视频开始视频结束目录一、德江县供销合作社联合社概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县供销合作社联合社部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、部门预算绩效目标四、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况（三）政府采购情况（四）项目支出安排说明（五）部分专用名词解释一、部门概况（一）部门主要职能（一）部门主要职能?*、贯彻落实党和国家有关供销合作社综合改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的发展，参与制定全县农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划，维护农民社员和合作社的合法权益。*、负责组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。*、管理、发展领办农民专业合作社，参与农村专业合作社示范社建设；组织、指导、扶持系统内农民专业合作社建设，建立和完善农村合作经济服务体系，为农民专业合作社搭建服务平台。*、负责推进县供销合作社，基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联系。*、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。*、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。*、负责本联合社及联合社职责范围内的安全工作。（二）部门预算单位构成*.预算单位构成德江县供销合作社联合社无下级行政单位和所属各类事业单位，预算单位单一。*.内设机构设置德江县供销合作社联合社内设机构*个，主要分为办公室、综合业务科、财务统计科、安全保卫统筹科。（*）办公室：主要负责机关党务、政务的综合协调和督促检查工作；机关文电、会务、机要、档案、车辆、保密、信访、保卫等日常单位的工作开展。（*）综合业务科：指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，推进专业合作社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展等工作。（*）财务统计科：负责贯彻执行国家有关政策、税务、会计、统计等政策、法规、负责全系统财会、统计工作等相关的财务工作。（*）安全保卫统筹科：贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关安全工作的政策法规的相关工作。（三）部门人员构成德江县供销合作社联合社编制**人，在职实有**人，行政编制**人，事业编制*人，其中工勤人员*人，离退休人员*人，退休人员**人。二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况*.部门收支预算总表：****年收支预算总表（表一）编制单位：德江县供销合作社联合社 单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入***.***一般公共服务支出二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收入国防支出四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出**卫生健康支出**.**节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出***.***金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出**粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计***.***本年支出合计***.***上年结转结转下年收入总计　***.***支出总计***.***　*.关于****年德江县供销合作社联合社收支预算总体情况说明：****年德江县供销合作社联合社年初预算收入合计***.***万元，其中：一般公共预算拨款收入***.***万元，占年初预算收入的***%。****年德江县供销合作社联合社年初预算支出合计***.***万元，其中：***社会保障和就业支出**万元，占年初预算支出的*.**%；*** 卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；*** 商业服务业等支出***.***万元，占年初预算支出的**.**%；*** 住房保障支出**万元，占年初预算支出的*.**%。（二）部门收入总体情况*.部门收入预算总表：****年部门收入总表（表二）编制单位：德江县供销合作社联合社?单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计***.******.***.******社会保障和就业支出***********行政事业单位养老支出*************机关事业单位基本养老保险缴费支出***********其他社会保障和就业支出**********其他社会保障和就业支出******卫生健康支出***.******.***.*******行政事业单位医疗***.******.***.*********行政单位医疗***.******.***.*****商业服务业等支出***.******.***.********商业流通事务***.******.***.**********行政运行***.******.***.***********事业运行***.******.***.***********其他商业流通事务支出***.******.***.****住房保障支出***********住房改革支出*************住房公积金*******.关于****年德江县供销合作社联合社收入总体情况说明：****年收入总额为***.***万元，其中：一般公共预算收入***.***万元，占****年部门收入的***%。（三）部门支出总体情况*.部门支出总表：****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县供销合作社联合社 单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计***.******.***.****社会保障和就业支出*********行政事业单位养老支出***********机关事业单位基本养老保险缴费支出*********其他社会保障和就业支出*********其他社会保障和就业支出*****卫生健康支出***.******.***行政事业单位医疗***.******.***行政单位医疗***.******.***商业服务业等支出***.******.***.******商业流通事务***.******.***行政运行***.******.***事业运行***.******.***其他商业流通事务支出***.******.***住房保障支出*********住房改革支出***********住房公积金*****.关于****年德江县供销合作社联合社支出总体情况说明：****年支出预算总额为***.***万元。其中：基本支出***.***万元，占****年部门支出的**.**%。按功能科目分类：其中：***社会保障和就业支出**万元；*** 卫生健康支出**.**万元；*** 商业服务业等支出***.***万元；*** 住房保障支出**万元。项目支出***.*万元，占****年部门支出的**.**%，按功能科目分类：*** 商业服务业等支出***.*万元。（四）财政拨款收支总体情况*.财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县供销合作社联合社??单位：万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入***.***一、本年支出***.******.***一般公共预算拨款收入***.***一般公共服务支出专项收入外交支出政府性基金预算拨款收入国防支出预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出**卫生健康支出**.**节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出***.***金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出**粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出二、上年结转二、结转下年收入总计***.***支出总计***.****.关于****年德江县供销合作社联合社财政拨款收支总体情况说明：****年一般公共预算财政拨款总收入为***.***万元，其中：本年收入***.***万元，占财政拨款总收入的***%；上年结转*万元，占财政拨款总收入的*%。****年一般公共预算财政拨款支出***.***万元，其中：其中：***社会保障和就业支出**万元，占年初预算支出的*.**%；*** 卫生健康支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；*** 商业服务业等支出***.***万元，占年初预算支出的**.**%；*** 住房保障支出**万元，占年初预算支出的*.**%。（五）一般公共预算支出情况*.一般公共预算支出表：****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县供销合作社联合社??单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计***.******.***.****社会保障和就业支出*********行政事业单位养老支出***********机关事业单位基本养老保险缴费支出*********其他社会保障和就业支出*********其他社会保障和就业支出*****卫生健康支出***.******.***行政事业单位医疗***.******.***行政单位医疗***.******.***商业服务业等支出***.******.***.******商业流通事务***.******.***行政运行***.******.***事业运行***.******.***其他商业流通事务支出***.******.***住房保障支出*********住房改革支出***********住房公积金*****.关于****年德江县供销合作社联合社一般公共预算支出情况说明：****年一般公共预算支出总额***.***万元，其中：基本支出***.***万元，占****年部门支出的**.**%。按功能科目分类：其中：***社会保障和就业支出**万元；*** 卫生健康支出**.**万元；*** 商业服务业等支出***.***万元；*** 住房保障支出**万元。项目支出***.*万元，占****年部门支出的**.**%，按功能科目分类：*** 商业服务业等支出***.*万元。（六）一般公共预算基本支出经济分类情况*.一般公共预算基本支出经济分类表：****年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县供销合作社联合社 单位：万元政府预算经济分类****年预算数部门预算经济分类****年预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计人员经费公用经费合计合计***.******.***机关工资福利支出***工资福利支出***.******.***工资奖金津补贴********基本工资***.******.***津贴补贴***.******.***奖金***.******.***绩效工资***.******.***社会保障缴费*****机关事业单位基本养老保险缴费*********职业年金缴费*****城镇职工基本医疗保险缴费***.******.***公务员医疗补助缴费*****其他社会保障缴费*******住房公积金*****住房公积金*********其他工资福利支出*****伙食补助费*****医疗费*****其他工资福利支出***机关商品和服务支出***商品和服务支出***.******.***办公经费*****办公费*******印刷费*****手续费*****水费***.******.***电费*******邮电费*******取暖费*****物业管理费*****差旅费*********公务接待***.******.***工会经费*******福利费*****其他交通费用***.******.***税金及附加费用*****会议费*****会议费*****培训费*****培训费*****专用材料购置费*****专用材料费*****被装购置费*****专用燃料费*****委托业务费*****咨询费*****劳务费*****委托业务费*****公务接待费*****公务接待费*****因公出国（境）费用*****因公出国（境）费用*****公务用车运行维护费*****公务用车运行维护费*******维修(护)费*****维修(护)费*****其他商品和服务支出*****其他商品和服务支出*****机关资本性支出（一）***资本性支出*******房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****土地征迁补偿和安置支出*****土地补偿*****安置补助*****地上附着物和青苗补偿*****拆迁补偿*****设备购置*****办公设备购置*******专用设备购置*****信息网络及软件购置更新*****大型修缮*****大型修缮*****其他资本性支出*****物资储备*****其他交通工具购置*****文物和陈列品购置*****无形资产购置*****其他资本性支出***机关资本性支出（二）***资本性支出（基本建设）*****房屋建筑物购建*****房屋建筑物购建*****基础设施建设*****基础设施建设*****公务用车购置*****公务用车购置*****设备购置*****办公设备购置*****专用设备购置*****信息网络及软件购置更新*****大型修缮*****大型修缮*****其他资本性支出*****物资储备*****其他交通工具购置*****文物和陈列品购置*****无形资产购置*****其他基本建设支出***对事业单位经常性补助*****工资福利支出*****商品和服务支出*****其他对事业单位补助***对事业单位资本性补助*****资本性支出（一）*****资本性支出（二）***对企业补助***对企业补助*****费用补贴*****费用补贴*****利息补贴*****利息补贴*****其他对企业补助*****其他对企业补助***对企业资本性支出*****对企业资本性支出（一）*****资本金注入*****政府投资基金股权投资*****对企业资本性支出（二）***对企业补助（基本建设）***对个人和家庭的补助***对个人和家庭的补助***.******.***社会福利和救助*****抚恤金*****生活补助***.******.***救济金*****医疗费补助*****奖励金*****助学金*****助学金*****个人农业生产补贴*****个人农业生产补贴*****离退休费*****离休费*****退休费***.******.***退职（役）费*****其他对个人和家庭的补助*****其他对个人和家庭的补助***对社会保障基金补助***对社会保障基金补助*****对社会保险基金补助*****对社会保险基金补助*****补充全国社会保障基金*****补充全国社会保障基金***债务利息及费用支出***债务利息及费用支出*****国内债务付息*****国内债务付息*****国外债务付息*****国外债务付息*****国内债务发行费用*****国内债务发行费用*****国外债务发行费用*****国外债务发行费用***债务还本支出*****国内债务还本*****国外债务还本***转移性支出*****上下级政府间转移性支出*****援助其他地区支出*****债务转贷*****调出资金***预备费及预留*****预备费*****预留***其他支出***其他支出*****赠与*****赠与*****国家赔偿费用支出*****国家赔偿费用支出*****对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*****其他支出*****其他支出*.关于****年德江县供销合作社联合社一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为***.***万元，其中：人员经费***.***万元，公用经费**万元，占一般公共预算基本支出的*.** %。人员经费包含基本工资 ***.****万元 、津贴补贴 **.***万元、奖金**.***万元、绩效工资**.****万元、机关事业单位基本养老保险缴费**万元、城镇职工基本医疗保险**.**万元、其他社会保障缴费*万元, 住房公积金 **万元；退休费**.****万元、生活补助*.****万元；公用经费包含办公费 *万元、水费 *.*万元、电费 *万元、邮电费*万元、差旅费 **万元、公务接待费*.*万元、工会经费 *万元、公务用车运行维护费 *万元、其他商品和服务支出*万元、办公设备购置*万元。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况*.一般公共预算“三公”经费支出表：****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）编制单位：德江县供销合作社联合社单位：万元项目****年预算数****年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计一、因公出国（境）费二、公务接待费**.****%工作业务增加*.**%三、公务车购置及运行维护费*、公务车运行维护费**无变化*.**%*、公务车购置费填表说明：*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。*.关于****年德江县供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出情况说明：****年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.*万元，比****年增长**%。其中公务接待费预算为*.* 万元，比****年增长***%；公务车运行维护费预算为*万元，和****年持平；公务车购置费预算为* 万元，和****年持平。未安排因公出国（境）费预算。（八）政府性基金预算支出情况*.政府性基金预算支出表****年政府性基金预算支出表（表八）编制单位：德江县供销合作社联合社 单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计　*.**　*.**　*.**　　　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无政府性基金预算。（九）国有资本经营预算支出情况*.国有资本经营预算支出表****年国有资本经营预算支出表（表九）编制单位：德江县供销合作社联合社 单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计　*.**　*.**　*.**　　　*.**　*.**　*.**　****年度我单位无国有资本经营预算。三、****年部门预算绩效目标部门整体支出绩效目标表（****年度）部门（单位）及代码[***]德江县供销合作社联合社部门（单位）总体资金情况(元)：资金总额(元)：*,***,***人员类项目*,***,***运转类公用经费项目***,***其他运转类项目***,***特定目标类项目*部门（单位）职能概述(*)、办公室：主要负责机关党务、政务的综合协调和督促检查工作；机关文电、会务、机要、档案、车辆、保密、信访、保卫等日常单位的工作开展。 (*)、综合业务科：指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，推进专业合作社、资金互助社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展等工作。 (*)、财务统计科：负责贯彻执行国家有关政策、税务、会计、统计等政策、法规、负责全系统财会、统计工作等等相关的财务工作。 (*)、安全保卫统筹科：贯彻执行党中央、国务院、省、市、县有关安全工作的政策法规的相关工作。部门（单位）年度总体目标目标*：领办及协办全县农民专业合作社≥**户，促进农村经济发展，促进农民专业合作社增收率**%，带动就业人数**人。 目标*：发展农村电商经营网点*处，促进农村经济发展，带动**人就业。 目标*：完成供销合作社改革发展*户，促进农村经济发展，提升三农服务满意度。 目标*：解决供销社企业退休人员高龄津贴，人均每年***元，共***人，提高企业退休人员生活保障，提高退休高龄人员满意度。" 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值备注（指标解释等）指标值说明（评分标准等）产出指标数量指标领办及协办农民专业合作社≥**户领办及协办全县农民专业合作社≥**户电子商务发张＝*个发展农村电商经营网点*处供销合作社改革发展＝*户完成供销合作社改革发展*户企业高龄津贴≥***人解决供销社企业退休人员高龄津贴，人均每年***元，共***人质量指标领办及协办农民专业合作社＝***%达到相关领办及协办合作社指标要求电子商务发展＝***%达到正常运营标准供销合作社改革发展＝***%达到正常运营标准企业高龄津贴＝***%人均每年***元，***人***%兑现到位，同时含新增人员时效指标领办及协办农民专业合作社＝***%促进农村经济发展电子商务发展＝***%促进农村经济发展供销合作社改革发展＝***%促进农村经济发展，提升三农服务满意度企业高龄津贴＝***%提高退休高龄人员满意度成本指标领办及协办农民专业合作社≥****元领办及协办*.*万元/户电子商务发展≥*****元发展农村电商经营网点*万元/处供销合作社改革发展≥******元创建改革发展供销合作社**万元/个企业高龄津贴≥***元人均每年***元，***人效益指标经济效益指标领办及协办农民专业合作社≥**%促进农民专业合作社增收率**%，带动就业人数**人。电子商务发展≥**人促进农村经济发展，带动**人就业。供销合作社改革发展≥*户完成供销合作社改革发展*户，促进农村经济发展，提升三农服务满意度。企业高龄津贴≥***元增加企业退休人员人均增收满意度指标满意度指标领办及协办农民专业合作社≥**%为三农服务满意度电子商务发展≥**%为三农服务满意度供销合作社改革发展≥**%促进农村经济发展，提升三农服务满意度。企业高龄津贴≥**%提高退休高龄人员满意度四、其他重要事项说明（一）德江县供销合作社联合社机关运行经费说明****年德江县供销合作社联合社机关运行经费预算为**.*万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、电费、工会费、公务车运行及维护费等。（二）德江县供销合作社联合社国有资产占有使用情况****年德江县供销社公务车保有量为* 辆。（三）德江县供销合作社联合社政府采购情况****年德江县供销合作社联合社安排政府采购预算* 万元。（四）德江县供销合作社联合社项目支出安排说明****年德江县供销合作社联合社项目支出预算为***.* 万元（其中：一般公共预算***.* 万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于安置供销合作社联合社企业退休人员基本养老保险和高龄补贴经费的支出。（五）部分专用名词解释*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。*.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。*.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。**.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。视频开始视频结束