视频开始视频结束目 ????录?一、德江县合兴镇人民政府概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县合兴镇人民政府部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 ?（五）部分专用名词解释一、部门概况（一）部门主要职能 *、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订我镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；*、组织制订并实施我镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；*、指导农村经济发展，推进农业产业调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。*、负责组织编制我镇建设的总体规划，并组织实施抓好我镇建设用地的规划管理工作；*、负责我镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责我镇社会治安综合治理，维护社会稳定；*、编制我镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；*、完成县委、县政府交办的其他工作任务。（二）部门预算单位构成*.预算单位构成德江县合兴镇人民政府****年我单位部门预算为本级预算。(由人大办、政府办、财政分局、党委、计生办站、文广站、农业服务中心、林业站、水务站组成)*.内设机构设置德江县合兴镇人民政府内设政府机构和事业机构。*、党政内设机构*个分别：党建办，党政综合办、人大、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室。*、事业机构*个分别：农业服务中心、人力资资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、财政分局和安全生产监督管理站。（三）部门人员构成德江县合兴镇人民政府总编制***人，其中行政编制**人、事业编制**人。****年年未实有人数***人，其中：在职***人、退休**人、离休*人。二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况 *.部门收支预算总表：****年收支预算总表（表一）?编制单位：德江县合兴镇人民政府??????????????????????????????????????单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入****.**　一般公共服务支出****.**二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收入国防支出　*.**四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出　**.**社会保障和就业支出　***.**卫生健康支出　***.**节能环保支出　**.**城乡社区支出农林水支出***.**　 交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出　***.**粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出　*.**其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计****.**本年支出合计　****.**上年结转结转下年收入总计****.**支出总计　****.***.关于****年德江县合兴镇人民政府收支预算总体情况说明： ****年德江县合兴镇人民政府年初预算收入合计****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，占年初预算收入的***%。****年德江县合兴镇人民政府年初预算支出合计****.**万元，其中：***一般公共服务支出****.**万元，占年初预算支出的**.**%；***国防支出*万元，占年初预算支出*.*%；***文化体育与传媒支出**.**万元，占年初预算支出*.*%；***社会保障和就业支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***卫生健康支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***节能环保支出**万元，占年初预算支出的*.**%；***农林水支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***住房保障支出***.*万元，占年初预算支出的*.**%；***灾害防治及应急管理等支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%。（二）部门收入总体情况 *.部门收入预算总表：??? ****年部门收入总表（表二）编制单位：德江县合兴镇人民政府???????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计*,***.***,***.******.***.****一般公共服务支出*,***.***,***.***,***.******.***人大事务***.******.***.***.*********行政运行***.******.***.***.*******政府办公厅（室）及相关机构事务*,***.***,***.***,***.******.***行政运行***.******.***.***.*********事业运行***.******.***.***.*********其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.***.****.*******财政事务***.******.***.***.*********事业运行***.******.***.***.*******商贸事务***.******.***.***.*********招商引资***.******.***.***.*******党委办公厅（室）及相关机构事务***.******.***.***.*********行政运行***.******.***.***.*****国防支出***.******.***.***.*******国防动员***.******.***.***.*********民兵***.******.***.***.*****文化旅游体育与传媒支出***.******.***.***.*******广播电视***.******.***.***.*********其他广播电视支出***.******.***.***.*****社会保障和就业支出***.******.***.***.*******行政事业单位养老支出***.******.***.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.***.*******抚恤***.******.***.***.*********伤残抚恤***.******.***.***.*******其他社会保障和就业支出***.******.***.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.***.*****卫生健康支出***.******.***.***.*******计划生育事务***.******.***.***.*********其他计划生育事务支出***.******.***.***.*******行政事业单位医疗***.******.***.***.*********行政单位医疗***.******.***.***.*****节能环保支出***.******.***.****.*******污染防治***.******.***.****.*********水体***.******.***.***.*********固体废弃物与化学品***.******.***.****.*****农林水支出***.******.***.****.*******农业农村***.******.***.***.*********事业运行***.******.***.***.*******林业和草原***.******.***.***.*********事业机构***.******.***.***.*******水利***.******.***.***.*********水土保持***.******.***.***.*********抗旱***.******.***.***.*********其他水利支出***.******.***.***.*******扶贫***.******.***.***.*********其他扶贫支出***.******.***.***.*******农村综合改革***.******.***.****.*********对村级公益事业建设的补助***.******.***.***.*********对村民委员会和村党支部的补助***.******.***.****.*****住房保障支出***.******.***.***.*******住房改革支出***.******.***.***.*********住房公积金***.******.***.***.*****灾害防治及应急管理支出***.******.***.***.*******应急管理事务***.******.***.***.*********安全监管***.******.***.***.***.关于****年德江县合兴镇人民政府收入总体情况说明：****年收入总额为****.**万元，其中：一般公共预算收入****.**万元，占****年部门收入的***%。（三）部门支出总体情况*.部门支出总表： ****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县合兴镇人民政府????????????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目合计基本项目事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称支出支出合计***.******.***.********行政运行***.******.*** *.** *******行政运行***.******.*** *.** *******事业运行***.******.*** *.** *******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.*** **.** *******事业运行***.******.*** *.** *******招商引资***.******.*** *.** *******行政运行***.******.*** *.** *******民兵**.** *.** *******其他广播电视支出***.******.*** *.** *******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.*** *.** *******伤残抚恤***.******.*** *.** *******其他社会保障和就业支出***.******.*** *.** *******其他计划生育事务支出***.******.*** *.** *******行政单位医疗***.******.*** *.** *******水体**.** *.** *******固体废弃物与化学品***.** **.** *******事业运行***.******.*** *.** *******事业机构***.******.*** *.** *******水土保持**.** *.** *******抗旱**.** *.** *******其他水利支出***.******.*** *.** *******其他扶贫支出***.******.*** *.** *******对村级公益事业建设的补助**.** *.** *******对村民委员会和村党支部的补助***.******.*** **.** *******住房公积金***.******.*** *.** *******安全监管***.******.*** *.** ?*.关于****年德江县合兴镇人民政府支出总体情况说明：****年支出预算总额为****.**万元。其中：基本支出****.**万元，占****年部门支出的**.**%。按功能科目分类：*******行政运行**.*万元，占****年部门支出的*.**%；*******行政运行***.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******事业运行***.**万元，占****年部门支出的**.**%；*******其他政府办公厅***.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******事业运行**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******行政运行***.**万元，占****年部门支出的*.*%；*******其他广播电视支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******伤残抚恤支出*.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.*万元，占****年部门支出的*.**%；*******其他计划生育事务支出**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******行政单位医疗**.**万元，占****年部门支出的*.*%；*******事业运行***.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******林业事业机构**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******其他水利支出**.*万元，占****年部门支出的*.**%，*******对村民委员会和村党支部的补助支出***万元，占****年部门支出的**.**%；*******住房公积金***.*万元，占****年部门支出的*.**%。项目支出***.**万元，占****年部门支出的*.**%，按功能科目分类：*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务**.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******招商引资*.**万元，占****年部门支出的*.**%；*******民兵*万元，占****年部门支出的*.**%；********其他计划生育事务支出*万元，占****年部门支出的*.**%；*******水体*万元，占****年部门支出的*.**%；*******固体废弃物与化学品**万元，占****年部门支出的*.**%；*******其他扶贫支出*.*万元，占****年部门支出的*.*%；*******对村民委员会和村党支部的补助**.*万元，占****年部门支出的*.**%；*******安全监管支出*.**万元，占****年部门支出的*.**%。（四）财政拨款收支总体情况 *.财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县合兴镇人民政府?????????????????????????????????单位：万元收 ?????入支 ??????出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入****.**一、本年支出***.******.***????一般公共预算拨款收入****.**一般公共服务支出***.******.***????专项收入外交支出????政府性基金预算拨款收入国防支出　*　*????预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出　**.**　**.**社会保障和就业支出　***.**　***.**卫生健康支出　***.**　***.**节能环保支出　**　**城乡社区支出农林水支出　***.**　***.**交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出　***.*　***.*粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出　*.**　*.**其他支出债务付息支出二、上年结转二、结转下年收入总计　****.**支出总计　****.**　****.***.关于****年德江县合兴镇人民政府财政拨款收支总体情况说明：****年一般公共预算财政拨款总收入为****.**万元，其中：本年收入****.**万元，占财政拨款总收入的***%；上年结转*万元，占财政拨款总收入的*%。****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，其中：***一般公共服务支出****.**万元，占年初预算支出的**.*%；***国防支出*万元，占年初预算支出*.*%；***文化体育与传媒支出**.**万元，占年初预算支出*.*%；***社会保障和就业支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***卫生健康支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***节能环保支出**万元，占年初预算支出的*.**%；***农林水支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***住房保障支出***.*万元，占年初预算支出的*.**%；***灾害防治及应急管理等支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%。（五）一般公共预算支出情况*.一般公共预算支出表：?****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县合兴镇人民政府????????????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计***.******.***.********行政运行***.******.*** *.** *******行政运行***.******.*** *.** *******事业运行***.******.*** *.** *******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出***.******.*** **.** *******事业运行***.******.*** *.** *******招商引资***.******.*** *.** *******行政运行***.******.*** *.** *******民兵**.** *.** *******其他广播电视支出***.******.*** *.** *******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.*** *.** *******伤残抚恤***.******.*** *.** *******其他社会保障和就业支出***.******.*** *.** *******其他计划生育事务支出***.******.*** *.** *******行政单位医疗***.******.*** *.** *******水体**.** *.** *******固体废弃物与化学品***.** **.** *******事业运行***.******.*** *.** *******事业机构***.******.*** *.** *******水土保持**.** *.** *******抗旱**.** *.** *******其他水利支出***.******.*** *.** *******其他扶贫支出***.******.*** *.** *******对村级公益事业建设的补助**.** *.** *******对村民委员会和村党支部的补助***.******.*** **.** *******住房公积金***.******.*** *.** *******安全监管***.******.*** *.** *.关于****年德江县合兴镇人民政府一般公共预算支出情况说明：****年一般公共预算支出总额****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%；项目支出***.*万元，占一般公共预算支出总额的*.**%。基本支出中按功能分类为：*******行政运行**.*万元，占基本支出的*.**%；*******行政运行***.**万元，占基本支出的**.**%；*******事业运行***.**万元，占基本支出的**.**%；*******其他政府办公厅***.**万元，占基本支出的*.**%；*******事业运行**.**万元，占基本支出的*.**%；*******行政运行***.**万元，占基本支出的*.**%；*******其他广播电视支出**.**万元，占基本支出的*.*%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元，占基本支出的*.**%；*******伤残抚恤支出*.**万元，占基本支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.*万元，占基本支出的*.**%；*******其他计划生育事务支出**.**万元，占基本支出的*.**%；*******行政单位医疗**.**万元，占基本支出的*.**%；*******事业运行***.**万元，占基本支出的*.**%；*******林业事业机构**.**万元，占基本支出的*.**%；*******其他水利支出**.*万元，占基本支出的*.*%，*******对村民委员会和村党支部的补助支出***万元，占基本支出的**.**%；*******住房公积金***.*万元，占基本支出的*.**%；项目支出中按功能分类为：*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务**.**万元，占项目支出支出的**.**%；*******招商引资*.**万元，占项目支出的*%；*******民兵*万元，占项目支出的*.**%；********其他计划生育事务支出*万元，占项目支出的*.**%；*******水体*万元，占项目支出的*.**%；*******固体废弃物与化学品**万元，占项目支出的**.**%；*******其他扶贫支出*.*万元，占项目支出的*.**%；*******对村民委员会和村党支部的补助**.*万元，占项目支出的**.**%；*******安全监管支出*.**万元，占项目支出的*.**%。（六）一般公共预算基本支出经济分类情况*.一般公共预算基本支出经济分类表：****年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县合兴镇人民政府????????????????????????单位：万元政府预算经济分类****年部门预算经济分类****年预算数科目编码科 目 名 称预算数科目科 目 名 称合计人员经费公用经费编码合计****.**合计*,***.** *,***.** **.** ***机关工资福利支出*,***.** ***工资福利支出*,***.** *,***.** *.** *****?工资奖金津补贴*,***.** *****基本工资***.** ***.** *.** *****津贴补贴***.** ***.** *.** *****奖金***.** ***.** *.** *****社会保障缴费***.** *****机关事业单位基本养老保险缴费***.** ***.** *.** *****城镇职工基本医疗保险缴费**.** **.** *.** *****其他社会保障缴费*.** *.** *.** *****住房公积金***.** *****住房公积金***.** ***.** *.** *****其他工资福利支出***.** *****其他工资福利支出***.** ***.** *.** ***机关商品和服务支出**.** ***商品和服务支出**.** **.** **.** *****办公经费**.** *****办公费**.** *.** **.** *****水费*.** *.** *.** *****电费**.** *.** **.** *****邮电费*.** *.** *.** *****差旅费*.** *.** *.** *****维修(护)费*.** *.** *.** *****公务接待费*.** *.** *.** *****公务用车运行维护费*.** *.** *.** *****其他交通费用**.** **.** *.** *****?其他商品和服务支出*.** *****其他商品和服务支出*.** *.** *.** ***对个人和家庭的补助**.** ***对个人和家庭的补助**.** **.** *.** *****?离退休费**.** *****退休费**.** **.** *.** *****社会福利和救助**.** *****抚恤金*.** *.** *.** *****生活补助**.** **.** *.** *.关于****年德江县合兴镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为****.**万元，其中：人员经费****.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%，公用经费**.**万元，占一般公共预算基本支出的*.**%。人员经费包含基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金***.*万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、城镇职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保险缴费*.*万元、住房公积金***.**元、其他工资福利支出***万元、其他交通费用**.**万元、退休费**.**万元、抚恤金*.**、生活补助费**.*万元；公用经费包含办公费**.*万元、水费*万元、电费**万元、邮电费*.*万元、差旅费*.*万元、维修(护)费*万元、公务接待费*万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他商品和服务支出*万元。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 *.一般公共预算“三公”经费支出表：****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）编制单位：德江县合兴镇人民政府???????????????????????????????单位：万元项目****年预算数****年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合 ???计***.******.***%一、 因公出国（境）费*二、公务接待费**-**%节约开支 三、公务车购置及运行维护费***.******.***持平???*、公务车运行维护费***.******.***持平???*、公务车购置费**填表说明：*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。*.关于****年德江县合兴镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况说明： ****年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.**万元，比****年下降**%。其中公务接待费预算为*万元，比****年下降**%；公务车运行维护费预算为*.**万元，与****年持平；公务车购置费预算为*万元，与****年持平。未安排因公出国（境）费预算。（八）政府性基金预算支出情况 *.政府性基金预算支出表（无数据，则不填写）↓?****年政府性基金预算支出表（表八）编制单位：德江县××× ????????????????????????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无政府性基金预算。（九）国有资本经营预算预算支出情况 *.国有资本经营预算支出表（无数据，则不填写）↓****年国有资本经营预算支出表（表九）编制单位：德江县××× ????????????????????????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无国有资本经营预算。三、****年部门预算绩效目标（一）项目支出绩效目标表德江县****年项目支出绩效目标表（表十）****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称安全生产专项经费主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标安全生产专项经费。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标经费额度＝*****元质量指标经费使用合规性≥***%时效指标经费使用年限＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标经费使用效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标经费使用满意度≥***%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称村级经费（含村级关工委工作经费）主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标村级经费（含村级关工委工作经费）绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标村级经费（含村级关工委工作经费）额度＝******元质量指标经费使用合规率≥***%时效指标经费使用年限＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标经费使用效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标经费使用满意度≥***%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称关工委工作经费主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标关工委工作经费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标经费额度＝*****元质量指标经费使用合规性≥***%时效指标经费使用年限＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标经费使用效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标经费使用满意度≥***%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称河长制推行工作经费主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标河长制推行工作经费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标河长制推行工作经费额度＝*****元质量指标河长制推行工作经费额度使用验收合格率≥***%时效指标河长制推行工作经费使用年限＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标河长制推行工作经费效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标河长制推行工作经费满意度≥***%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称会议费主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标会议费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标会议费使用额度＝*****元质量指标会议使用额度支出验收合格率≥***%时效指标会议费使用年限＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标会议费使用效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标会议费使用满意度≥***%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称计生协会、团委等经费主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标计生协会、团委工作经费支付。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标经费指标额度＝*****元质量指标经费使用验收合格率≥***%时效指标经费使用年限＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标经费使用效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标经费使用满意度≥***%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称垃圾清运费主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标垃圾清运费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标经费额度＝******万元质量指标经费使用合规性≥***%时效指标经费使用年限＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标经费使用效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标经费使用满意度≥***%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标经费额度。＝******元质量指标经费使用合规性≥***%时效指标经费使用年限＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标经费使用效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标经费使用满意度≥***%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称武装工作经费主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标经费使用额度＝*****元质量指标经费使用合规性≥***%时效指标经费使用年限＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标经费使用效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标经费使用满意度≥***%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称招商引资专项工作经费主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标招商引资专项工作经费。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标招商引资专项工作经费＝*****元成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标招商引资专项工作经费效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标招商引资专项工作经费满意度≥***%****年项目支出绩效目标表单位：万元项目名称驻村干部生活补助主管部门德江县合兴镇人民政府实施单位德江县财政局合兴分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标驻村干部生活补助（统筹）绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标经费额度＝*****元质量指标经费使用合规性≥***%时效指标经费使用年限＝*年成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标经费使用效益≥***%满意度指标服务对象满意度指标经费使用满意度≥***%（二）关于****年项目支出绩效目标情况说明****年，德江县合兴镇人民政府实行绩效目标管理的项目**个，涉及财政拨款预算***.*万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。四、其他重要事项说明 （一）德江县合兴镇人民政府机关运行经费说明****年德江县合兴镇人民政府机关运行经费预算为**.**万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二）德江县合兴镇人民政府国有资产占有使用情况 ****年德江县合兴镇人民政府公务车保有量为*辆。（三）德江县合兴镇人民政府政府采购情况 ****年德江县合兴镇人民政府安排政府采购预算*万元。（四）德江县合兴镇人民政府项目支出安排说明 ****年德江县合兴镇人民政府项目支出预算为***.*万元（其中：一般公共预算***.*万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于乡村振兴发展和乡级基本运转等方面的支出。（五）部分专用名词解释*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。*.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。*.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。视频开始视频结束