视频开始视频结束****年德江县工业和商务局部门预算及“三公”经费预算信息公开目 ????录一、德江县工业和商务局概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县工业和商务局部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 ?（五）部分专用名词解释?一、部门概况（一）部门主要职能 *、负责贯彻落实中央、省、市、县新型工业化、商务流通、大数据的发展战略和政策，协调解决发展进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务及大数据行业发展规划、计划和产业政策。*、负责贯彻实施工业、商务及大数据领域产业结构调整，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，落实相关投资政策，指导行业技术创新和技术进步，拟订并组织实施中长期发展规划。*、负责工业和信息化的管理和调控，指导行业质量管理；推进工业化和信息化融合发展，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；推动工业领域重要信息资源的开发、利用、共享及互联互通；指导协调工业企业信息化发展和信息化应用，运用信息技术改造和提升传统产业。*、负责监测分析工业、商务、大数据经济运行态势并发展相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。*、负责全县工业、信息技术改造项目上报审批、备案、核准、验收和减免税审核申报工作；负责对成品油行业实施监督管理，规划布局全县加油（加气）站及项目备案上报工作，制订相关管理制度及调控政策措施；协调指导全县民爆器材行业生产、储藏和销售管理工作。*、负责工业行业管理，指导行业质量管理和品牌建设工作；负责督促行业安全生产管理，推进行业安全生产规程、标准的贯彻落实；负责全县盐业行业管理工作；负责无线电行业管理及应急处置工作。*、负责指导工业园区规划建设和产业发展，推进园区产业结构调整和优化升级；协调解决工业园区发展中的重大问题并提出政策建议。*、负责贯彻落实中央、省、市中小企业、非公经济、城镇集体经济的法律、法规和政策，制订并组织实施中小企业中长期发展规划，指导企业管理创新、科技创新、改革创新；组织开展相关企业培训和参展参会工作。*、负责贯彻落实工业和信息化领域节能工作，拟订并组织实施工业节能、资源综合利用和清洁生产有关政策；指导工业绿色发展；组织开展行业节能示范工程和节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；依法组织实施全县落后产能淘汰、关停关闭工作，指导企业创新发展；协调管理全县散装水泥生产发展和推广应用工作。**、推进全县商贸流通服务业产业结构调整和市场体系建设，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许行业、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责外资外贸及市场信用建设工作；监督管理报废汽车回收拆解、二手车交易市场等特殊行业工作；协调全县反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。**、负责组织实施全县重要消费市场调控和重要生产物资流通管理工作；负责监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，协调全县生产生活物资市场供应及保障工作。**、负责贯彻执行国家和省内外贸易、经济技术合作、进出口商品、加工贸易、外商投资的方针、政策和法律法规；组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。**、负责贯彻落实中央、省、市大数据、云计算及网络通信发展战略及行业技术规范和标准；负责拟订全县信息化建设、信息基础设施、大数据发展规划及政策措施；负责统筹全县数据资源建设和管理，推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。**、负责指导协调全县大数据相关产业发展和行业管理应用，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议；负责统筹推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务融合应用。**、负责统筹指导、协调推进大数据与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展；推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用，指导行业技术创新和技术进步；协调指导全县通信业发展及通信保障工作，促进信息资源共享及大数据产业、信息产业发展应用；负责信息化应急协调工作。**、负责组织和指导大数据、信息化领域相关行业企业参与重大交流活动及区域性合作；组织开展各类大数据、信息化人才教育培训工作。**、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。**、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。**、职能转变。深入实施大扶贫、大数据、大生态战略行动，以改革创新为动力，发展壮大特色优势产业，提升工业发展质量。一是坚持高端化、绿色化、集约化原则，扎实推进供给侧结构性改革，大力发展实体经济，做大做强产业。二是狠抓政策落实、解决企业困难、做强做优企业，为民营经济营造更好发展环境。三是按照管行业管安全原则，切实履行行业安全生产主体责任和监督责任。四是加强工业商务领域“放管服”改革，提高服务质量，增强服务能效。（二）部门预算单位构成*.预算单位构成德江县工业和商务局****年部门预算单位包括：本局及下属*个二级单位，具体为：行政单位*个（德江县工业和商务局）；参照公务员法管理的事业单位*个。*.内设机构设置德江县工业和商务局行政股级设置机构*个（办公室、工业经济运行科、产业政策与规划投资科、商贸流通科、行业管理科、大数据科、行政审批综合服务科）。（三）部门人员构成德江县工业和商务局总编制人数**名，其中行政编制数**名,机关后勤编制数*名，事业编制数**名。实有在职人数**人，其中行政编制数**名,机关后勤编制数*名，事业编制数**名，由财政全额预算管理。?二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况 *.部门收支预算总表：****年收支预算总表（表一）编制单位：德江县工业和商务局?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入****.**　一般公共服务支出二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收入国防支出四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出　????***.**卫生健康支出　?????**.**节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出　?????***.**商业服务业等支出　????***.**金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出　?????**.**粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计　?????????****.**本年支出合计　?????****.**上年结转　???????????**.**结转下年收入总计****.**支出总计　??????****.**?*.关于****年德江县工业和商务局收支预算总体情况说明： ****年德江县工业和商务局年初预算收入合计****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，占年初预算收入的***%。****年德江县工业和商务局年初预算支出合计****.**万元，其中：***社会保障和就业支出***.**万元，占年初预算支出的**.** %；***卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***资源勘探工业信息等支出***.**万元，占年初预算支出**.** %；***商业服务业等支出***.*万元，占年初预算支出的**.** %；***住房保障支出**.**万元，占年初预算支出*.* %。（二）部门收入总体情况 *.部门收入预算总表：****年部门收入总表（表二）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????编制单位：德江县工业和商务局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合???计***.******.***.*****社会保障和就业支出***.** ***.******.***人力资源和社会保障管理事务***.******.***.*********其他人力资源和社会保障管理事务支出***.******.***.*******行政事业单位养老支出**.** ***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.*******其他社会保障和就业支出***.******.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.*****卫生健康支出**.** ***.******.***行政事业单位医疗***.******.***.*********行政单位医疗***.******.***.*****资源勘探工业信息等支出***.******.***.*******工业和信息产业监管***.******.***.*********行政运行***.******.***.*****商业服务业等支出***.** ***.** ***.** *****商业流通事务***.** ***.** ***.** *******事业运行***.** ***.** ***.** ***住房保障支出***.******.***.*******住房改革支出***.******.***.*********住房公积金***.******.***.***.关于****年德江县工业和商务局收入总体情况说明： ****年收入总额为****.**万元，其中：一般公共预算收入****.**万元，占 ****年部门收入的***%。（三）部门支出总体情况*.部门支出总表：****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县工业和商务局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计***.******.***.*********其他人力资源和社会保障管理事务支出**.** **.** *******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.** **.** *******其他社会保障和就业支出**.** **.** *******行政单位医疗**.** **.** *******行政运行***.** ***.** ***.** *******事业运行***.******.*** *******住房公积金**.** **.** ?*.关于****年德江县工业和商务局支出总体情况说明： ****年支出预算总额为****.**万元。其中：?基本支出***.**万元，占 ****年部门支出的**.**%。按功能科目分类：*******其他人力资源和社会保障管理事务支出**万元；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元；*******其他社会保障和就业支出*.**万元；*******行政单位医疗**.**万元；*******行政运***.**万元；*******事业运行***.**万元；*******住房公积金**.**万元；项目支出***万元，占****年部门支出的**.**%，按功能科目分类：*******行政运***万元。（四）财政拨款收支总体情况 *.财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县工业和商务局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元收 ?????入支 ??????出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入****.**一、本年支出***.******.***????一般公共预算拨款收入一般公共服务支出????专项收入外交支出????政府性基金预算拨款收入国防支出????预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出　***.**卫生健康支出　??**.**节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出***.**　商业服务业等支出***.**　金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出**.**　粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出二、上年结转**.**　二、结转下年收入总计****.**　支出总计****.***.关于****年德江县工业和商务局财政拨款收支总体情况说明： ****年一般公共预算财政拨款总收入为****.**万元，其中：本年收入****.**万元，占财政拨款总收入的**.**%；上年结转**.**万元，占财政拨款总收入的*.**%。****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，其中：*******其他人力资源和社会保障管理事务支出**万元，占年初预算支出的*.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；*******行政单位医疗**.**万元，占年初预算支出的*.**%；*******行政运***.**万元，占年初预算支出的**.**%；*******事业运行***.**万元，占年初预算支出的**.**%；*******住房公积金**.**万元，占年初预算支出的*.**%。（五）一般公共预算支出情况*.一般公共预算支出表：?****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县工业和商务局?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合 ???计***.******.***.*********其他人力资源和社会保障管理事务支出**.** **.** *******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.** **.** *******其他社会保障和就业支出**.** **.** *******行政单位医疗**.** **.*********行政运行***.** ***.** ***.** *******事业运行***.******.*** *******住房公积金**.** **.** *.关于****年德江县工业和商务局一般公共预算支出情况说明： ****年一般公共预算支出总额****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%；项目支出***万元，占一般公共预算支出总额的**.**%。基本支出中按功能分类为：*******其他人力资源和社会保障管理事务支出**万元，占基本支出的**.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，占基本支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占基本支出的*.**%；*******行政单位医疗**.**万元，占基本支出的*.**%；*******行政运***.**万元，占基本支出的**.**%；*******事业运行***.**万元，占基本支出的**.**%；*******住房公积金**.**万元，占基本支出*.**% 项目支出中按功能分类为：*******行政运***万元，占项目支出的***%。（六）一般公共预算基本支出经济分类情况*.一般公共预算基本支出经济分类表：?****年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县工业和商务局?????????????????????????????????????????????????????????单位：万元政府预算经济分类****年预算数部门预算经济分类****年预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计人员经费公用经费合计***.**合计***.******.***机关工资福利支出***.*****工资福利支出***.******.***?工资奖金津补贴***.*******?基本工资***.******.***?津贴补贴***.******.***?奖金***.******.***?绩效工资***.******.***?社会保障缴费**.*******?机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***?职业年金缴费*****?城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***?公务员医疗补助缴费*****?其他社会保障缴费***.******.***?住房公积金**.*******?住房公积金***.******.***?其他工资福利支出*****?伙食补助费*****?医疗费*****?其他工资福利支出***机关商品和服务支出**.*****商品和服务支出***.******.***.*******?办公经费**.*******?办公费***.******.***?印刷费*****?手续费*****?水费***.******.***?电费***.******.***?邮电费***.******.***?取暖费*****?物业管理费*****?差旅费***.******.***?工会经费***.******.***?福利费*****?其他交通费用***.******.***?税金及附加费用*****?会议费*****?会议费*****?培训费*****?培训费*****?专用材料购置费*****?专用材料费*****?被装购置费*****?专用燃料费*****?委托业务费*.*******?咨询费*****?劳务费***.******.***?委托业务费*****?公务接待费*.*******?公务接待费***.******.***?因公出国（境）费用*****?因公出国（境）费用*****?公务用车运行维护费**.*******?公务用车运行维护费***.******.***?维修(护)费*.*******?维修(护)费***.******.***?其他商品和服务支出*.*******?其他商品和服务支出***.******.***机关资本性支出（一）***资本性支出 ?*****?房屋建筑物购建*****?房屋建筑物购建*****?基础设施建设*****?基础设施建设*****?公务用车购置*****?公务用车购置*****?土地征迁补偿和安置支出*****?土地补偿*****?安置补助*****?地上附着物和青苗补偿*****?拆迁补偿*****?设备购置*****?办公设备购置*****?专用设备购置*****?信息网络及软件购置更新*****?大型修缮*****?大型修缮*****?其他资本性支出*****?物资储备*****?其他交通工具购置*****?文物和陈列品购置*****?无形资产购置*****?其他资本性支出***机关资本性支出（二）***资本性支出（基本建设）*****?房屋建筑物购建*****?房屋建筑物购建*****?基础设施建设*****?基础设施建设*****?公务用车购置*****?公务用车购置*****?设备购置*****?办公设备购置*****?专用设备购置*****?信息网络及软件购置更新*****?大型修缮*****?大型修缮*****?其他资本性支出*****?物资储备*****?其他交通工具购置*****?文物和陈列品购置*****?无形资产购置*****?其他基本建设支出***对事业单位经常性补助*****?工资福利支出*****?商品和服务支出*****?其他对事业单位补助***对事业单位资本性补助*****?资本性支出（一）*****?资本性支出（二）***对企业补助***对企业补助*****?费用补贴*****?费用补贴*****?利息补贴*****?利息补贴*****?其他对企业补助*****?其他对企业补助***对企业资本性支出*****?对企业资本性支出（一）*****?资本金注入*****?政府投资基金股权投资*****?对企业资本性支出（二）***对企业补助（基本建设）***对个人和家庭的补助***.*****对个人和家庭的补助***.******.***?社会福利和救助**.*******?抚恤金*****?生活补助***.******.***?救济金*****?医疗费补助*****?奖励金*****?助学金*****?助学金*****?个人农业生产补贴*****?个人农业生产补贴*****?离退休费***.*******?离休费*****?退休费***.******.***?退职（役）费*****?其他对个人和家庭的补助*****?其他对个人和家庭的补助***对社会保障基金补助***对社会保障基金补助*****?对社会保险基金补助*****?对社会保险基金补助*****?补充全国社会保障基金*****?补充全国社会保障基金***债务利息及费用支出***债务利息及费用支出*****?国内债务付息*****?国内债务付息*****?国外债务付息*****?国外债务付息*****?国内债务发行费用*****?国内债务发行费用*****?国外债务发行费用*****?国外债务发行费用***债务还本支出*****?国内债务还本*****?国外债务还本***转移性支出*****?上下级政府间转移性支出*****?援助其他地区支出*****?债务转贷*****?调出资金***预备费及预留*****?预备费*****?预留***其他支出***其他支出*****?赠与*****?赠与*****?国家赔偿费用支出*****?国家赔偿费用支出*****?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****?其他支出*****?其他支出*.关于****年德江县工业和商务局一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为***.**万元，其中：人员经费***.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%，公用经费**万元，占一般公共预算基本支出的*.**%，。人员经费包含：*****基本工资***.**万元；*****津贴补贴***.**万元；*****奖金**.**万元；*****绩效工资**.**万元；*****机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元；*****城镇职工基本医疗保险缴费**.**万元；*****其他社会保障缴费*.**万元；*****住房公积金**.**万元；*****其他交通费用**.**万元；*****退休费***.**万元；*****生活补助**.**万元。公用经费包含：*****办公费**.**万元、*****水费*.*万元；*****电费*万元；*****邮电费*.**万元；*****差旅费**万元；*****维修（护）费*万元；*****公务接待费*万元；*****劳务费*.*万元；*****工会经费**万元；*****公务用车运行维护费**万元。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 *.一般公共预算“三公”经费支出表：****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）?编制单位：德江县工业和商务局?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元?项目****年预算数****年预?算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合 ???计***.******.***%单位工作量增加 *.**%一、 因公出国（境）费**二、公务接待费***.******.***%单位工作量增加 *.**%三、公务车购置及运行维护费*****%单位工作量增加 *.**%???*、公务车运行维护费*****%单位工作量增加 *.**%???*、公务车购置费**填表说明：*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。*.关于****年德江县工业和商务局一般公共预算“三公”经费支出情况说明： ****年一般公共预算“三公”经费支出预算为**万元，比****年增长**.**%。其中公务接待费预算为*万元，比****年增长**.**%；公务车运行维护费预算为**万元，比****年增长**%；公务车购置费预算为*万元，与****年持平。未安排因公出国（境）费预算。（八）政府性基金预算支出情况 *.政府性基金预算支出表?****年政府性基金预算支出表（表八）编制单位：德江县德江县工业和商务局????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无政府性基金预算。（九）国有资本经营预算预算支出情况 *.国有资本经营预算支出表****年国有资本经营预算支出表（表九）编制单位：德江县德江县工业和商务局???????????????????????????????????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无国有资本经营预算。三、****年部门预算绩效目标*.东西部消费协作、数博会、酒博会、农产品推介、水龙节、端午节、年货节等参展参会费项目名称东西部消费协作、数博会、酒博会、农产品推介、水龙节、端午节、年货节等参展参会费项目编码********P***********H绩效目标完成农产品推介、数博会等参展参会一级指标二级指标*三级指标指标值备 ?注 ????????????????（指标解释等）指标值说明 ?????（评分标准等）*符号*值计量单位产出指标数量指标完成农产品推介、数博会等参展参会数量≥*次质量指标完成农产品推介、数博会等参展参会质量定性达到参展参会要求时效指标完成农产品推介、数博会等参展参会时间＝**月成本指标完成农产品推介、数博会等参展参会成本控制≤**万元项目或定额成本控制率＝***%项目或定额成本控制率效益指标经济效益指标完成农产品推介、数博会等参展参会经济效益定性拓宽企业销售渠道社会效益指标完成农产品推介、数博会等参展参会社会效益定性带动就业满意度指标满意度指标完成农产品推介、数博会等参展参会≥**%?*.?处理国企改革遗留问题经费（改制企业高龄及知识分子补贴、待退职工保险费、死亡职工慰问费、企业困难职工春节慰问费）项目名称处理国企改革遗留问题经费（改制企业高龄及知识分子补贴、待退职工保险费、死亡职工慰问费、企业困难职工春节慰问费）项目编码********P***********A绩效目标完成改制企业职工高龄津贴及康宁保险等发放一级指标二级指标*三级指标指标值备 ??注 ?????????????（指标解释等）指标值说明 ???（评分标准等）*符号*值计量单位产出指标数量指标完成改制企业职工高龄津贴及康宁保险等发放数量≥***人质量指标完成改制企业职工高龄津贴及康宁保险等发放质量定性足额发放到位时效指标完成改制企业职工高龄津贴及康宁保险等发放时间≤**个月成本指标完成改制企业职工高龄津贴及康宁保险等发放成本控制≤**万元项目或定额成本控制率＝***%项目或定额成本控制率效益指标社会效益指标完成改制企业职工高龄津贴及康宁保险等发放社会效益定性加强对企业退休职工关爱满意度指标满意度指标完成改制企业职工高龄津贴及康宁保险等发放≥**%*.高质量考核（工业、商业、进出口）项目名称高质量考核（工业、商业、进出口）项目编码********P***********W绩效目标壮大企业规模数量一级指标二级指标*三级指标指标值备 ?注 ????????????（指标解释等）指标值说明 ??????（评分标准等）*符号*值计量单位产出指标数量指标壮大企业规模完成数量≥*个质量指标壮大企业规模质量定性达到申报要求时效指标壮大企业规模数量完成时间＝**月成本指标壮大企业规模数量成本控制≤**万元项目或定额成本控制率＝***%项目或定额成本 ??控制率效益指标社会效益指标壮大企业规模数量社会效益定性壮大企业带动就业满意度指标满意度指标壮大企业规模数量≥**%*.大数据与实体经济融合指标、示范园可研方案编制费（环评、能评）项目名称大数据与实体经济融合指标、示范园可研方案编制费（环评、能评）项目编码********P************绩效目标达到高质量发展要求一级指标二级指标*三级指标指标值备 ??注 ?????????????（指标解释等）指标值说明 ???????（评分标准等）*符号*值计量单位产出指标数量指标达到高质量发展要求完成数量定性达到考核要求质量指标达到高质量发展要求质量定性达到考核要求时效指标达到高质量发展要求完成时间＝**月成本指标达到高质量发展要求成本控制≤**万元项目或定额成本控制率＝***%项目或定额成本控制率效益指标社会效益指标达到高质量发展要求社会效益定性提升信息化应用满意度指标满意度指标达到高质量发展要求≥**%*.工业发展目标任务、新型工业化发展（规模企业、限上企业春节慰问）经费项目名称工业发展目标任务、新型工业化发展（规模企业、限上企业春节慰问）经费项目编码********P***********N绩效目标稳民营经济发展一级指标二级指标*三级指标指标值备 ??注 ????????????（指标解释等）指标值说明 ??????（评分标准等）*符号*值计量单位产出指标数量指标稳民营经济发展数量≥**个质量指标稳民营经济发展质量定性稳定民营企业时效指标稳民营经济发展完成时间定性****年*月以前成本指标稳民营经济发展成本控制≤*万元项目或定额成本控制率＝***%项目或定额成本控制率效益指标社会效益指标稳民营经济发展社会效益定性稳企业发展满意度指标满意度指标稳民营经济发展≥**%*.企业统计指导服务费项目名称企业统计指导服务费项目编码********P************绩效目标提升企业规范化系统化发展一级指标二级指标*三级指标指标值备 ?注 ????????????（指标解释等）指标值说明 ??????（评分标准等）*符号*值计量单位产出指标数量指标提升企业规范化系统化发展数量≥**个质量指标提升企业规范化系统化发展质量定性达到规范报数要求时效指标提升企业规范化系统化发展完成时间＝**月成本指标提升企业规范化系统化发展成本控制≤**万元项目或定额成本控制率＝***%项目或定额成本控制率效益指标社会效益指标提升企业规范化系统化发展社会效益定性企业满意满意度指标满意度指标提升企业规范化系统化发展≥**%*.中小企业发展专项奖补资金项目名称中小企业发展专项奖补资金项目编码********P***********M绩效目标提升企业智能化品牌化创新能力一级指标二级指标*三级指标指标值备注（指标解释等）指标值说明（评分标准等）*符号*值计量单位产出指标数量指标提升企业智能化品牌化创新能力数量≥*个质量指标提升企业智能化品牌化创新能力质量定性提升企业市场竞争力时效指标提升企业智能化品牌化创新能力完成时间＝**月成本指标提升企业智能化品牌化创新能力成本控制≤***万元项目或定额成本控制率＝***%项目或定额成本控制率效益指标经济效益指标提升企业智能化品牌化创新能力经济效益定性增强企业创收增税社会效益指标提升企业智能化品牌化创新能力社会效益定性提升企业品牌带动就业满意度指标满意度指标提升企业智能化品牌化创新能力≥**%*.原改制企业一次性统筹基本养老保险项目名称原改制企业一次性统筹基本养老保险项目编码********P***********X绩效目标改制企业职工一次性养老保险一级指标二级指标*三级指标指标值备注（指标解释等）指标值说明（评分标准等）*符号*值计量单位产出指标数量指标改制企业职工一次性养老保险数量≥**人质量指标改制企业职工一次性养老保险质量定性足额缴纳时效指标改制企业职工一次性养老保险完成时间＝**月成本指标改制企业职工一次性养老保险成本控制≤**万元项目或定额成本控制率＝***%项目或定额成本控制率效益指标社会效益指标改制企业职工一次性养老保险社会效益定性保障改制企业职工社会稳定满意度指标满意度指标改制企业职工一次性养老保险≥**%四、其他重要事项说明 （一）德江县工业和商务局机关运行经费说明****年德江县工业和商务局机关运行经费预算为**万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二）德江县工业和商务局国有资产占有使用情况 ****年德江县德江县工业和商务局公务车保有量为*辆。（三）德江县工业和商务局政府采购情况 ****年德江县德江县工业和商务局安排政府采购预算*万元。（四）德江县工业和商务局项目支出安排说明 ****年德江县工业和商务局项目支出预算为***万元（其中：一般公共预算***万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算），主要用于以下各等方面的支出：?预算部门编码及名称：[***]德江县工业和商务局单位：元项目名称预算数备注合计*,***,***.**（一）处理国企改革遗留问题经费（改制企业高龄及知识分子补贴、待退职工保险费、死亡职工慰问费、企业困难职工春节慰问费）***,***.**（二）大数据与实体经济融合指标、示范园可研方案编制费（环评、能评）***,***.**（三）东西部消费协作、数博会、酒博会、农产品推介、水龙节、端午节、年货节等参展参会费***,***.**（四）高质量考核（工业、商业、进出口）***,***.**（五）工业发展目标任务、新型工业化发展（规模企业、限上企业春节慰问）经费**,***.**（六）企业统计指导服务费***,***.**（七）原改制企业一次性统筹基本养老保险***,***.**（八）中小企业发展专项奖补资金*,***,***.**（五）部分专用名词解释*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。*.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。*.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。**.其他名词解释（由部门自行添加）。??视频开始视频结束