视频开始视频结束目 ????录?一、德江县发展和改革局概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县发展和改革局部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 ?（五）部分专用名词解释一、部门概况（一）部门主要职能 *.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。*.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。*.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。*.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的任务。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点试验工作。*.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹协调推进金融机构、政府、企业双边或多边项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向; 指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策; 核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理，开展政府投资项目和其它重大建设项目稽查;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。*.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。*.统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织实施主体功能区规划和监测评估，组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作;研究拟订县域发展战略、规划和重大政策并组织实施;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。*.统筹推进对外区域合作交流。研究拟订对外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边县、市、区区域合作常态化机制，负责对外区域合作交流工作的统筹协调;协调组织实施对口帮扶工作。*.编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划，负责组织粮食、食糖、食盐等重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。**.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。**.推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态、环境保护规划，协调能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。**.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性政策规定;按规定指导、协调和监督全县招投标工作。**.研究国民经济动行与国民经济、国防建设的关系，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；组织研究提出全县军民融合发展战略、长期规划、重大政策；组织研究拟定全县军民融合发展相关体制改革方案。**.编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行;管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格等工作。**.负责拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，负责煤炭、页岩气、风电、核电、光电、生物质能等能源行业（除煤炭安全监管）管理；指导协调农村能源发展工作，衔接能源生产建设和供需平衡，监测能源发展情况；指导能源科技进步，推广应用新产品、新技术、新设备；负责拟订能源重大规划、产业政策和实施办法以及提出的能源体制改革。按规定权限核准、审核国家及省规划内和年度计划内能源项目，负责重大能源项目前期工作和管理并组织实施，推动全县能源产业发展和重大项目建设。提出调整能源产品价格的建议。负责拟订重要能源储备规划、储备设施项目建设方案和提出重要能源收储、动用建议。参与能源运行调节和应急保障。**.负责拟定并组织实施全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展中长期规划和年度粮食购销、地方储备粮管理计划。负责制订全县粮食流通体制改革方案和地方储备粮总量规模、网点布局方案。按规定对粮食质量、收购及市场进行监督管理。**.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务信息数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。**.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。（二）部门预算单位构成*.预算单位构成从预算单位构成看，德江县发展和改革局部门预算为本级预算。德江县发展和改革局设**个内设机构。分别为办公室、固定资产投资股、工业经济和服务业发展科（军民融合股）、能源综合管理股、物价综合管理股、国民经济和经济体制改革股、农业经济和基础产业发展股、行政审批综合服务股、项目建设管理股、社会发展股、粮食综合管理股、生态文明建设股、国防动员股。*.内设机构设置另设立有：德江县交通枢纽建设服务中心（副科级）、德江县重大项目服务中心（副科级）、德江县能源综合行政执法大队（副科级）、德江县国防动员办公室（副科级）、德江县价格认证中心、德江县经济信息服务中心、德江县粮油流通管理中心、德江县粮油储备管理中心、德江县新型城镇化产业发展招商服务中心。（三）部门人员构成总编制人数**人，其中：行政编制**人、行政工勤人员*人、事业人员**人。****年年末实有人数**人。其中：行政人员**人，事业人员**人；退休人员**人，抚恤人员**人。二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况 *.部门收支预算总表****年收支预算总表（表一）?编制单位：德江县发展和改革局???????????????????????????????????单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入****.**一般公共服务支出***.**二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收入国防支出四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出***.**卫生健康支出**.**节能环保支出***.**城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出**.**粮油物资储备支出***.**灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计****.**本年支出合计****.**上年结转结转下年收入总计****.**支出总计****.**?*.关于****年德江县发展和改革局收支预算总体情况说明： ****年德江县发展和改革局年初预算收入合计****.** 万元，其中：一般公共预算拨款收入****.** 万元，占年初预算收入的***%。****年德江县发展和改革局年初预算支出合计****.**万元，其中：***一般公共服务支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***社会保障和就业支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***节能环保支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***住房保障支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***粮油物资储备支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%。（二）部门收入总体情况 *.部门收入预算总表****年部门收入总表（表二）编制单位：德江县发展和改革局?????????????????????????????????????????单位：万元 ??????????????????????????????????????????????????????????????????支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计*******行政运行***.******.***.*********社会事业发展规划*************事业运行***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.*********行政单位医疗***.******.***.*********事业运行***.******.***.*********住房公积金***.******.***.*********事业运行***.******.***.*********储备粮油补贴***.******.***.*********储备粮油差价补贴***.******.***.***.关于****年德江县发展和改革局收入总体情况说明： ****年收入总额为****.** 万元，其中：?基本支出****.**万元，占****年部门支出的**.**%；项目支出***.**万元，占****年部门支出的**.**%。（三）部门支出总体情况*.部门支出总表****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县发展和改革局???????????????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计***.******.***行政运行***.******.***社会事业发展规划***.******.***事业运行***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***行政单位医疗***.******.***事业运行***.******.***住房公积金***.******.***事业运行***.******.***.*********储备粮油补贴***.******.***储备粮油差价补贴***.******.***.关于****年德江县发展和改革局支出总体情况说明： ****年支出预算总额为****.**万元。其中：基本支出****.**万元，占****年部门支出的**.**%。基本支出按功能科目分类：*******行政运行支出***.**万元，占****年部门支出的**%；*******事业运行支出***.**万元，占****年部门支出的**.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******行政单位医疗支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******事业运行支出***.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******住房公积金支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******事业运行支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%；项目支出***.**万元，占****年部门支出的**.**%，项目支出按功能科目分类：*******社会事业发展规划支出**万元，占****年部门支出的*.**%；*******事业运行支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******储备粮油补贴支出***.*万元，占****年部门支出的**.**%；*******储备粮油差价补贴支出***万元，占****年部门支出的*.**%。（四）财政拨款收支总体情况 *.财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县发展和改革局????????????????????????????????????????单位：万元收 ?????入支 ??????出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入****.**一、本年支出***.******.***?一般公共预算拨款收入****.**一般公共服务支出***.******.***????专项收入外交支出????政府性基金预算拨款收入国防支出????预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出　***.**　***.**卫生健康支出　**.**　**.**节能环保支出　***.******.***　城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出　***.******.***　粮油物资储备支出　***.******.***　灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出二、上年结转二、结转下年收入总计****.**支出总计***.******.***.关于****年德江县发展和改革局财政拨款收支总体情况说明： ****年一般公共预算财政拨款总收入为****.**万元，其中：本年收入****.**万元，占财政拨款总收入的*** %；上年结转*万元，占财政拨款总收入的*%。****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，其中：***一般公共服务支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***社会保障和就业支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***节能环保支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***住房保障支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***粮油物资储备支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%。（五）一般公共预算支出情况*.一般公共预算支出表：?****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县发展和改革局??????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合 ???计***.******.***行政运行***.******.***社会事业发展规划***.******.***事业运行***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***行政单位医疗***.******.***事业运行***.******.***住房公积金***.******.***事业运行***.******.***.*********储备粮油补贴***.******.***储备粮油差价补贴***.******.***.关于****年德江县发展和改革局一般公共预算支出情况说明： ****年一般公共预算支出总额****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%；项目支出***.**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%。基本支出中按功能分类为：基本支出按功能科目分类：*******行政运行支出***.**万元，占****年部门支出的**%；*******事业运行支出***.**万元，占****年部门支出的**.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******行政单位医疗支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******事业运行支出***.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******住房公积金支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******事业运行支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%；项目支出***.**万元，占****年部门支出的**.**%，项目支出按功能科目分类：*******社会事业发展规划支出**万元，占****年部门支出的*.**%；*******事业运行支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******储备粮油补贴支出***.*万元，占****年部门支出的**.**%；*******储备粮油差价补贴支出***万元，占****年部门支出的*.**%。（六）一般公共预算基本支出经济分类情况*.一般公共预算基本支出经济分类表：****年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县发展和改革局?????????????????????????????????????????单位：万元政府预算经济分类****年预算数部门预算经济分类****年预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计人员经费公用经费合计****.**合计***.******.***.*****机关工资福利支出****.*****工资福利支出***.******.***工资奖金津补贴***.*******基本工资***.******.***津贴补贴***.******.***奖金***.******.***绩效工资***.******.***社会保障缴费***.*******机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***职业年金缴费*****城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***公务员医疗补助缴费*****其他社会保障缴费***.******.***住房公积金**.*******住房公积金***.******.***其他工资福利支出*****伙食补助费*****医疗费*****其他工资福利支出***机关商品和服务支出***商品和服务支出***.******.***.*******办公经费**.*******办公费***.******.***印刷费***.******.***手续费***.******.***水费***.******.***电费***.******.***邮电费***.******.***取暖费*****物业管理费*****差旅费***.******.***租赁费*****培训费*****工会经费***.******.***福利费*****其他交通费用***.******.***税金及附加费用*****会议费*****会议费*****培训费*.*******培训费***.******.***专用材料购置费*****专用材料费*****被装购置费*****专用燃料费*****委托业务费**.*******咨询费*****劳务费***.******.***委托业务费***.******.***公务接待费*.*******公务接待费***.******.***因公出国（境）费用*****因公出国（境）费用*****公务用车运行维护费**.*******公务用车运行维护费***.******.***维修(护)费*.*******维修(护)费***.******.***其他商品和服务支出**.*******其他商品和服务支出***.******.***机关资本性支出（一）***资本性支出*****房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****土地征迁补偿和安置支出*****土地补偿*****安置补助*****地上附着物和青苗补偿*****拆迁补偿*****设备购置*****办公设备购置*****专用设备购置*****信息网络及软件购置更新*****大型修缮*****大型修缮*****其他资本性支出*****物资储备*****其他交通工具购置*****文物和陈列品购置*****无形资产购置*****其他资本性支出***机关资本性支出（二）***资本性支出（基本建设）*****房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****设备购置*****办公设备购置*****专用设备购置*****信息网络及软件购置更新*****大型修缮*****大型修缮*****其他资本性支出*****物资储备*****其他交通工具购置*****文物和陈列品购置*****无形资产购置*****其他基本建设支出***对事业单位经常性补助*****工资福利支出*****商品和服务支出*****其他对事业单位补助***对事业单位资本性补助*****资本性支出（一）*****资本性支出（二）***对企业补助***对企业补助*****费用补贴*****费用补贴*****利息补贴*****利息补贴*****其他对企业补助*****其他对企业补助***对企业资本性支出*****对企业资本性支出（一）*****资本金注入*****政府投资基金股权投资*****对企业资本性支出（二）***对企业补助（基本建设）***对个人和家庭的补助***对个人和家庭的补助*****社会福利和救助**.*******抚恤金*****生活补助***.******.***救济金*****医疗费补助*****奖励金*****助学金*****助学金*****个人农业生产补贴*****个人农业生产补贴*****离退休费***.*******离休费*****退休费***.******.***退职（役）费*****其他对个人和家庭的补助*****其他对个人和家庭的补助***对社会保障基金补助***对社会保障基金补助*****对社会保险基金补助*****对社会保险基金补助*****补充全国社会保障基金*****补充全国社会保障基金***债务利息及费用支出***债务利息及费用支出*****国内债务付息*****国内债务付息*****国外债务付息*****国外债务付息*****国内债务发行费用*****国内债务发行费用*****国外债务发行费用*****国外债务发行费用***债务还本支出*****国内债务还本*****国外债务还本***转移性支出*****上下级政府间转移性支出*****援助其他地区支出*****债务转贷*****调出资金***预备费及预留*****预备费*****预留***其他支出***其他支出*****赠与*****赠与*****国家赔偿费用支出*****国家赔偿费用支出*****对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****其他支出*****其他支出*.关于****年德江县发展和改革局一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为****.**万元，其中：人员经费****.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%。公用经费***.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%。占人员经费的**.**%。人员经费中：人员经费中*****基本工资***.**万元，占人员经费的**.**%；*****津贴补贴***.**万元，占人员经费的**.**%；*****奖金**.**万元，占人员经费的*.**%；*****绩效工资***.**万元，占人员经费的**.**%；*****机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元，占人员经费的*.**%；*****城镇职工基本医疗保险缴费**.**万元，占人员经费的*.**%；*****其他社会保障缴费*.**万元，占人员经费的*.**%；*****住房公积金**.**万元，占人员经费的*.**%；*****其他交通费用**.**万元，占人员经费的*.**%；*****退休费***.**万元，占人员经费的*.**%；*****生活补助**.**万元，占人员经费的*.**%。公用经费中：*****办公费**.**万元，占公用经费的**.**%；*****印刷费**.**万元，占公用经费的*.**%；*****手续费*.**万元，占公用经费的*.**%；*****水费*.**万元，占公用经费的*.**%；*****电费*.**万元，占公用经费的*.**%；*****邮电费*.**万元，占公用经费的*.**%；*****差旅费*.**万元，占公用经费的*.**%；*****维修(护)费*.**万元，占公用经费的*.**%；*****培训费*.**万元，占公用经费的*.**%；*****公务接待费*.**万元，占公用经费的*.**%；*****劳务费*.**万元，占公用经费的*.**%；*****委托业务费**.**万元，占公用经费的**.**%；*****工会经费**.**万元，占公用经费的**.**%；*****公务用车运行维护费**.**万元，占公用经费的*.**%。*****其他商品和服务支出**.**万元，占公用经费的**.**%。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 *.一般公共预算“三公”经费支出表???****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）编制单位：德江县发展和改革局????????????????????????????????????????单位：万元项目****年预算数****年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合 ???计*******.**%*.**%一、 因公出国（境）费二、公务接待费*****%工作量增加，一般公务接待都在外面餐馆用餐。*.**%三、公务车购置及运行维护费*****%???*、公务车运行维护费*****%*.**%???*、公务车购置费填表说明：*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。*.关于****年德江县发展和改革局一般公共预算“三公”经费支出情况说明： ****年一般公共预算“三公”经费支出预算为**.**万元，比****年增长***.**%。其中公务接待费预算为*.**万元，比****年增长*** %；公务车运行维护费预算为**.**万元，与****年持平；公务车购置费预算为?*万元，比****年持平。未安排因公出国（境）费预算。（八）政府性基金预算支出情况 *.政府性基金预算支出表****年政府性基金预算支出表（表八）编制单位：德江县发展和改革局?????????????????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无政府性基金预算。（九）国有资本经营预算预算支出情况 *.国有资本经营预算支出表****年国有资本经营预算支出表（表九）编制单位：德江县发展和改革局?????????????????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无国有资本经营预算。三、****年部门预算绩效目标****年，德江县发展和改革局实行绩效目标管理的项目有*个，涉及财政拨款预算金额为***.**万元，其中：项目支出的绩效目标情况见如下项目支出绩效目标表。****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称县级储备粮（油）及小包装保管费（含监测费）主管部门德江县发展和改革局实施单位德江县发展和改革局本级资金情况年度资金总额：***.**??其中：财政拨款***.**????????非财政拨款*.**年度总体目标完成全县储备粮****吨、储备油***吨、小包装成品粮储备***吨绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标完成全县储备粮＝****吨完成全县储备油＝***吨完成全县小包装储备粮＝***吨质量指标储备粮油质量达标成本指标完成全县粮、油及小包装成品粮储备所需费用＝*******元项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标社会效益确保特殊时期全县口粮可持续影响指标可持续性长期满意度指标服务对象满意度指标社会满意度≥**%?****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称县级储备粮油差价补贴费主管部门德江县发展和改革局实施单位德江县发展和改革局本级资金情况年度资金总额：***.**??其中：财政拨款***.**????????非财政拨款*.**年度总体目标完成县级储备粮****吨、县级储备油***吨绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标完成县级储备粮＝****吨完成县级储备油＝***吨质量指标储备粮油质量达标成本指标县级储备粮油所需差价补贴＝*******元项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标社会效益确保特殊时期全县口粮**天左右满意度指标服务对象满意度指标社会满意度≥**%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称县级储备粮（油）贷款利息补贴费主管部门德江县发展和改革局实施单位德江县发展和改革局本级资金情况年度资金总额：***.**??其中：财政拨款***.**???????非财政拨款*.**年度总体目标完成县储备粮****吨、县级储备油***吨绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标完成县级储备粮＝****吨完成县级储备油＝***吨质量指标储备粮（油）质量达标成本指标储备粮（油）贷款利息＝*******元项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标社会效益确保特殊时期全县口粮**天左右可持续影响指标储备可持续性长期满意度指标服务对象满意度指标社会满意度≥**%?****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称粮食企业抚恤、内退人员生活费、退休人员高龄津贴主管部门德江县发展和改革局实施单位德江县发展和改革局本级资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**????????非财政拨款*.**年度总体目标粮食企业内退人员*人，每月每人最低工资****元，全年*****元；抚恤人员**人，每人每月***元，全年******元；退休人员***人，高龄补贴每月****元，全年*****元；煤炭企业**人，每月高龄津贴***元，全年****元。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标粮食企业内退人数＝*人粮食企业抚恤人数＝**人粮食企业退休人数＝***人煤炭企业退休＝**人时效指标测算费用年限＝*年成本指标粮食企业内退人员生活费＝****元/年粮食企业抚恤人员生活费＝******元/年粮食企业退休人员生活费＝*****元/年煤炭企业退休人员高龄津贴＝****元/年项目或定额成本控制率＝***%效益指标可持续影响指标可持续性＝*年满意度指标服务对象满意度指标涉及人员满意度≥**%?****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称社会领域项目申报前期工作经费主管部门德江县发展和改革局实施单位德江县发展和改革局本级资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**???????非财政拨款*.**年度总体目标积极谋划申报中央资金、专项债券、贴息贷款项目等，积极推进全县教育、卫生、民政等社会事业高质量发展绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标谋划申报****年中央资金项目＝**个谋划申报国家审核贴息贷款项目＝*个谋划申报****年养老托育、教育、卫生、体育等中央资金项目＝**个质量指标获批中央预算内资金项目＝*个获批中央预算内资金项目金额＝****万元通过国家审核贴息贷款项目＝*个时效指标指导业务部门办理项目前期相关手续长期成本指标到省市开展项目申报对接工作长期项目或定额成本控制率＝***%效益指标经济效益指标获批中央资金项目实施完成长期社会效益指标基础教育能力进一步提升教育基础设施进一步完善生态效益指标中央预算内资金项目实施过程中对环境生态影响无影响可持续影响指标项目持续发挥作用的期限长期满意度指标服务对象满意度指标相关部门业务指导满意度≥**%获批教育强国推进中央资金项目推进情况师生满意度≥**%四、其他重要事项说明 （一）德江县发展和改革局机关运行经费说明****年德江县发展和改革局机关运行经费预算为***.**万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二）德江县德江县发展和改革局国有资产占有使用情况 ****年德江县德江县发展和改革局公务车保有量为*辆。（三）德江县德江县发展和改革局政府采购情况 ****年德江县德江县发展和改革局安排政府采购预算*万元。（四）德江县德江县发展和改革局项目支出安排说明 ****年德江县德江县发展和改革局项目支出预算为***.**万元（其中：一般公共预算***.**万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于县级储备粮（油）及小包装保管费、县级储备粮油差价补贴费、县级储备粮（油）贷款利息补贴费、粮食企业抚恤、内退人员生活费、退休人员高龄津贴、社会领域项目申报前期工作经费等方面的支出。（五）部分专用名词解释*、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。 *、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。*、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。视频开始视频结束