视频开始视频结束???****年德江县民族和宗教事务局部门预算及“三公”经费预算信息公开????????????????????????****年*月**日????目 ????录?一、德江县民宗局概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县民宗局部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 ?（五）部分专用名词解释一、德江县民族宗教事务局概况 （一）部门主要职能 ?*. 负责民族宗教政策及民族宗教法律、法规的宣传教育，督促检查、推动民族宗教政策和法律法规的贯彻实施，提出有关民族宗教工作的政策建议。*. 依法履行民族宗教事务各项职责，贯彻落实有关民族宗教法律法规和政策规定，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保障少数民族和宗教界的合法权益，促进民族政策在经济发展、社会事业有关领域的实施、衔接和宗教关系和谐。*.联系民族乡镇，协调指导民族区域自治的贯彻落实；防范利用宗教进行非法、违法活动、抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。*.参与制定民族地方的特殊政策和措施及有关民族地方国民经济和社会发展的中长期规划；参与协调民族地区的科技发展和经济技术合作等有关工作。*.承办地区民宗委和县委政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成?****年我单位预算为本级预算。根据上述职责，德江县民族宗教事局内设?* 个处室分别为：办公室、经济建设股、政策法规与社会发展股、宗教股、行政审批综合服务股。（三）部门人员构成??本单位总编制**人，其中单位预算本级**人（行政编制*人、事业编制**人）。二、德江县民族宗教事务局部门预算公开报表及预算安排说明 （一）部门收支总体情况 *、部门收支预算总表： ****年收支预算总表（表一）?编制单位：德江县民宗局??????????????????????????????????????????????单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入***.*一般公共服务支出***.*二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收入国防支出四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出**.*卫生健康支出　**.*节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出　**.*粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计***.*本年支出合计　***.*上年结转结转下年收入总计　***.*支出总计***.*?????*、关于****?年德江县民宗局收支预算总体情况说明： ****?年德江县民宗局年初预算收入合计***.*万元，其中：一般公共预算拨款收入***.*?万元，占年初预算收入的 ***?%。****年德江县民宗局年初预算支出合计***.*万元，其中：***一般公共服务支出***.*万元，占年初预算支出的 ?***%。（二）部门收入总体情况 *、部门收入预算总表： ****年部门收入总表（表二）?编制单位：德江县民宗局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元?支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计***.******.***.****一般公共服务支出***.******.***.*??*****??民族事务***.******.***.*????*******????行政运行***.******.***.*????*******????民族工作专项????*******????事业运行***.******.***.*????*******????其他民族事务支出********统战事务***.******.***.*********宗教事务***.******.***.*********机关事业单项基本养老保险缴费支出***.******.***.********其他社会保障和就业支出***.******.***.********行政事业单位医疗***.******.***.********住房公积金***.******.***.* *、关于****年德江县民宗局收入总体情况说明： ****年收入总额为***.*?万元，其中：一般公共预算收入***.*?万元，占 ****年部门收入的***%。（三）部门支出总体情况*、部门支出总表：****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县民宗局???????????????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计***.******.***.****一般公共服务支出***.******.***.*??*****??民族事务***.******.***????*******????行政运行***.******.***????*******????民族工作专项*.**????*******????事业运行***.******.***????*******????其他民族事务支出*.*******统战事务***.******.***.*??*******??宗教事务***.******.***.****社会保障和就业支出***.******.***行政事业单位养老支出***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***卫生健康支出***.******.***行政事业单位医疗***.******.***行政单位医疗***.******.***住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.***住房公积金***.******.***??*、关于****?年德江县民宗局支出总体情况说明： ****年支出预算总额为***.*万元。其中： 基本支出***.*万元，占 ****?年部门支出的**.*?%。按功能科目分类：*******行政运行***.*万元，占基本支出的**.*%；*******事业运行**.*万元，占基本支出的**.*%。*******社会保障和就业支出**.*万元，占基本支出的*.*%。*******其他社会保障和就业支出*.*万元，占基本支出的*.**%。*******行政单位医疗**.*万元，占基本支出的*.*%。*******住房公积金**.*万元，占基本支出的*.*%。项目支出**.***万元，占****年部门支出的*.*%，按功能科目分类：*******其他民族事务支出*.**万元；占项目支出的**.*%。*******宗教事务**.*万元，占项目支出的**.*%。（四）财政拨款收支总体情况 *、财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县民族宗教事务局????????????????????????????????????????单位：万元收 ?????入支 ??????出项目预算数项目（按支出功能科目类级）合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入***.*一、本年支出***.******.***????一般公共预算拨款收入***.*一般公共服务支出***.******.***????专项收入外交支出????政府性基金预算拨款收入国防支出????预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出二、上年结转二、结转下年收入总计***.******.***.**.关于****年德江县民族宗教事务局财政拨款收支总体情况说明： ****年一般公共预算财政拨款总收入为***.*?万元，其中：本年收入***.*万元，占财政拨款总收入的***?%；上年结转 *?万元，占财政拨款总收入的 *?%。****?年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，其中：一般公共服务支出***.*万元，占年初预算支出的***%。（五）一般公共预算支出情况?????*、一般公共预算支出表：****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县民宗局????????????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计***.******.***.****一般公共服务支出***.******.***.*??*****??民族事务***.******.***.*????*******????行政运行***.******.***.**????*******????民族工作专项***.******.***.**????*******????事业运行***.******.***.**????*******????其他民族事务支出***.******.***.*******统战事务***.******.***.*?*******??宗教事务***.******.***.****社会保障和就业支出***.******.***行政事业单位养老支出***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***卫生健康支出***.******.***行政事业单位医疗***.******.***行政单位医疗***.******.***住房保障支出***.******.***住房改革支出***.******.***住房公积金***.******.***?关于****?年德江县民宗局一般公共预算支出情况说明： ****年一般公共预算支出总额***.*万元，其中：基本支出***.*万元，占一般公共预算支出总额的?**.* %；项目支出**.***万元，占一般公共预算支出总额的*.*%。基本支出中按功能分类为：*******行政运行***.*万元，占基本支出的**.*%；*******事业运行**.*万元，占基本支出的**.*%。*******社会保障和就业支出**.*万元，占基本支出的*.*%。*******其他社会保障和就业支出*.*万元，占基本支出的*.**%。*******行政单位医疗**.*万元，占基本支出的*.*%。*******住房公积金**.*万元，占基本支出的*.*%。项目支出**.***万元，占****年部门支出的*.*%，按功能科目分类：*******其他民族事务支出*.**万元；占项目支出的**.*%。*******宗教事务**.*万元，占项目支出的**.*%。（六）一般公共预算支出经济分类情况*、一般公共预算支出经济分类表：****年一般公共预算支出经济分类表（表六）编制单位：德江县民宗局???????????????????????????????????????????单位：万元政府预算经济分类****年?预算数部门预算经济分类****年?预算数科目编码科?目?名?称科目编码科?目?名?称合计***.*合计***.****机关工资福利支出***.****工资福利支出***.*******?工资奖金津补贴***.*******?基本工资***.*******?津贴补贴**.*******?奖金**.*******绩效工资**.*******?社会保障缴费**.*******?机关事业单位基本养老保险缴费**.*******?职业年金缴费*.*******?城镇职工基本医疗保险缴费**.*******?公务员医疗补助缴费******?其他社会保障缴费*.*******?住房公积金**.*******?住房公积金**.*******?其他工资福利支出******?伙食补助费******?医疗费******?其他工资福利支出*.****机关商品和服务支出**.****商品和服务支出**.*******?办公经费**.*******?办公费**.*******印刷费*.*******?手续费*.*******?水费*.*******?电费*.*******?邮电费*.*******?取暖费******?物业管理费******?差旅费*.*******维修（护）费*.*******?租赁费******培训费*.*******?工会经费*.***?*****?福利费******?其他交通费用*.*******?税金及附加费用******?专用材料购置费******?专用材料费******?被装购置费******?专用燃料费******?委托业务费*.******?咨询费******?劳务费*.*******?委托业务费*?*****?公务接待费*.**?*****?公务接待费*.**?*****?因公出国（境）费用******?因公出国（境）费用******?公务用车运行维护费*.** *****?公务用车运行维护费*.*?*****?维修（护）费*.*******?维修（护）费*.*******?其他商品和服务支出*.*?*****?其他商品和服务支出*.*****机关资本性支出（一）*?***资本性支出??* *****?房屋建筑物购建******?房屋建筑物购建******?基础设施建设******?基础设施建设******?公务用车购置******?公务用车购置******?土地征迁补偿和安置支出******?土地补偿******?安置补助******?地上附着物和青苗补偿******?拆迁补偿******?设备购置* *****?办公设备购置* *****?专用设备购置******?信息网络及软件购置更新******?大型修缮******?大型修缮******?其他资本性支出******?物资储备******?其他交通工具购置******?文物和陈列品购置******?无形资产购置******?其他资本性支出****机关资本性支出（二）****资本性支出（基本建设）******?房屋建筑物购建******?房屋建筑物购建******?基础设施建设******?基础设施建设******?公务用车购置******?公务用车购置******?设备购置*.*******?办公设备购置*.*******?专用设备购置******?信息网络及软件购置更新******?大型修缮******?大型修缮******?其他资本性支出******?物资储备******?其他交通工具购置******?文物和陈列品购置******?无形资产购置******?其他基本建设支出****对事业单位经常性补助*****?工资福利支出*****?商品和服务支出*****?其他对事业单位补助***对事业单位资本性补助*****?资本性支出（一）*****?资本性支出（二）***对企业补助****对企业补助******?费用补贴******?费用补贴******?利息补贴******?利息补贴******?其他对企业补助******?其他对企业补助****对企业资本性支出******?对企业资本性支出（一）******?资本金注入******?政府投资基金股权投资******?对企业资本性支出（二）***对企业补助（基本建设）****对个人和家庭的补助**.*?***对个人和家庭的补助**.*******?社会福利和救助*.**?*****?抚恤金******?生活补助*.*******?救济金******?医疗费补助******?奖励金******?助学金******?助学金******?个人农业生产补贴******?个人农业生产补贴******?离退休费**.**?*****?离休费******?退休费**.*******?退职（役）费******?其他对个人和家庭的补助*.*******?其他对个人和家庭的补助*.****对社会保障基金补助****对社会保障基金补助******?对社会保险基金补助******?对社会保险基金补助******?补充全国社会保障基金******?补充全国社会保障基金****债务利息及费用支出****债务利息及费用支出******?国内债务付息******?国内债务付息******?国外债务付息******?国外债务付息******?国内债务发行费用******?国内债务发行费用******?国外债务发行费用******?国外债务发行费用****债务还本支出*****?国内债务还本*****?国外债务还本***转移性支出*****?上下级政府间转移性支出*****?援助其他地区支出*****?债务转贷*****?调出资金***预备费及预留*****?预备费*****?预留***其他支出***其他支出******?赠与******?赠与******?国家赔偿费用支出******?国家赔偿费用支出******?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴******?对民间非营利组织和群众性自治组织补贴******?其他支出******?其他支出*?关于****年德江县民宗局一般公共预算支出经济分类情况说明： ****年一般公共预算支出总额***.*万元，按经济分类为：?（*）政府经济分类：*****工资奖金津补贴***.**万元，占一般公共预算的**.**%；*****社会保障缴费**.**万元，占一般公共预算的**.*%；*****住房公积金**.**万元，占一般公共预算的*.*%；*****办公经费**.**万元，占一般公共预算的**.**%； *****公务接待费*.**万元，占一般公共预算的*.**%；*****公车运行维护费*.**万元，占一般公共预算的*.**%；*****其他商品和服务支出*.*万元，占一般公共预算的*.**%；*****其他对个人和家庭的补助*.*万元，占一般公共预算的*.**%；*****离退休费**.**万元，占一般公共预算的*.**%。（*）部门经济分类：?*****基本工资***.*万元，占一般公共预算支出的**.** %；*****津贴补贴**.**万元，占一般公共预算支出的?**.*%；*****奖金**.**万元，占一般公共预算支出的?*.**%；*****绩效工资**.**万元，占一般公共预算支出的*.**%；*****机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元，占一般公共预算支出的*.**%； *****城镇职工基本医疗保险缴费**.**万元，占一般公共预算支出的*.**%；*****其他社会保险缴费*.**万元，占一般公共预算支出的*.**%；*****住房公积金**.*万元，占一般公共预算支出的*.*%；*****办公费**万元，占一般公共预算支出的*.**%；*****印刷费*.*万元，占一般公共预算支出的*.***%；*****手续费*.**万元，占一般公共预算支出的*.****%； ?*****水费*.**万元，占一般公共预算支出的?*.****%；*****电费*.*万元，占一般公共预算支出的*.**%；*****邮电费*万元，占一般公共预算的*.***%；*****差旅费*万元，占一般公共预算支出的?*.* %；*****维修（护）费*万元，占一般公共预算的*.***%；*****劳务费*.*万元，占一般公共预算的*.***%；*****工会经费*.**万元，占一般公共预算支出的?*.**%；*****公务用车运行维护费*万元，占一般公共预算支出的*.**%； *****公务接待费*.*万元，占一般公共预算支出的*.***%；*****其他交通费用*.**万元，占一般公共预算的*.**%；*****其他商品和服务支出*.*万元，占一般公共预算支出的*.**%；*****退休费**.**万元，占一般公共预算支出的*.**%；*****生活补助*.**万元，占一般公共预算支出的*.*%；*****其他对个人和家庭的补助*.*万元，占一般公共预算的*.**%；*****办公设备购置*万元，占一般公共预算的*.***%；（七）一般公共预算基本支出情况 *、一般公共预算基本支出表：****年一般公共预算基本支出表（表七）编制单位：德江县民宗局?????????????????????????????????????????单位：万元支出经济分类科目****年基本支出科目编码科目名称 合计人员经费公用经费合计***.******.***工资福利支出***.******.***??*****??基本工资***.******.***??*****??津贴补贴***.******.***奖金***.******.***??*****??绩效工资***.******.***??*****??机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***??*****??职业年金缴费*****职工基本医疗保障缴费***.******.***其他社会保障缴费***.******.***住房公积金***.******.***商品和服务支出***.******.***.**??*****??办公费***.**??*****??印刷费*.*??*****??水费***.******.***??*****??电费***.******.***.**??*****??邮电费***.******.***??*****??差旅费***.******.***??*****??会议费??*****??培训费*.*??*****??公务接待费***.******.***??*****??劳务费*.*??*****??委托业务费??*****??工会经费***.******.***??*****??公务用车运行维护费***.******.***??*****??其他交通费用*.**??*****??其他商品和服务支出***.******.***对个人和家庭的补助***.******.***??*****??退休费***.******.***??*****??生活补助***.******.***资本性支出*.*??*****??办公设备购置*.*??*、关于****年德江县民宗局一般公共预算基本支出情况说明：****年一般公共预算基本支出为***.*万元，其中人员经费***.*万元，占一般公共预算基本支出的**.* %；公用经费?**万元，占一般公共预算基本支出的*.* %。人员经费中：*****基本工资***.**万元，占人员支出的**.*%；*****津贴补贴**.**万元，占人员支出的**.*%；*****奖金**.**万元，占人员支出的*.**%；*****绩效工资**.**万元，占人员支出的*.**%；*****机关事业单位基本养老保险**.**万元，占人员支出*.**%、*****职工基本医疗保险缴费**.**万元，占人员支出的*.**%；*****其他社会保障缴费*.**万元，占人员支出的*.**%；*****住房公积金**.**万元，占人员支出的*.**%；*****退休费**.**万元，占人员支出的*.**%；*****生活补助*.**万元，占人员支出的*.**%。公用经费中：*****办公费**万元，占公用经费的**.**%；*****印刷费*.*万元，占公用经费的*.**；*****手续费*.**万元，占公用经费的*.****%；%；*****水费*.**万元，占公用经费的*.***%；*****电费*.**万元，占公用经费的*.**%；*****邮电费*.*万元、占公用经费支出的*.**%；*****差旅费*.*万元，占公用经费支出的**.**%；*****维修（护）费*.*万元，占公用经费的*.**%；*****培训费*.*万元，占公用经费的*.**%；*****公务接待费*.*万元，占公用经费支出的*.**%； *****公务用车运行维护费*.**万元，占公用经费支出的*.**%；*****其他商品服务支出*.*万元，占公用经费的*.**%；*****工会经费*.*万元，占公用经费的**.**%；*****办公设备购置*.*万元，占公用经费支出的*.**%。（八）一般公共预算“三公”经费支出情况 *、一般公共预算“三公”经费支出表： ****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表八）编制单位：德江县民宗局??????????????????????????????????????????????单位：万元?项目****年预算数****年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合 ???计*.*?*.*?**%?民族宗教工作量增加*.**%一、 因公出国（境）费*.** *.* *.** 无变化*.**%二、公务接待费*.*?*.*?**%?民族宗教工作量增加*.**%三、公务车购置及运行维护费*.**?*.**?*.**?无变化*.**%???*、公务车运行维护费*.**?*.**?*.**?无变化*.**%???*、公务车购置费*.** *.** *.** 无变化*.**%填表说明：*、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。?*、关于****年德江县民宗局一般公共预算“三公”经费支出情况说明： ****年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.*万元，比****年增加**%，原因是：民族宗教调研次数增加。****年度我单位未安排因公出国（境）费预算。****?年公务接待费预算为?*.*万元，比****年增加**%，原因是：民族宗教调研次数增加。****?年公务车运行维护费预算为?*.*万元，与****年持平，原因是：单位管理规范，厉行节约。****年度公务车购置费预算为?* 万元。（九）政府性基金预算支出情况 *、政府性基金预算支出表****年政府性基金预算支出表（表九）编制单位：德江县民宗局???????????????????????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无政府性基金预算。三、其他重要事项说明 （一）德江县民宗局机关运行经费说明?****?年德江县民宗局机关运行经费预算为** 万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二）德江县民宗局国有资产占有使用情况 ****年德江县民宗局公务车保有量为*辆。（三）德江县民宗局 政府采购情况 ****年德江县民宗局未安排政府采购预算。（四）德江县民宗局项目支出安排说明 ****年德江县民宗局项目支出预算为***.******.***万元（其中：一般公共预算**.** 万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于单位办公工作经费、脱贫攻坚经费、应急工作经费、网络和报刊宣传工作经费、民族宗教培训经费、天主教工作经费、办公设备置换及维护费、老干部慰问经费、党建工作经费、文史编纂等工作方面的支出。（五）部分专用名词解释 *、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。 *、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。*、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?视频开始视频结束