视频开始视频结束一、德江县信访局概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县信访局部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况（三）政府采购情况（四）项目支出安排说明（五）部分专用名词解释一、德江县信访局概况（一）主要职能(*)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;(*)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;(*)协调处理重要信访事项;(*)督促检查信访事项的处理;(*)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;(*)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导;(*)负责把信访件快速往下转送，承担文件传递功能。 （二）机构设置及部门决算单位构成德江县信访局核定行政、事业编制共**名：其中核定行政编制有*名，设局长*名、副局长*名、股级领导职数*名（其中*名由副局长兼任）；投诉受理及信访信息中心核定事业编制**名，设主任（事业副科）*名、副主任（股级）*名、内设机构领导职数*名（股级）。二、德江县信访局部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况 *、部门收支预算总表：****年收支预算总表（表一）编制单位：德江县信访局 单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入***.*一般公共服务支出***.**　二、预算外转一般公共预算管理资金收入　外交支出　三、事业收入　国防支出　　四、事业单位经营收入　公共安全支出　　五、其他收入　教育支出　　　　科学技术支出　　　　文化旅游体育与传媒支出　　　　社会保障和就业支出**.**　　　卫生健康支出*.**　　　节能环保支出　　　　城乡社区支出　　　　农林水支出　 　　　交通运输支出　　　　资源勘探信息等支出　　　　商业服务业等支出　　　　金融支出　　　　自然资源海洋气象等支出　　　　住房保障支出**.**　粮油物资储备支出　　灾害防治及应急管理支出　　　　其他支出　　　　债务付息支出　　　　债务发行费用支出　　　　　　　本年收入合计***.*本年支出合计***.*　上年结转　结转下年　　　　　　　收入总计***.*支出总计***.*　*、关于****年德江县信访局收支预算总体情况说明：****年德江县信访局年初预算收入合计***.*万元，其中：一般公共预算拨款收入***.*万元，占年初预算收入的***%。****年德江县信访局年初预算支出合计***.*万元，其中：***一般公共服务支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；社会保障和就业支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；卫生健康支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；住房保障支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%。（二）部门收入总体情况*、部门收入预算总表：****年部门收入总表（表二）编制单位：德江县信访局 单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计***.******.***.*　　　　　　　***一般公共服务支出***.******.***.**　　　　　　　*****政府办公厅（室）及相关机构事务***.******.***.**　　　　　　　*******行政运行***.******.***.*　　　　　　　*******事业运行***.******.***.*********信访事务***.******.***.**　　　　　　　*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.***.*****社会保障和就业支出***.******.***.*******行政事业单位养老支出***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.*****卫生健康支出***.******.***.*******行政事业单位医疗***.******.***.*********行政单位医疗***.******.***.*****住房保障支出***.******.***.*******住房改革支出***.******.***.*********住房公积金***.******.***.***、关于****年德江县信访局收入总体情况说明：****年收入总额为***.*万元，其中：一般公共预算收入***.*万元，占****年部门收入的***%。（三）部门支出总体情况*、部门支出总表：****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县信访局 单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计***.******.***.*****一般公共服务支出***.******.***.*******政府办公厅（室）及相关机构事务***.******.***.*********行政运行***.******.***事业运行***.******.***信访事务***.******.***其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.***社会保障和就业支出***.******.***行政事业单位养老支出***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***卫生健康支出***.******.***行政事业单位医疗***.******.***行政单位医疗***.******.***住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.***住房公积金***.******.***关于****年德江县信访局支出总体情况说明： ****年支出预算总额为***.*万元。其中：基本支出***.*万元，占****年部门总体支出的**.** %。按功能科目分类：*******行政运行支出***.*万元,占****年基本支出的**.**%；******* 事业运行支出**.**万元,占****年基本支出的**.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，占****年基本支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占****年基本支出的*.**%；*******行政单位医疗*.**万元，占****年基本支出的*.**%；*******住房公积金**.**万元；占****年基本支出的*.**%。项目支出***万元，占****年部门总体支出的**.**%。其中*******信访事务支出**.**万元，占****年项目支出的**.**%；*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.**万元，占****年项目支出的**.**%。（四）财政拨款收支总体情况*、财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县信访局 单位：万元收 入支 出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入***.*一、本年支出***.******.***　一般公共预算拨款收入***.*一般公共服务支出***.******.***　专项收入　外交支出　　　政府性基金预算拨款收入　国防支出　　　预算内投资收入　公共安全支出　　　　　教育支出　　　　　科学技术支出　　　　　文化旅游体育与传媒支出　　　　　社会保障和就业支出***.******.***　　　卫生健康支出***.******.***　　　节能环保支出　　　　　城乡社区支出　　　　　农林水支出　 　 　　　交通运输支出　　　　　资源勘探信息等支出　　　　　商业服务业等支出　　　　　金融支出　　　　　自然资源海洋气象等支出　　　　　住房保障支出***.******.***　　　粮油物资储备支出　　　　　灾害防治及应急管理支出　　　　　其他支出　　　债务付息支出二、上年结转　*二、结转下年　*　*　　　　　　　收入总计***.*支出总计***.******.***　*.关于****年德江县信访局财政拨款收支总体情况说明：****年一般公共预算财政拨款总收入为***.*万元，占财政拨款总收入的*** %；上年结转 * 万元，占财政拨款总收入的 * %。****年一般公共预算财政拨款支出***.*万元，其中：***一般公共服务支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；社会保障和就业支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；卫生健康支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；住房保障支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%。（五）一般公共预算支出情况*、一般公共预算支出表：****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县信访局 单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合 计***.******.***.*****一般公共服务支出***.*******政府办公厅（室）及相关机构事务***.*********行政运行***.******.***事业运行***.******.***信访事务***.******.***其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.***社会保障和就业支出***.******.***行政事业单位养老支出***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***卫生健康支出***.******.***行政事业单位医疗***.******.***行政单位医疗***.******.***住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.***住房公积金***.******.***关于****年德江县信访局一般公共预算支出情况说明： ****年一般公共预算支出总额***.*万元，其中：基本支出***.*万元，占一般公共预算支出总额的**.**%；项目支出***.**万元，占一般公共预算支出总额的**.** %。基本支出中按功能分类为： *******行政运行支出***.*万元，占****年基本支出的**.**%；*******事业运行支出**.**万元，占****年基本支出的**.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，占****年基本支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占****年基本支出的*.**%；*******行政单位医疗支出*.**万元，占****年基本支出的*.**%；*******住房公积金支出**.**万元，占****年基本支出的*.**%。项目支出中按功能分类为：*******信访事务支出**.**万元，占****年项目支出的**.**%；*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.**万元，占****年项目支出的**.**%。（六）一般公共预算支出经济分类情况*.一般公共预算支出经济分类表：****年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县信访局 单位：万元政府预算经济分类****年部门预算经济分类****年预算数科目编码科 目 名 称预算数科目科 目 名 称合计人员经费公用经费编码合计***.*合计***.******.***.****机关工资福利支出***.*****工资福利支出***.******.***工资奖金津补贴***.*******基本工资***.******.***津贴补贴***.******.***奖金***.******.***绩效工资***.******.***社会保障缴费*******机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***职业年金缴费*****城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***公务员医疗补助缴费*****其他社会保障缴费***.******.***住房公积金**.*******住房公积金***.******.***其他工资福利支出*****伙食补助费*****医疗费*****其他工资福利支出***机关商品和服务支出**.*****商品和服务支出***.******.***办公经费**.*******办公费***.******.***印刷费***.******.***手续费*****水费***.******.***电费***.******.***邮电费*****维修(护）费***.******.***物业管理费*****差旅费***.******.***租赁费*****工会经费***.******.***福利费*****其他交通费用***.******.***税金及附加费用*****会议费*****会议费*****培训费*****培训费*****专用材料购置费*****专用材料费*****被装购置费*****专用燃料费*****委托业务费*****咨询费*****劳务费*****委托业务费*****公务接待费*.*******公务接待费***.******.***因公出国（境）费用*****因公出国（境）费用*****公务用车运行维护费*.*******公务用车运行维护费***.******.***维修(护)费*****维修(护)费*****其他商品和服务支出*.*******其他商品和服务支出***.******.***机关资本性支出（一）***资本性支出 *****房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****土地征迁补偿和安置支出*****土地补偿*****安置补助*****地上附着物和青苗补偿*****拆迁补偿*****设备购置*****办公设备购置*****专用设备购置*****信息网络及软件购置更新*****大型修缮*****大型修缮*****其他资本性支出*****物资储备*****其他交通工具购置*****文物和陈列品购置*****无形资产购置*****其他资本性支出***机关资本性支出（二）***资本性支出（基本建设）*****房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****设备购置*****办公设备购置*****专用设备购置*****信息网络及软件购置更新*****大型修缮*****大型修缮*****其他资本性支出*****物资储备*****其他交通工具购置*****文物和陈列品购置*****无形资产购置*****其他基本建设支出***对事业单位经常性补助*****工资福利支出*****商品和服务支出*****其他对事业单位补助***对事业单位资本性补助*****资本性支出（一）*****资本性支出（二）***对企业补助***对企业补助*****费用补贴*****费用补贴*****利息补贴*****利息补贴*****其他对企业补助*****其他对企业补助***对企业资本性支出*****对企业资本性支出（一）*****资本金注入*****政府投资基金股权投资*****对企业资本性支出（二）***对企业补助（基本建设）***对个人和家庭的补助*.*****对个人和家庭的补助***.******.***社会福利和救助*****抚恤金*****生活补助*****救济金*****医疗费补助*****奖励金*****助学金*****助学金*****个人农业生产补贴*****个人农业生产补贴*****离退休费*.*******离休费*****退休费***.******.***退职（役）费*****其他对个人和家庭的补助*****其他对个人和家庭的补助***对社会保障基金补助***对社会保障基金补助*****对社会保险基金补助*****对社会保险基金补助*****补充全国社会保障基金*****补充全国社会保障基金***债务利息及费用支出***债务利息及费用支出*****国内债务付息*****国内债务付息*****国外债务付息*****国外债务付息*****国内债务发行费用*****国内债务发行费用*****国外债务发行费用*****国外债务发行费用***债务还本支出*****国内债务还本*****国外债务还本***转移性支出*****上下级政府间转移性支出*****援助其他地区支出*****债务转贷*****调出资金***预备费及预留*****预备费*****预留***其他支出***其他支出*****赠与*****赠与*****国家赔偿费用支出*****国家赔偿费用支出*****对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****其他支出*****其他支出*.关于****年德江县信访局一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为***.*万元，其中：人员经费***.*万元，公用经费**.*万元，人员经费占一般公共预算基本支出的**.**%；公用经费占一般公共预算基本支出的**.**%。人员经费包含基本工资**.**万元、津贴补贴**.**万元、奖金**.**万元、绩效工资**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、城镇职工基本医疗保险缴费*.**、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元、其它交通费用*.**万元、退休费*.**万元；公用经费包含办公费*.*万元、印刷费*万元、水费*.*万元、电费*.**万元、差旅费*.**万元、维修（护）费*.**万元、公务接待费*.*万元、工会费*.**万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他商品和服务支出*.**万元。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况*.一般公共预算“三公”经费支出表：****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）编制单位：德江县信访局 单位：万元项目****年预算数****年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合 计***.******.***.**%*.**%一、 因公出国（境）费***.******.***.**%无增减变化*.**%二、公务接待费***.******.***%认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费支出?*.**%三、公务车购置及运行维护费***.******.***.**%用于公务用车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出*、公务车运行维护费***.******.***.**%*、公务车购置费***.******.***.**%无增减变化*.**%填表说明：*、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。*、关于****年德江县信访局一般公共预算“三公”经费支出情况说明：****年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.*万元，比****年下降**.**%。****年度我单位未安排因公出国（境）费预算。****年度我单位公务接待费预算为*.*万元，比****年下降**%。****年度我单位公车运行维护费预算为*.**万元，与****年相等。****年度我单位公务车购置费预算为*万元，与****年持平。（八）政府性基金预算支出情况*.政府性基金预算支出表****年政府性基金预算支出表（表八）编制单位：德江县信访局 单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计　*.**　*.**　*.**　　　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无政府性基金预算。（九）国有资本经营预算支出情况*.国有资本经营预算支出表****年国有资本经营预算支出表（表九）编制单位：德江县信访局 单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计　*.**　*.**　*.**　　　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无国有资本经营预算。三、****年部门预算绩效目标（一）项目支出绩效目标表德江县****年项目支出绩效目标表（表十）****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称全国全省重要会议信访维稳经费主管部门德江县信访局实施单位德江县信访局本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标全国全省信访安保维稳，保障社会和谐安定绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标全国全省信访安保维稳批次≥**批次成本指标全国全省信访维稳经费≤******元项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标全国全省信访安保维稳率≥**%满意度指标服务对象满意度指标满意度≥**%（十五）项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称突发事件应急处置资金主管部门德江县信访局实施单位德江县信访局本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标解决突发事件，维护社会安定绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标解决突发应急事件≥**件成本指标解决突发应急事件费用≤******元项目或定额成本控制率＝***%效益指标可持续影响指标解决突发应急事件量≥**%满意度指标服务对象满意度指标满意度≥**%（十五）项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称疑难信访问题专项资金主管部门德江县信访局实施单位德江县信访局本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标化解特殊疑难信访件，维护群众合法利益绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标特殊疑难信访件≥**件成本指标化解特殊疑难信访件经费≤******元项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标化解特殊疑难信访件化解率≥**%满意度指标服务对象满意度指标满意度≥**%（十五）项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称驻京信访维稳工作经费主管部门德江县信访局实施单位德江县信访局本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标驻京信访维稳工作、保障社会和谐稳定绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标驻京信访维稳批次≥**批次成本指标驻京信访维稳经费≤******元项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标驻京信访维稳≥**%满意度指标服务对象满意度指标满意度≥**%（二）关于****年项目支出绩效目标情况说明****年德江县信访局实行绩效目标管理的项目*个，涉及财政拨款预算***万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。*.其他重要事项说明（一）德江县信访局机关运行经费说明****年德江县信访局机关运行经费预算为**.*万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、维修（护）费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。（二）德江县信访局国有资产占有使用情况****年德江县信访局公务车为*辆。（三）德江县信访局政府采购情况****年德江县信访局未安排政府采购预算。（四）德江县信访局项目支出安排说明****年德江县信访局项目支出预算为***.**万元（其中：一般公共预算***.**万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于信访局办理进京访、驻京、非访、疑难信访问题件化解、网络费用、日常工作费用。（五）部分专用名词解释*、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。*、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。视频开始视频结束