视频开始视频结束目录一、德江县工商联概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县工商联部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况（三）政府采购情况（四）项目支出安排说明（五）部分专用名词解释一、德江县工商联概况（一）部门主要职能*.部门职能：是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制人士为主体的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。(*)贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；(*)反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益(*)协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；(*)加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；（二）部门预算单位构成****年我单位预算为本级预算，德江县工商联内设办公室、会员服务中心、财务室*个内设机构。（三）部门人员构成德江县工商联总编制*人，其中，行政编制*人，机关工勤*人，事业编制*人，总人数（在职）*人。二、德江县工商联部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况*、部门收支预算总表：****年收支预算总表（表一）编制单位：德江县工商联 单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入***.**　一般公共服务支出***.**　二、预算外转一般公共预算管理资金收入　外交支出　三、事业收入　国防支出　　四、事业单位经营收入　公共安全支出　　五、其他收入　教育支出　　　　科学技术支出　　　　文化旅游体育与传媒支出　　　　社会保障和就业支出**.**　　卫生健康支出　*.**　　　节能环保支出　　　　城乡社区支出　　　　农林水支出　　　　交通运输支出　　　　资源勘探信息等支出　　　　商业服务业等支出　　　　金融支出　　　　自然资源海洋气象等支出　　　　住房保障支出*.**　粮油物资储备支出　　灾害防治及应急管理支出　　　　其他支出　　　　债务付息支出　　　　债务发行费用支出　　　　　　　本年收入合计　***.**本年支出合计　***.**　上年结转　结转下年　　收入总计　***.**支出总计　***.**　*、关于****年德江县工商联收支预算总体情况说明：****年德江县工商联年初预算收入合计***.**万元，其中：一般公共预算拨款收入***.**万元，占年初预算收入的***%。****年德江县工商联年初预算支出合计***.**万元，其中：***一般公共服务支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***社会保障和就业支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***卫生健康支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；***住房保障支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%。（二）部门收入总体情况*、部门收入预算总表：****年部门收入总表（表二）编制单位：德江县工商联 单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计***.******.***.*****一般公共服务支出***.******.***.*******行政运行***.******.***.*********事业运行***.******.***.*********其他民主党派及工商事务支出***.******.***.*****社会保障和就业支出***.******.***.*******行政事业单位养老支出***.******.***.*********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.*******其他社会保障和就业支出***.******.***.*********其他社会保障和就业支出***.******.***.*****卫生健康支出***.******.***.*******行政事业单位医疗***.******.***.*********事业单位医疗***.******.***.*****住房保障支出***.******.***.*******住房改革支出***.******.***.*********住房公积金***.******.***.***、关于****年德江县工商联收入总体情况说明：****年收入总额为***.**万元，其中：一般公共预算收入***.**万元，占****年部门收入的***%。（三）部门支出总体情况*、部门支出总表：****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县工商联 单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计***.******.***一般公共服务支出***.******.***民主党派及工商联事务行政**..****.***********民主党派及工商联事务事业***.******.***其他民主党派及工商联事务支出***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***行政事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***卫生健康支出***.******.***事业单位医疗***.******.***住房公积金***.******.***、关于****年德江县工商联支出总体情况说明：****年支出预算总额为***.**万元。其中：基本支出***.**万元，占****年部门支出的**.**%。按功能科目分类：*******其他民主党派及工商联事务支出**.**万元；*******行政事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元；*******其他社会保障和就业支出*.**万元；*******事业单位医疗*.**万元；*******住房公积金*.**万元。项目支出**万元，占****年部门支出的**.**%，按功能科目分类：*******民主党派及工商联事务行政运行**.**万元，（四）财政拨款收支总体情况*、财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县工商联 单位：万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入***.**一、本年支出***.******.***　一般公共预算拨款收入***.**一般公共服务支出***.******.***　专项收入　外交支出　　　政府性基金预算拨款收入　国防支出　　　预算内投资收入　公共安全支出　　　　　教育支出　　　　　科学技术支出　　　　　文化旅游体育与传媒支出　　　　　社会保障和就业支出***.******.***　　　卫生健康支出*.**　*.**　　　　节能环保支出　　　　　城乡社区支出　　　　　农林水支出　　　　　交通运输支出　　　　　资源勘探信息等支出　　　　　商业服务业等支出　　　　　金融支出　　　　　自然资源海洋气象等支出　　　　　住房保障支出*.**　*.**　　　粮油物资储备支出　　　　　灾害防治及应急管理支出　　　　　其他支出　　　债务付息支出二、上年结转　二、结转下年　　　收入总计***.**支出总计***.******.***　*.关于****年德江县工商联财政拨款收支总体情况说明：****年一般公共预算财政拨款总收入为***.**万元，其中：本年收入***.**万元，占财政拨款总收入的***%；上年结转*万元，占财政拨款总收入的*%。****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，***一般公共服务支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***社会保障和就业支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***卫生健康支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；***住房保障支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%。（五）一般公共预算支出情况*、一般公共预算支出表：****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县工商联 单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计***.******.***.*****一般公共服务支出***.******.***.*******民主党派及工商联事务***.******.***.*********行政运行***.******.***事业运行***.******.***其他民主党派及工商联事务支出***.******.***行政事业单位养老支出***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***事业单位医疗***.******.***住房公积金***.******.***关于****年德江县工商联一般公共预算支出情况说明：****年一般公共预算支出总额***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占一般公共预算支出总额的**.**%。项目支出**万元，占一般公共预算支出总额的*.**%。基本支出中按功能科目分类：*******民主党派及工商联事务行政运行**.**万元，占基本支出**.**%，*******民主党派及工商联事务事业运行**.**万元，占基本支出**.**%，*******机关事业单位基本养老保险缴费支出**.**万元，占基本支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元，占基本支出的*.**%，*******事业单位医疗*.**万元，占基本支出的*.**%；*******住房公积金*.**万元，占基本支出的*.**%。项目支出中按功能分类为：*******其他民主党派及工商联事务支出**万元，占项目支出的***%。（六）一般公共预算支出经济分类情况一般公共预算支出经济分类表：****年一般公共预算支出经济分类表（表六）编制单位：德江县工商联 单位：万元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款类款合计***.******.***.*****机关工资福利支出***工资福利支出***.******.***.****工资奖金津补贴**基本工资***.******.***.****津贴补贴***.******.***.****奖金***.******.***.****社会保障缴费**机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***.****城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***.****其他社会保障缴费***.******.***.****住房公积金**住房公积金***.******.***.*****机关商品和服务支出***商品和服务支出***.******.***.****办公经费**办公费***.******.***.****印刷费***.******.***.****水费***.******.***.****电费***.******.***.****邮电费***.******.***.****差旅费***.******.***.****工会经费***.******.***.****其他交通费用***.******.***.****维修（护）费**维修(护)费***.******.***.****会议费**会议费***.******.***.****培训费**培训费***.******.***.****公务接待费**公务接待费***.******.***.****委托业务费**劳务费***.******.***.****公务用车运行维护费**公务用车运行维护费***.******.***.****其他商品和服务支出**其他商品和服务支出***.******.***.*****机关资本性支出（一）***资本性支出***.******.***.****设备购置**办公设备购置***.******.***.*****对个人和家庭的补助***对个人和家庭的补助***.******.***.****退休费**退休费***.******.***.***、关于****年德江县工商联一般公共预算支出经济分类情况说明：****年一般公共预算支出总额***.**万元，按经济分类为：***对事业单位经常性补助**.**万元，占一般公共预算支出的**.**%；***商品和服务支出**.**万元，占一般公共预算支出的**.**%；***机关商品和服务支出*.**万元，占一般公共预算支出的*.**%；***对个人和家庭的补助*.**万元，占一般公共预算支出的*.**%；（七）一般公共预算基本支出情况*、一般公共预算基本支出表：****年一般公共预算基本支出表（表七）编制单位：德江县工商联 单位：万元支出经济分类科目****年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计***.******.***.****工资福利支出***.******.***基本工资***.******.***津贴补贴***.******.***奖金***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***职工基本医疗保险缴费***.******.***其他社会保障缴费***.******.***住房公积金***.******.***商品和服务支出***.******.***.******办公费***.******.***印刷费***.******.***水费***.******.***电费***.******.***邮电费***.******.***差旅费***.******.***维修（护）费***.******.***公务接待费***.******.***工会经费***.******.***其他交通费***.******.***劳务费***.******.***公务用车运行维护费***.******.***其他商品服务费***.******.***对个人和家庭的补助***.******.***.*******退休费***.******.***.***、关于****年德江县工商联一般公共预算基本支出情况说明：****年一般公共预算基本支出为***.**万元，其中人员经费***.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%；公用经费**.**万元，占一般公共预算基本支出的**.**%。：***工资福利支出**.**万元，占人员经费的**.**%；***商品和服务支出**.**万元，占人员经费的**.**%；***对个人和家庭的补助支出*.**万元，占人员经费的*.**%；（八）一般公共预算“三公”经费支出情况*、一般公共预算“三公”经费支出表：****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表八）编制单位：德江县工商联单位：万元项目****年初预算数****年初预算数****年与上年预算数相比增减变化比率%****年与上年预算数相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%合计***.******.***.**%*.**%一、公务接待费***.******.***.**%*.**%二、因公出国（境）费***.******.***.**%*.**%三.公务用车购置及运行维护***.******.***.**%*.公务用车运行维护费***.******.***.**%*.公务用车购置费***.******.***.**%*.**%*、关于****年德江县工商联一般公共预算“三公”经费支出情况说明：****年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.*万元，比****年上升**%。上升原因为：人员增加。****年度我单位未安排因公出国（境）费预算。无****年公务接待费预算为*.*万元，比****年上升**%。上升原因为工作：接待增加。****年公务车运行维护费预算为*万元，与****年持平。（九）政府性基金预算支出情况*、政府性基金预算支出表****年政府性基金预算支出表（表九）编制单位：德江县工商联 单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计　***.******.***.**　　***.******.***.******年度我单位无政府性基金预算。三、****年部门预算绩效目标德江县****年一般公共预算“三公”经费支出表（表十）单位：万元项目****年初预算数****年初预算数****年与上年预算数相比增减变化比率%****年与上年预算数相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%备注合计***.******.***.**%*.**%一、公务接待费***.******.***.**%*.**%二、因公出国（境）费***.******.***.**%*.**%三、公务用车购置及运行维护费***.******.***.**%*.公务用车运行维护费***.******.***.**%*.公务用车购置费***.******.***.**%*.**%项目名称推动“万企兴万村”行动主管部门德江县工商业联合会实施单位德江县工商业联合会本级资金情况年度资金总额：**.**其中：财政拨款**.**非财政拨款*.**年度总体目标推进“万企兴万村”行动。目标*：项目资金全部使用；目标*：项目达到的社会效益；目标*：项目实施的满意度。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标对接东西部协作工作＝*次组织会员企业外出考察学习＝*次开展产品推介活动＝*次成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标项目社会效益助力乡村振兴满意度指标服务对象满意度指标项目满意度≥***%四、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明****年德江县工商联机关运行经费预算为**.**万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费等。（二）德江县工商联国有资产占有使用情况****年德江县工商联公务车保有量为*辆。（三）德江县工商联政府采购情况****年德江县工商联安排政府采购预算*万元。（四）德江县工商联项目支出安排说明****年德江县工商联项目支出预算为**万元（其中：一般公共预算**万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算），项目支出主要用于五好商会建设、“万企兴万村”工作和高质量发展等方面的支出。（五）部分专用名词解释*、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。*、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。视频开始视频结束