支出自然资源　　　　　住房保障支出　***.******.***　　　粮油物资储备支出　　　　　灾害防治及应急管理支出　　　　　其他支出　　　债务付息支出二、上年结转　二、结转下年　　　　　　　　　收入总计****.**支出总计　****.**　****.**　*.关于****年德江县委组织部财政拨款收支总体情况说明：****年一般公共预算财政拨款总收入为*，***.**万元，其中：本年收入*，***.**万元，占财政拨款总收入的***%；上年结转*.**万元，占财政拨款总收入的*%。其中：*******行政运行***.**万元，占年初预算支出的**.**%，*******事业运行***.**万元，占年初预算支出的**.**%，*******公务员事务**.**万元，占年初预算支出的*.**%，*******其他组织事务支出***.**万元，占年初预算支出的**.%，*******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%，*******其他社会保险和就业支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%，*******行政单位医疗**.**万元，占年初预算支出的*.**%；*******住房公积金**.**万元，占年初预算支出的*.**%。******对村民委员会和村党支部的补助***.**万元，占年初预算支出的**.**%。（五）一般公共预算支出情况*.一般公共预算支出表：****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县委组织部 单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计*，***.******.***.*********行政运行***.******.***公务员事务***.******.***事业运行***.******.***其他组织事务支出***.******.***机关事业单位养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***行政单位医疗***.******.***对村民委员会和村党支部的补助***.******.***住房公积金***.******.***.关于****年德江县委组织部一般公共预算支出情况说明：****年一般公共预算支出总额*，***.** 万元，其中：基本支出***.**万元，占一般公共预算支出总额的**.** %；项目支出***.**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%。基本支出中按功能分类为：*******行政运行***.**万元，占基本支出的**.**%；*******事业运行***.**万元，占基本支出的**.**%，*******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，占基本支出的*.**%，*******其他社会保险和就业支出*.**万元，占基本支出的*.**%，*******行政单位医疗**.**万元，占基本支出的*.**%，*******住房公积金**.**万元，占基本支出的*.**%；项目支出中按功能分类为：*******公务员事务**.**万元，占项目支出的**.**%；*******其他组织事务支出***.**万元，占项目支出的**.**%。******对村民委员会和村党支部的补助***.**万元，占项目支出的**.**%。（六）一般公共预算基本支出经济分类情况*.一般公共预算基本支出经济分类表：****年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县委组织部 单位：万元政府预算经济分类****年预算数部门预算经济分类****年预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计人员经费公用经费合计***.**合计***.******.*** ***.*****机关工资福利支出***工资福利支出***.******.***工资奖金津补贴***.*******基本工资***.******.***津贴补贴***.******.***奖金***.******.***绩效工资***.******.***社会保障缴费**.*******机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***职业年金缴费*****城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***公务员医疗补助缴费*****其他社会保障缴费***.******.***住房公积金**.*******住房公积金***.******.***其他工资福利支出*****伙食补助费*****医疗费*****其他工资福利支出***机关商品和服务支出***.*****商品和服务支出***.******.***.*******办公经费**.*******办公费***.******.***印刷费***.******.***手续费*****水费***.******.***电费***.******.***邮电费***.******.***取暖费物业管理费*****差旅费***.******.***租赁费*****工会经费***.******.***福利费*****其他交通费用***.******.***税金及附加费用*****会议费*.*******会议费***.******.***培训费**.*******培训费***.******.***专用材料购置费*****专用材料费*****被装购置费*****专用燃料费*****委托业务费*.*******咨询费*****劳务费***.******.***委托业务费*****公务接待费*.*******公务接待费 *.** .*.*******因公出国（境）费用*****因公出国（境）费用*****公务用车运行维护费**.*******公务用车运行维护费***.******.***维修(护)费*.*******维修(护)费***.******.***其他商品和服务支出**.*******其他商品和服务支出***.******.***机关资本性支出（一）*.*****资本性支出 ***.******.***房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****土地征迁补偿和安置支出*****土地补偿*****安置补助*****地上附着物和青苗补偿*****拆迁补偿*****设备购置*.*******办公设备购置***.******.***专用设备购置*****信息网络及软件购置更新*****大型修缮*****大型修缮*****其他资本性支出*****物资储备*****其他交通工具购置*****文物和陈列品购置*****无形资产购置*****其他资本性支出***机关资本性支出（二）***资本性支出（基本建设）*****房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****设备购置*****办公设备购置*****专用设备购置*****信息网络及软件购置更新*****大型修缮*****大型修缮*****其他资本性支出*****物资储备*****其他交通工具购置*****文物和陈列品购置*****无形资产购置*****其他基本建设支出***对事业单位经常性补助*****工资福利支出*****商品和服务支出*****其他对事业单位补助***对事业单位资本性补助*****资本性支出（一）*****资本性支出（二）***对企业补助***对企业补助*****费用补贴*****费用补贴*****利息补贴*****利息补贴*****其他对企业补助*****其他对企业补助***对企业资本性支出*****对企业资本性支出（一）*****资本金注入*****政府投资基金股权投资*****对企业资本性支出（二）***对企业补助（基本建设）***对个人和家庭的补助**.*****对个人和家庭的补助***.******.***社会福利和救助*.*******抚恤金*****生活补助***.******.***救济金*****医疗费补助*****奖励金*****助学金*****助学金*****个人农业生产补贴*****个人农业生产补贴*****离退休费**.*******离休费*****退休费***.******.***退职（役）费*****其他对个人和家庭的补助*****其他对个人和家庭的补助***对社会保障基金补助***对社会保障基金补助*****对社会保险基金补助*****对社会保险基金补助*****补充全国社会保障基金*****补充全国社会保障基金***债务利息及费用支出***债务利息及费用支出*****国内债务付息*****国内债务付息*****国外债务付息*****国外债务付息*****国内债务发行费用*****国内债务发行费用*****国外债务发行费用*****国外债务发行费用***债务还本支出*****国内债务还本*****国外债务还本***转移性支出*****上下级政府间转移性支出*****援助其他地区支出*****债务转贷*****调出资金***预备费及预留*****预备费*****预留***其他支出***其他支出*****赠与*****赠与*****国家赔偿费用支出*****国家赔偿费用支出*****对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****其他支出*****其他支出*.关于****年德江县委组织部一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为***.**万元，其中：人员经费***.**万元，公用经费***.**万元，人员经费占一般公共预算基本支出的**.** %，公用经费占一般公共预算基本支出的**.**%。人员经费中：*****基本工资***.**万元，占人员经费的**.**%、*****津贴补贴***.**万元，占人员经费的**.**%、*****奖金**.**万元，占人员经费的*.**%、*****绩效工资**.**万元，占人员经费**.**%，*****机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，占人员经费的*.**%、*****城镇职工基本医疗保险缴费支出**.**万元，占人员经费*.**，*****其他社会保障缴费*.**万元，占人员经费*.**%、*****住房公积金**.**万元，占人员经费*.**%、*****退休费**.**万元，占人员经费*.**%、*****生活补助*.**万元，占人员经费*.**%，*****其他交通费用**.**万元，占人员经费*.**%。公用经费中：*****办公费**.**万元，占公用经费的**.**%、*****印刷费*.**万元，占公用经费的*.**%、*****水费*.**万元，占公用经费的*.**%、*****电费*.**万元，占公用经费的*.**%、*****邮电费*.**万元，占公用经费的*.**%、*****差旅费*.**万元，占公用经费的*.**%、*****维修（护）费*.**万元，占公用经费的*.**%，*****会议费*.**万元，占公用经费的*.**%、*****培训费**万元，占公用经费的**.**%,*****公务接待费*.**万元，占公用经费的*.**%、*****劳务费*.**万元，占公用经费的*.**%，*****工会经费**.**万元，占公用经费的*.**%、*****公务用车运行维护费**.**万元，占公用经费的**.**%，*****其他商品服务支出**.**万元，占公用经费的*.**%，*****办公设备购置*万元，占公用经费的*.**%。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况*.一般公共预算“三公”经费支出表：****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）编制单位：德江县委组织部单位：万元项目****年预算数****年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计***.******.***.**%乡村振兴工作及党建督查力度加大*.**%一、因公出国（境）费***.******.***.**%无增减变化*.**%二、公务接待费***.******.***.**%根据中央、省、市八项文件规定结合本单位规定厉行节约*.**%三、公务车购置及运行维护费***.******.***.**%乡村振兴工作及党建督查力度加大*.**%*、公务车运行维护费***.******.***.**%乡村振兴工作及党建督查力度加大*.**%*、公务车购置费***.******.***.**%无增减变化*.**%填表说明：*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。*.关于****年德江县委组织部一般公共预算“三公”经费支出情况说明：****年一般公共预算“三公”经费支出预算为**万元，****年预算“三公”经费**.**万元，比****年增长**.**%，增加原因：根据中央、省、市相关文件规定****年加大对乡村振兴及党建工作督查力度，公务用车运行维护费增加。****年公务接待费预算为*.**万元，比****年下降*.**%；****年公务接待费预算为*.**万元，减少原因是：根据中央、省、市八项规定结合本单位规定，严格按标准接待，厉行节约。****年公务车运行维护费预算为**.**万元，比****年增长**.**%，****年公务用车运行维护费预算为**万元，增加原因：根据中央、省、市相关文件规定****年加大对乡村振兴及党建工作督查力度，公务用车运行维护费增加。****年度我单位未安排公务车购置费预算。****年我单位未安排因公出国（境）费预算。（八）政府性基金预算支出情况*.政府性基金预算支出表****年政府性基金预算支出表（表八）编制单位：德江县委组织部 单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计　*.**　*.**　*.**　　　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无政府性基金预算。（九）国有资本经营预算支出情况*.国有资本经营预算支出表****年国有资本经营预算支出表（表九）编制单位：德江县委组织部 单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计　*.**　*.**　*.**　　　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无国有资本经营预算。三、****年部门预算绩效目标项目支出整体绩效目标表部门整体支出绩效目标批复表（****年度）单位（盖章）：中共德江县委组织部 填报日期：****-*-** **:**:**部门（单位）及代码[***]中共德江县委组织部部门（单位）总体资金情况(万元)：资金总额(万元)：*，***.**人员类项目***.**运转类公用经费项目***.**其他运转类项目***.**特定目标类项目*部门（单位）职能概述单位情况 *：负责制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导监督全县党的建设和组织工作；*：负责研究提出县管领导班子及干部调整配备意见建议；*：负责贯彻落实中央、省委、市委和县委人才政策，负责研究提出全县人才工作和人才队伍建设规划的建议，组织实施重要人才工程；*：负责规划和指导全县干部教育培训工作。承担推进指导全县干部教育培训体制改革相关工作；*：负责全县科级以上退休干部管理工作，承担全县离休干部和副县级以上退休干部服务工作； *： 负责对全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接一线干部意外伤害关怀激励机制的统计工作。 部门（单位）年度总体目标****年德江县委组织部年初预算****.**万元：其中基本支出***.**万元（人员经费支出***.**万元、公用经费支出***.**万元），项目支出***.**万元。 *：扎实推进基层党建工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用； *：坚持好干部标准，建设高素质的领导班子和队伍； *：适应从严治吏新常态，加强干部监督管理和问责； *: 加强对一线干部管理和激励关怀机制，同时对一线干部购买人身意外保险。 *：加强对全县人才发展和管理； *：兑现离任村干部政策补贴； *：及时兑现节日老干部慰问。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值备注（指标解释等）指标值说明（评分标准等）产出指标数量指标离任村干部补贴＝****人全县有****人离任村干部人才引进≥***人人才引进*** 人参与省内外各种培训≥****人/次** 期、 **** 人 / 次关工委调研次数≥*次关工委调研次数一线干部关怀（意外受伤住院）＝***%一线干部关怀（意外受伤住院）*个支部标准化建设＝*个*个基层支部标准化建设质量指标离任村干部补贴≥***万元全县有****人离任村干部补贴共计补助金额下派支书和驻村干部工作调配率≥**%下派支书和驻村干部工作调配率关工委下乡调研率＝***%关工委下乡调研率县直部门与乡镇互派干部挂职互动率**%以上县直部门与乡镇互派干部挂职互动率基层支部标准化建设合格率***%基层支部标准化建设合格率村干部、驻村干部购买保险＝**万元村干部、驻村干部购买保险****人时效指标****年＝*年****年（*-**）月成本指标严格按照年初预算指标≤****.**万元****年预算****.**万元效益指标社会效益指标老干部们对经济社会的发展继续发挥光和热长期性老干部们对经济社会的发展继续发挥光和热优化人才队伍结构长期性优化人才结构队伍建设进一步激发干部队伍活力长期性进一步激发干部队伍活力基本公共服务水平提升基层支部标准化建设受训学员教育培训提升受训学员教育培训一线干部医疗保障＝***%一线干部医疗保障满意度指标满意度指标离任村干部对党委、政府的满意度得到提升离任村干部对党委、政府的满意度科级干部档案数字化管理进行考核和专项审计≥**%科级干部档案数字化管理进行考核和专项审计受训学员满意度≥**%受训学员满意度改善社会公众或服务对象满意度≥**%改善社会公众或服务对象满意度一线干部医疗保障满意度≥**%一线干部医疗保障满意度（二）关于****年项目支出绩效目标情况说明****年德江县委组织部部门实行绩效目标管理的项目*个，涉及财政拨款预算***.**万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。****年项目支出绩效目标表(*)单位：万元项目名称党建工作建设费用（含基层组织建设经费、离退休支部建设）主管部门中共德江县委组织部实施单位中共德江县委组织部本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标党建工作建设费用（含基层组织建设经费、离退休支部建设）： *、（党员、党建业务培训费）*.**万元。 *、（基层组织建设、党建工作宣传）*.**万元。 *、指导基层党委书记基层抓党建工作述职评议活动会议费*.**万元。 *、离退休支部建设经费*个，**万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标基层组织建设经费、离退休支部建设**个质量指标**个标准化支部建设达***%时效指标（基层组织建设经费、离退休支部建设）*年≤*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标基本公共服务水平提升满意度指标服务对象满意度指标改善社会公众和服务对象满意度≥**% ****年项目支出绩效目标表(*)单位：万元项目名称“五好”关工委和及网吧监督工作经费主管部门中共德江县委组织部实施单位中共德江县委组织部本级资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标“五好”关工委及网吧监督员电话费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标网吧监督工作经费≥*个质量指标“五好”关工委及网吧监督员电话费***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标网吧监督保护了未成年人健康成长，净化了社会环境，促进我县经济社会发展。提升满意度指标服务对象满意度指标网吧监督对社会满意度*******年项目支出绩效目标表(*)单位：万元项目名称《晚晴、火炬报》等杂志订阅费主管部门中共德江县委组织部实施单位中共德江县委组织部本级资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标《晚晴、火炬报》等杂志订阅费：订阅晚晴***份/**元，***x**=*****元，火炬报***份/**元，计*****元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标《晚晴、火炬报》等杂志订阅费***成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标发挥老干部的光和热≥***%满意度指标服务对象满意度指标对老干部关心关爱达***%****年项目支出绩效目标表(*)单位：万元项目名称节日老干部（含异地）慰问、特需费及遗孀医疗费（含体检）主管部门中共德江县委组织部实施单位中共德江县委组织部本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标节日老干部（含异地）慰问、特需费及遗孀医疗费（含体检）：新中国成立初期参加工作退休干部**人、目前全县有离休干部**人（包括上挂部门*人），县级退休干部**人、遗孀***人、省老干通[****]**号看望异地安置老干部绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标老干部慰问、特需费及遗孀医疗费***质量指标节日对老干部慰问、特需费及遗孀医疗费***%时效指标****年*月-****年**月＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标发挥老干部光和热，促进了我县经济社会发展。≥***%满意度指标服务对象满意度指标老干部对党委政府的关心关爱满意度≥***%****年项目支出绩效目标表(*)单位：万元项目名称离任村干部补贴主管部门中共德江县委组织部实施单位中共德江县委组织部本级资金情况年度资金总额：***.**其中：财政拨款***.**非财政拨款*.**年度总体目标离任村干部补贴****人，共计金额***万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标补贴人数****质量指标补贴金额***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标落实离任村干部补贴***%满意度指标服务对象满意度指标离任村干部满意度提升****年项目支出绩效目标表(*)单位：万元项目名称留守儿童困境帮扶经费主管部门中共德江县委组织部实施单位中共德江县委组织部本级资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标对全县**名留守儿童困境帮扶，***元/名共*万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标对全县**名留守儿童困境帮扶**质量指标对全县**名留守儿童困境帮扶，***元/名共*万元。***成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标体现党委政府对留守儿童关心关爱***%满意度指标服务对象满意度指标留守儿童的满意度***%****年项目支出绩效目标表(*)单位：万元项目名称人才发展专项及县管专家津贴主管部门中共德江县委组织部实施单位中共德江县委组织部本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标*个县级人才基地建设经费、用于人才培养、*万元/个，共计**万元。 人才引进*批次，请考官费用及工作人员往返交通费计**万元。 优才卡制作、县管专家证书制作、人才基地牌匾制作等费用计**万元，**名县管专家津贴。****元/人/年，计**万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标人才发展专项资金*个人才基地、人才引进***人、**名县管专家津贴质量指标人才引进≥***人成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标人才建设促进全县经济社会的发展提升满意度指标服务对象满意度指标县管专家满意度提升****年项目支出绩效目标表(*)单位：万元项目名称县、乡、村关工委办公及老干部外出考察活动年度经费主管部门中共德江县委组织部实施单位中共德江县委组织部本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标县关工委主任电话*X****（**X每月***元=****）=*.*万元。 **个乡镇常务副主任电话**X****（**X每月***元=****）=*.**万元。接待费*.*万元。办公费：*.**万元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标县关工委主任、乡镇关工委常务主任电话费** 人成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标关工委对促进我县经济社会主义发展提升满意度指标服务对象满意度指标对关工委满意度提升****年项目支出绩效目标表(*)单位：万元项目名称乡村振兴一线干部和村干部人身意外保险及党内关怀基金主管部门中共德江县委组织部实施单位中共德江县委组织部本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标乡村振兴一线干部和村干部人身意外保险及党内关怀基金：********=******绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标参保人数****人质量指标一线干部购买保险***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标一线干部促进我县经济社会发展***%满意度指标服务对象满意度指标一线干部满意度***%四、其他重要事项说明 （一）德江县委组织部机关运行经费说明****年德江县委组织部机关运行经费预算为***.**万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二）德江县委组织部国有资产占有使用情况 ****年德江县委组织部公务车保有量为*辆。（三）德江县委组织部政府采购情况 ****年德江县委组织部未安排政府采购预算。（四）德江县委组织部项目支出安排说明 ****年德江县委组织部项目支出预算为***.**万元（其中：一般公共预算***.** 万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于人才、党建、基层组织建设、一线干部及村干部保险、“五好”关工委及网吧监督工作经费、老干部《晚晴》杂志订阅、春节离退休干部及遗孀慰问、老干部们特需费及遗孀医疗费、离任村干部生活补助、老干部专项活动、县、乡关工委工作经费、等方面的支出。（五）部分专用名词解释*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。*.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。*.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，一般公共服务支出反映单位组织事务支出，社会保障和就业支出反映职工基本养老保险，卫生健康支出反映单位职工医疗保险支出，农林水支出反映离任村干部报酬，住房保障支出反映单位职工住房补助等。**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，包括人员工资、奖金、津贴、基本养老保险、住房公积金、办公费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、招待费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。视频开始视频结束