视频开始视频结束目录一、德江县高山镇人民政府概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况（三）政府采购情况（四）项目支出安排说明（五）部分专用名词解释一、部门概况?（一）部门主要职能*、贯彻落实中央、省、市、县各项路线方针政策、法律法规以及上级机关的决定和命令，加强农村基层组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础地位。*、负责拟定本行政区域内的经济社会、乡村建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。*、指导农村经济发展，推进农业产业调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。*、负责抓好义务教育、人口与计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型农村合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。*、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。*、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。*、完成县委、县政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成*.预算单位构成****年我单位预算为本级预算。设有人大办、政府办公室及相关股（站）室、财政分局、计划生育服务指导站、党委办公室、科宣中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、移民后续服务中心、食安站、林业环卫站、水务站等站所。（三）部门人员构成德江县高山镇人民政府总编制**人，其中钱家乡本级**人（行政编制**人、事业编制**人）。****年实有在职人员**人（含县二级机构驻村第一书记*人）（其中：行政**人，事业**人，行政工勤*人），退休**人，遗属**人。二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况*.部门收支预算总表：****年收支预算总表（表一）?编制单位：德江县高山镇人民政府单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入****.**　一般公共服务支出　***.**二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收入国防支出　*四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出　**.**社会保障和就业支出　***.**卫生健康支出　**.**节能环保支出　**城乡社区支出农林水支出***.**　交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出　***.**粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出　*.**其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计　****.**本年支出合计　****.**上年结转结转下年收入总计　****.**支出总计　****.***.关于****年德江县高山人民政府收支预算总体情况说明：****年高山镇人民政府初预算收入合计****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，占年初预算收入的***%。****年高山镇人民政府初预算支出合计****.**万元，其中：***一般公共服务支出***.*万元，占年初预算支出的**%；***国防支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%:***文化体育与传媒支出**.**万元，占年初预算支出的*.*%。***社会保障和就业支出***.**万元，占年初预算支出的*.*%。***卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%。***节能环保支出**万元，占年初预算支出的*.*%。***农林水支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%。***住房保障支出***.**万元，占年初预算支出的*.*%。***灾害防治及应急管理支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%。（二）部门收入总体情况*.部门收入预算总表：****年部门收入总表（表二）编制单位：德江县高山镇人民政府单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计***一般公共服务支出***.******.***.*******人大事务***.******.***.*********行政运行***.******.***.*******政府办公厅（室）及相关机构事务??***.******.***.**********行政运行***.******.***.*********事业运行***.******.***.*********其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.***.*******财政事务***.******.***.*********事业运行***.******.***.*******商贸事务***.******.***.********招商引资***.******.***.******党委办厅（室）及相关机构事务?***.******.***.*********行政运行***.******.***.*****国防支出********国防动员**********民兵******文化旅游体育与传媒支出***.******.***.*******广播电视***.******.***.*********其他广播电视支出***.******.***.*****社会保障和就业支出***.******.***.*******行政事业单位基本养老保险***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.*******其他社会保障和就业支出***.******.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.*****卫生健康支出***.******.***.*******计划生育事务***.******.***.*********其他计划生育事务支出***.******.***.*******行政事业单位医疗***.******.***.*********行政单位医疗***.******.***.*****节能环保支出***********污染防治*************水体**********固体废弃物与化学品*********农林水支出***.******.***.*******农业农村***.******.***.*********行政运行***.******.***.*********事业运行***.******.***.*******事业和草原***.******.***.*********事业机构***.******.***.*******水利***.******.***.*********抗旱*******其他水利支出***.******.***.*******农村综合改革***.******.***.*********对村级公益事业建设的补助*******对村民委员会和村党支部的补助***.******.***.*****住房保障支出***.******.***.*******住房改革支出***.******.***.*********住房公积金***.******.***.*****灾害防治及应急管理支出***.******.***.*******应急管理事务***.******.***.*********安全监管***.******.***.** *.关于****年高山镇人民政府收入总体情况说明：****年收入总额为****.**万元，其中：一般公共预算收入****.**万元，占****年部门收入的***%。（三）部门支出总体情况*.部门支出总表：****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县高山镇人民政府单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计***.******.***.*****一般公共服务支出***.******.***.*******人大事务***.******.***.*********行政运行***.******.***.*******政府办公厅（室）及相关机构事务***.******.***.*********行政运行***.******.***.*********事业运行***.******.***.*********其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.***.*******财政事务***.******.***.*********事业运行***.******.***.*******商贸事务***.******.***.*********招商引资***.******.***.*******党委办公厅（室）及相关机构事务***.******.***.*********行政运行***.******.***.*****国防支出***.******.***.*******国防动员***.******.***.*********民兵***.******.***.*****文化旅游体育与传媒支出***.******.***.*******广播电视***.******.***.*********其他广播电视支出***.******.***.*****社会保障和就业支出***.******.***.*******行政事业单位养老支出***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.*******其他社会保障和就业支出***.******.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.*****卫生健康支出***.******.***.*******计划生育事务***.******.***.*********其他计划生育事务支出***.******.***.*******行政事业单位医疗***.******.***.*********行政单位医疗***.******.***节能环保支出***.******.***.*******污染防治***.***********水体**.**********固体废弃物与化学品*******农林水支出***.******.***.*******农业农村***.******.***.**?*******行政运行***.******.***.*********事业运行***.******.***.*******林业和草原***.******.***.*********事业机构***.******.***水利***.******.***.*********抗旱*******其他水利支出***.******.***.*******农村综合改革***.******.***.********对村民委员会和村党支部的补助***.******.***.*****住房保障支出***.******.***.*******住房改革支出***.******.***.*********住房公积金***.******.***.*****灾害防治及应急管理支出***.******.***.*******应急管理事务***.******.***.*********安全监管***.******.***.**?关于****年德江县高山镇人民政府支出总体情况说明：****年支出预算总额为****.**万元。其中：基本支出****.**万元，占****年部门支出的**.*%。按功能科目分类：按功能科目分类：*******行政运行**.**万元，*******行政运行***.**万元；*******事业运行***.**万元；*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**.**万元；*******事业运行**.**万元；*******行政运行**.**万元，*******其他广播电视支出**.**万元；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元；*******其他社会保障和就业支出*.**万元；*******其他计划生育事务支出**.**万元；*******行政单位医疗支出**.**万元；*******行政运行**.**万元；*******事业运行***.**万元；*******林业事业机构**.**万元；*******其他水利支出**.**万元；*******对村民委员会和村党支部的补助支出***.**万元；*******住房公积金支出***.**万元；项目支出***.**万元，占****年部门支出的*.**%，按功能科目分类：*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务**万元；*******招商引资支出*.*万元；*******民兵*万元，占部门支出的*.**%；********水体支出*万元；*******固体废弃物与化学品支出**万元*******其他水利支出*.**万元；*******对村民委员会和村党支部的补助**.*万元；*******安全监管*.**万元。????（四）财政拨款收支总体情况*.财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县高山镇人民政府单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目类级）合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入****.**一、本年支出***.******.***一般公共预算拨款收入一般公共服务支出***.******.***专项收入外交支出政府性基金预算拨款收入国防支出　*　*预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出**.**　**.**社会保障和就业支出　***.**　***.**卫生健康支出　***.******.***节能环保支出　**　**城乡社区支出农林水支出　***.**　***.**交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出　***.**　***.**粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出　*.**　*.**其他支出债务付息支出二、上年结转二、结转下年收入总计　****.**支出总计　****.**　****.***.关于****年德江县高山镇人民政府财政拨款收支总体情况说明：****年一般公共预算财政拨款总收入为****.**万元，其中：本年收入****.**万元，占财政拨款总收入的***%；上年结转*万元，占财政拨款总收入的*%。****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，其中：其中：***一般公共服务支出***.*万元，占年初预算支出的**%；***国防支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%:***文化体育与传媒支出**.**万元，占年初预算支出的*.*%。***社会保障和就业支出***.**万元，占年初预算支出的*.*%。***卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%。***节能环保支出**万元，占年初预算支出的*.*%。***农林水支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%。***住房保障支出***.**万元，占年初预算支出的*.*%。***灾害防治及应急管理支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%（五）一般公共预算支出情况*.一般公共预算支出表：****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县高山镇人民政府单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计***.******.***.*********行政运行***.******.***行政运行***.******.***事业运行***.******.***其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.***事业运行***.******.***招商引资***.******.***行政运行***.******.***民兵***.******.***其他广播电视支出***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***其他计划生育事务支出***.******.***行政单位医疗***.******.***水体***.******.***固体废弃物与化学品***.******.***行政运行***.******.***事业运行***.******.***事业机构***.******.***其他水利支出***.******.***对村民委员会和村党支部的补助***.******.***.********住房公积金***.******.***安全监管***.******.***.关于****年德江县高山镇人民政府一般公共预算支出情况说明：****年一般公共预算支出总额****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%；项目支出***.**万元，占一般公共预算支出总额的*.**%。基本支出中按功能分类为：*******行政运行**.**万元，占基本支出的*.**%；*******行政运行***.**万元，占基本支出的**.**%；*******事业运行***.**万元，占基本支出的**.**%；*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**.**万元，占基本支出的*.**%；*******事业运行**.**万元，占基本支出的*.**%；*******行政运行**.**万元，占基本支出的*.*%；*******其他广播电视支出**.**万元，占基本支出的*.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元，占基本支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占基本支出的*.**%；*******其他计划生育事务支出**.**万元，占基本支出的*.**%；*******行政单位医疗支出**.**万元，占基本支出的*.*%；*******行政运行**.**万元占基本支出总额的*.**%；*******事业运行***.**万元，占基本支出总额的*.**%；*******林业事业机构**.**万元，基本支出的*.**%；*******其他水利支出**.**万元，占基本支出总额的*.**%。*******对村民委员会和村党支部的补助支出***.**万元，占基本支出的**.**%；*******住房公积金支出***.**万元占基本支出总额*.**%。项目支出中按功能分类为：项目支出中按功能分类为：*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务**万元；占项目支出的*.**%；*******招商引资*.*万元，占项目支出的*.**%；*******民兵*万元，占项目支出的*.**%；*******水体*万元，占项目支出的*.**%；*******固体废弃物与化学品支出**万元，占项目支出的*.**%;*******对村民委员会和村党支部的补助**.**万元，占项目支出的*.**%；*******安全监管*.**万元，占项目支出的*.**%。（六）一般公共预算基本支出经济分类情况*.一般公共预算基本支出经济分类表：****年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县高山镇人民政府 ????????????????????????????????????????单位：万元政府预算经济分类****年预算数部门预算经济分类****年预算数科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计****.**合计***.******.***机关工资福利支出****.*****工资福利支出***.******.***.*******工资奖金津补贴***.*******基本工资***.******.***津贴补贴***.******.***.*******奖金***.******.***绩效工资***.******.***社会保障缴费***.*******机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***职业年金缴费*****城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***其他社会保障缴费***.******.***住房公积金***.*******住房公积金***.******.***其他工资福利支出***.********伙食补助费*****医疗费*****其他工资福利支出***.******.***机关商品和服务支出**.*****商品和服务支出***.******.***办公经费**.******办公费*********印刷费*****手续费*****水费***.******.***电费*******邮电费*******取暖费*****物业管理费*****差旅费*******公务接待费*******工会经费*******福利费*****公务用车运行维护费*****其他交通费用*****会议费*****会议费*****培训费*****培训费*****专用材料购置费*****专用材料费*****被装购置费*****专用燃料费*****委托业务费*****咨询费*****劳务费*****委托业务费*****公务接待费*****公务接待费*****因公出国（境）费用*****因公出国（境）费用*****公务用车运行维护费*.*******公务用车运行维护费***.******.***维修（护）费*****维修（护）费*****其他商品和服务支出******其他商品和服务支出*****机关资本性支出（一）***资本性支出*****房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****土地征迁补偿和安置支出*****土地补偿*****安置补助*****地上附着物和青苗补偿*****拆迁补偿*****设备购置*****办公设备购置*****专用设备购置*****信息网络及软件购置更新*****大型修缮*****大型修缮*****其他资本性支出*****物资储备*****其他交通工具购置*****文物和陈列品购置*****无形资产购置*****其他资本性支出***机关资本性支出（二）***资本性支出（基本建设）*****房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****设备购置*****办公设备购置*****专用设备购置*****信息网络及软件购置更新*****大型修缮*****大型修缮*****其他资本性支出*****物资储备*****其他交通工具购置*****文物和陈列品购置*****无形资产购置*****其他基本建设支出***对事业单位经常性补助*****工资福利支出*****商品和服务支出*****其他对事业单位补助***对事业单位资本性补助*****资本性支出（一）*****资本性支出（二）***对企业补助***对企业补助*****费用补贴*****费用补贴*****利息补贴*****利息补贴*****其他对企业补助*****其他对企业补助***对企业资本性支出*****对企业资本性支出（一）*****资本金注入*****政府投资基金股权投资*****对企业资本性支出（二）***对企业补助（基本建设）***对个人和家庭的补助**.*****对个人和家庭的补助***.******.***社会福利和救助*******抚恤金*****生活补助*********救济金*****医疗费补助*****奖励金*****助学金*****助学金*****个人农业生产补贴*****个人农业生产补贴*****离退休费**.*******离休费*****退休费***.******.***退职（役）费*****其他对个人和家庭的补助*****其他对个人和家庭的补助***对社会保障基金补助***对社会保障基金补助*****对社会保险基金补助*****对社会保险基金补助*****补充全国社会保障基金*****补充全国社会保障基金***债务利息及费用支出***债务利息及费用支出*****国内债务付息*****国内债务付息*****国外债务付息*****国外债务付息*****国内债务发行费用*****国内债务发行费用*****国外债务发行费用*****国外债务发行费用***债务还本支出*****国内债务还本*****国外债务还本***转移性支出*****上下级政府间转移性支出*****援助其他地区支出*****债务转贷*****调出资金***预备费及预留*****预备费*****预留***其他支出***其他支出*****赠与*****赠与*****国家赔偿费用支出*****国家赔偿费用支出*****对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****其他支出*****其他支出*.关于****年高山镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为****.**万元，其中：人员经费****.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%。公用经费**.**万元，占一般公共预算基本支出的*.**%。人员经费包含基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金**.**万元、绩效工资***.*万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保障缴费*.**万元、*住房公积金***.**万元、其他工资福利***.**万元、其他交通费**万元、其他商品和服务支出**.**万元、退休费**.**万元、生活补助**万元。公用经费包含办公费**万元、水费*.*万元、电费*万元、邮电费*万元、差旅费*万元、公务接待费*万元、工会经费*万元、公务车运行维护费*.**万元、其他商品服务支出*万元。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况*.一般公共预算“三公”经费支出表：?****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）编制单位：德江县高山镇人民政府 ??????????????单位：万元项目****年预算数****年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计***.******.***.**%一、因公出国（境）费二、公务接待费***.******.***%三、公务车购置及运行维护费***.******.***%*、公务车运行维护费***.******.***%*、公务车购置费填表说明：*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。*.关于****年德江县高山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况说明：****年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.**万元，比****年增加*.*万元。其中公务接待费预算为*万元，比****年增长*.*万元；公务车运行维护费预算为*.**万元，和****年持平；公务车购置费预算为*万元，比****年增长持平。未安排因公出国（境）费预算。（八）政府性基金预算支出情况*.政府性基金预算支出表（无数据，则不填写）↓****年政府性基金预算支出表（表八）编制单位：德江县高山镇人民政府 ???????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无政府性基金预算。（九）国有资本经营预算支出情况*.国有资本经营预算支出表（无数据，则不填写）↓****年国有资本经营预算支出表（表九）编制单位：德江县高山镇人民政府 ?????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无国有资本经营预算。?三、****年部门预算绩效目标（一）项目支出绩效目标表德江县****年项目支出绩效目标表（表十）单位：万元项目名称安全生产专项经费主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县财政局高山分局资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标保障高山口镇域内交通安全绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率＝***%质量指标资金使用合规性合规项目实施规范性规范时效指标业务工作按时完成率＝***%成本指标项目或定额成本控制率＝*****效益指标社会效益指标提高工作效率提高工作效率可持续影响指标保障单位正常运转正常运转满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度＝***%单位：万元项目名称村级经费主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县财政局高山分局资金情况年度资金总额：**其中：财政拨款**非财政拨款*.**年度总体目标高山镇**个村社区居委会正常运转绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标质量指标资金使用合规性合规项目实施规范性规范时效指标业务工作按时完成率＝***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高职工工作积极性提高积极性可持续影响指标保障单位正常运转正常运转满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度＝***%单位：万元项目名称关工委工作经费主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县财政局高山分局资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标关心下一代成长所需工作经费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率＝***%质量指标资金使用合规性合规项目实施规范性规范时效指标业务工作按时完成率＝***%成本指标项目或定额成本控制率＝*****效益指标可持续影响指标保障单位正常运转正常运转满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度＝***%单位：万元项目名称河长制推行工作经费主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县财政局高山分局资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标保证此项工作正常开展，保证基层正常运转绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标检查频次≥*次完成检查报告数量≥*个质量指标抽检覆盖率≥**%时效指标年度检查任务按时完成率≥**%成本指标项目或定额成本控制率＝*****效益指标社会效益指标检查结果公开率≥***%可持续影响指标问题整改落实率≥**%满意度指标服务对象满意度指标检查人员被投诉次数≤**次单位：万元项目名称会议费主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县财政局高山分局资金情况年度资金总额：*.*其中：财政拨款*.*非财政拨款*.**年度总体目标保证上级指示精神，及时传过，保证基层正常运转绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标培训班次（会议次数）应开会次数质量指标培训人员合格率≥**%时效指标培训计划按期完成率≥**%成本指标人均培训成本控制率定额项目或定额成本控制率＝*****效益指标社会效益指标提高工作效率显著提高满意度指标服务对象满意度指标培训（参会）人员满意度≥**%单位：万元项目名称计生协会、团委等经费主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县财政局高山分局资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标保证计生协会团委工作正常开展，保证基层正常运转绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率＝***%质量指标资金使用合规性合规项目实施规范性规范时效指标业务工作按时完成率＝***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标可持续影响指标保障单位正常运转正常运转满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度＝***%单位：万元项目名称垃圾清运费主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县财政局高山分局资金情况年度资金总额：**其中：财政拨款**非财政拨款*.**年度总体目标为土壤污染防治，环境优美，生态文明提供保障绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率＝***%质量指标资金使用合规性合规合法项目实施规范性规范时效指标业务工作按时完成率＝***%成本指标项目或定额成本控制率＝******效益指标可持续影响指标保障单位正常运转正常运转满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度＝***%单位：万元项目名称社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县财政局高山分局资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标贯彻执行上级有关社会治理等方面的政策，基层网格化管理日常事务性工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率＝***%质量指标资金使用合规性合规项目实施规范性规范性时效指标业务工作按时完成率＝***%成本指标项目或定额成本控制率＝******效益指标社会效益指标提高工作效率提高效率可持续影响指标保障单位正常运转正常运转满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度＝***%单位：万元项目名称武装工作经费主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县财政局高山分局资金情况年度资金总额：*.**其中：财政拨款*.**非财政拨款*.**年度总体目标确保每年每次征兵工作所需经费能够正常满足，使其工作正常开展绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率＝***%质量指标资金使用合规性合法成本指标项目或定额成本控制率＝*****效益指标社会效益指标提高工作效率提高可持续影响指标保障单位正常运转正常运转满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度＝***%单位：万元项目名称招商引资专项工作经费主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县财政局高山分局资金情况年度资金总额：*.*其中：财政拨款*.*非财政拨款*.**年度总体目标保证招商引资专项工作正常开展，保证基层正常运转绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率＝***%质量指标项目实施规范性合法合规时效指标业务工作按时完成率＝***%成本指标项目或定额成本控制率＝*****效益指标社会效益指标提高工作效率提高工作效率可持续影响指标保障单位正常运转正常运转满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度＝**%单位：万元项目名称驻村干部生活补助主管部门德江县高山镇人民政府实施单位德江县高山局高山分局资金情况年度资金总额：**.*其中：财政拨款**.*非财政拨款*.**年度总体目标保证县级派驻我镇驻村干部每月生活费及时到位绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标业务工作完成率＝***%质量指标资金使用合规性合规项目实施规范性规范时效指标业务工作按时完成率＝******成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标提高职工工作积极性提高工作效率满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度＝***%?（二）关于****年项目支出绩效目标情况说明****年，德江县高山镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目**个，涉及财政拨款预算***.**万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。?四、其他重要事项说明（一）德江县高山镇人民政府机关运行经费说明****年德江县高山镇人民政府机关运行经费预算为**.**万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。（二）德江县高山镇人民政府国有资产占有使用情况****年德江县高山镇人民政府公务车保有量为*辆。（三）德江县高山镇人民政府采购情况****年德江县高山镇人民政府安排政府采购预算*万元。（四）德江县高山镇人民政府项目支出安排说明****年德江县高山镇人民政府项目支出预算为***.**万元（其中：一般公共预算***.**万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于环境卫生、村级办公安全生产、社会维稳等方面的支出。（五）部分专用名词解释*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。*.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。*.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。????**.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。视频开始视频结束