视频开始视频结束目录一、德江县金融和国有资产发展中心概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县金融和国有资产发展中心部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况（三）政府采购情况（四）项目支出安排说明（五）部分专用名词解释一、部门概况（一）部门主要职能*.贯彻执行金融监管和国有资产监管管理方面的方针政策和法律法规。承担我县金融发展和国有资产管理事务性工作。*.研究金融业发展、国有资产管理相关政策，分析全县金融宏观形势，参与拟定金融业发展和国有资产管理的规划和措施，并组织实施。研究金融和国有资产改革创新有关工作，推进绿色金融发展。*.负责与金融机构的沟通联络，对县内金融机构落实县委、县政府工作安排部署情况进行监测、评估；配合有关监管部门对金融机构的调查、处置等工作。*.推进全县资本市场建设，开展企业上市的咨询、推荐工作；参与策划指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为经济和社会发展提供金融支持和服务。*.推进全县金融信用体系建设，配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，参与建设信用信息共享交换机制和信用奖惩机制；推进金融信息化系统建设、运行与维护。*.************、区域性股权交易市************、网络借贷信息中介机构等地方金融机构运行情况的监测、评价工作。 *.参与拟定全县国有资产管理办法和制度，为县属国有企业自筹的产权界定、清产核资、购置、调剂、处置及产权纠纷调处等方面提供服务，建立国有资产整合、共享、共用机制。*.承担县属国有及控股企业、国有资产运营机构和地方金融企业的过偶资产利用、开发情况，以及县属国有及国有控股企业资产保值增值的监管、考核和评价工作；承担国有资产保值增值指标体系建设和考核标准制定的研究、服务工作。*.协助县属国有及国有控股企业改革和重组，助推现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，开展国有经济布局和结构战略性调整方面的研究、专业技术服务等工作；参与县属国有企业党的建设、法治建设和廉政建设工作。**.协助政府防范化解金融风险、非法集资风险，研究提出金融风险防范措施和建议。**.负责金融服务和国有资产管理相关政策、法律的宣传、咨询工作；开展金融服务产品推广；承担省内外金融、国有资产管理的合作交流工作；联络和服务金融行业协会。**.承担金融和国有资产管理方面的业务知识培训、教育培训和人才发展工作。**.承担县委县政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成德江县金融和国有资产发展中心设*个内设机构，分别为办公室、金融股、国有资产股、银行保险股。（三）部门人员构成德江县金融和国有资产发展中心总编制数为**人，管理编制**名、专业技术编制*人，****年**月底实际在职人员*人均为事业人员。二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况*.部门收支预算总表：****年收支预算总表（表一）编制单位:德江县金融和国有资产发展中心单位：万元本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入***.**一、一般公共服务支出二、预算外转一般公共预算管理资金收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、政府性基金拨款收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出*.**九、社会保险基金支出十、卫生健康支出*.**十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出***.**十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出*.**二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出十二十九、债务发行费用支出本年收入合计***.**本年支出合计***.***、关于****年德江县金融和国有资产发展中心收支预算总体情况说明：****年德江县金融和国有资产发展中心年初预算收入合计***.**万元，其中：一般公共预算拨款收入***.**万元，占年初预算收入的***%。****年德江县金融和国有资产发展中心年初预算支出合计***.**万元，其中：***社会保障和就业支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；***卫生健康支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；***金融支出***.**万元,占年初预算支出的**.**%；***住房保障支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%。（二）部门收入总体情况*、部门收入预算总表：****年部门收入总表（表二）编制单位：德江县金融和国有资产发展中心 单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计***.******.***.*****金融支出***.******.***.*******金融部门行政支出***.******.***.**********事业运行***.******.***.*****社会保障和就业支出***.******.***.*******行政事业单位养老支出***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.*******其他社会保障和就业支出***.******.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.*****卫生健康支出***.******.***.*******行政事业单位医疗***.******.***.*********事业单位医疗***.******.***.*****住房保障支出***.******.***.*******住房改革支出***.******.***.*********住房公积金***.******.***.***、关于****年德江县金融和国有资产发展中心收入总体情况说明：****年收入总额为***.**万元，其中：一般公共预算收入***.**万元，占****年部门收入的***%。（三）部门支出总体情况*、部门支出总表：****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县金融和国有资产发展中心 单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计***.******.***.*********金融部门其他行政支出***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***事业单位医疗***.******.***金融部门其他行政支出*******住房公积金***.******.***.关于****年德江县金融和国有资产发展中心支出总体情况说明：****年支出预算总额为***.**万元。其中：基本支出**.**万元，占****年部门支出的**.**%。按功能科目分类：*******金融部门其他行政支出**.**万元；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出*.**万元；*******其他社会保障和就业支出*.**万元；*******事业单位医疗支出*.**万元；*******住房公积金*.**万元；项目支出**.**万元，占****年部门支出的**.**%，按功能科目分类：*******金融部门事业运行支出**.**万元。（四）财政拨款收支总体情况*、财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县金融和国有资产发展中心 单位：万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入***.**一、本年支出***.******.***　一般公共预算拨款收入一般公共服务支出　专项收入　外交支出　　　政府性基金预算拨款收入　国防支出　　　预算内投资收入　公共安全支出　　　　　教育支出　　　　　科学技术支出　　　　　文化旅游体育与传媒支出　　　　　社会保障和就业支出***.******.***　　　卫生健康支出***.******.***　　　节能环保支出　　　　　城乡社区支出　　　　　农林水支出　　　　　交通运输支出　　　　　资源勘探信息等支出　　　　　商业服务业等支出　　　　　金融支出***.******.***　　　自然资源海洋气象等支出　　　　　住房保障支出***.******.***　　　粮油物资储备支出　　　　　灾害防治及应急管理支出　　　　　其他支出　　　债务付息支出二、上年结转　二、结转下年　　　　　　　　　收入总计***.**支出总计***.******.***　*.关于****年德江县金融和国有资产发展中心财政拨款收支总体情况说明：****年一般公共预算财政拨款总收入为***.**万元，其中：本年收入***.**万元，占财政拨款总收入的***%；上年结转*万元。****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，其中：按功能科目分类：***社会保障和就业支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；***卫生健康支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；***金融支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***住房保障支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%。（五）一般公共预算支出情况*.一般公共预算支出表：****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县金融和国有资产发展中心 单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计***.******.***.*****社会保障和就业支出***.******.***行政事业单位养老支出***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***卫生健康支出***.******.***行政事业单位医疗***.******.***事业单位医疗***.******.***金融支出***.******.***.*******金融部门行政支出***.******.***.*********事业运行***.******.***.*****住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.***住房公积金***.******.***.关于****年德江县金融和国有资产发展中心一般公共预算支出情况说明：****年一般公共预算支出总额***.**万元，其中：基本支出**.**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%；项目支出**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%。基本支出中按功能分类为：*******机关事业单位基本养老保险缴费支出*.*万元，占基本支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占基本支出的*.**%；*******事业单位医疗支出*.**万元，占基本支出的*.**%；*******事业运行支出**.**万元，占基本支出的**.**%；*******住房公积金支出*.**万元，占基本支出的*.**%；项目支出中按功能分类为：*******事业运行支出**万元，占项目支出的***%。（六）一般公共预算基本支出经济分类情况*.一般公共预算基本支出经济分类表：****年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县金融和国有资产发展中心 单位：万元政府预算经济分类****年预算数部门预算经济分类****年预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计人员经费公用经费合计**.**合计***.******.***.****机关工资福利支出**.*****工资福利支出***.******.***工资奖金津补贴**.*******基本工资***.******.***津贴补贴***.******.***奖金***.******.***社会保障缴费**.*******机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***职业年金缴费***.******.***城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***公务员医疗补助缴费*****其他社会保障缴费*****住房公积金*.*******住房公积金***.******.***其他工资福利支出*****伙食补助费*****医疗费*****其他工资福利支出***机关商品和服务支出***商品和服务支出*****办公经费*.******办公费*****印刷费*****手续费*****水费***.******.***电费***.******.***邮电费*****取暖费*****物业管理费*****差旅费*****租赁费*****工会经费*******福利费***.******.***其他交通费用*****税金及附加费用*****会议费*****会议费*****培训费*****培训费*****专用材料购置费*****专用材料费*****被装购置费*****专用燃料费*****委托业务费*****咨询费*****劳务费*****委托业务费*****公务接待费******公务接待费*******因公出国（境）费用*****因公出国（境）费用*****公务用车运行维护费*.******公务用车运行维护费***.******.***维修(护)费*****维修(护)费*****其他商品和服务支出*****其他商品和服务支出***机关资本性支出（一）***资本性支出 *****房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****土地征迁补偿和安置支出*****土地补偿*****安置补助*.关于****年德江县金融和国有资产发展中心一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为**.**万元，其中：人员经费**.**万元，公用经费**.*万元，占一般公共预算基本支出的***%。人员经费包含基本工资**.**万元、津贴补贴**.**万元、奖金*.*万元、机关事业单位基本养老保险缴费*.**万元、职业年金缴费*.**万元、城镇职工基本医疗保险缴费*.**万元、住房公积金*.**万元；公用经费包含水费*.*万元、电费*.*万元、公务接待费*万元、工会经费*万元、福利费*.*万元、公务用车运行维护费*.*万元。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况*.一般公共预算“三公”经费支出表：****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）编制单位：德江县金融和国有资产发展中心单位：万元项目****年预算数****年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计一、因公出国（境）费**二、公务接待费**新成立单位*.**%三、公务车购置及运行维护费***.*新成立单位**.**%*、公务车运行维护费**.*新成立单位*.*%*、公务车购置费***新成立单位**.**%填表说明：*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。*.关于****年德江县金融和国有资产发展中心一般公共预算“三公”经费支出情况说明：****年一般公共预算“三公”经费支出预算为**.*万元。其中公务接待费预算为*万元；公务车运行维护费预算为*.*万元；公务车购置费预算为**万元。未安排因公出国（境）费预算。为新增单位无****年“三公”经费预算数及对比数。（八）政府性基金预算支出情况*.政府性基金预算支出表****年政府性基金预算支出表（表八）编制单位：德江县金融和国有资产发展中心 单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计　*.**　*.**　*.**　　　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无政府性基金预算。（九）国有资本经营预算支出情况*.国有资本经营预算支出表****年国有资本经营预算支出表（表九）编制单位：德江县金融和国有资产发展中心 单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计　*.**　*.**　*.**　　　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无国有资本经营预算。三、****年部门预算绩效目标（十五）项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称金融工作经费主管部门德江县金融和国有资产发展中心实施单位德江县金融和国有资产发展中心本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标金融工作监管、项目融资、债务风险防控、国资监管绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标质量指标防控金融风险稳妥成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标经济效益指标国有资产增值保值持续增值满意度指标服务对象满意度指标防范处置非法集资**%（十五）项目支出绩效目标表****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称非法集资工作经费主管部门德江县金融和国有资产发展中心实施单位德江县金融和国有资产发展中心本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标非法集资处置与宣传绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标非法集资宣传≤*次成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标金融市场稳定保障可持续影响指标全县经济*满意度指标服务对象满意度指标工作满意度满意四、其他重要事项说明（一）德江县金融和国有资产发展中心机关运行经费说明****年德江县金融和国有资产发展中心机关运行经费预算为**.*万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括水费、电费、工会经费、福利费、公务接待、车辆运行维护费等。（二）德江县金融和国有资产发展中心国有资产占有使用情况****年德江县金融和国有资产发展中心公务车保有量为*辆。（三）德江县金融和国有资产发展中心政府采购情况****年德江县金融和国有资产发展中心安排政府采购预算**万元。（四）德江县金融和国有资产发展中心项目支出安排说明****年德江县金融和国有资产发展中心项目支出预算为**万元（其中：一般公共预算**万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等方面的支出。（五）部分专用名词解释*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。*.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。*.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。??????*???? 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