视频开始视频结束****年德江县龙泉土家族乡人民政府部门预算及“三公”经费预算信息公开???????????????????????****年*月*日?????目 ????录一、德江县龙泉土家族乡人民政府概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县龙泉土家族乡人民政府部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况 （三）政府采购情况 （四）项目支出安排说明 ?（五）部分专用名词解释一、部门概况（一）部门主要职能 *、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。*、执行乡经济和社会发展计划、预算，管理辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。*、指导村（社区）建设，做好村（社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。*、组织实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息，新农村建设等涉农工作；负责人居环境整治和乡村文明建设。*、服务辖区企业，优化营商环境，做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。*、配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政实施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。*、依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。*、承办县委、县政府交办的其他工作。（二）部门预算单位构成*.预算单位构成德江县龙泉土家族乡人民政府内设党政机构和事业机构。*.内设机构设置党政内设机构*个，党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室，事业机构内设**个，社会工作服务中心、农业服务中心、公共事业服务中心、综治中心、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心、综合行政执法大队、移民后续服务中心、德江县财政局龙泉分局、龙泉乡计生协会。（三）部门人员构成德江县龙泉土家族乡人民政府总编制**人、其中德江县龙泉土家族乡人民政府本级**人，行政编制**人（其中工勤*人），事业编制**人，****年未在职实有**人、退休人员**人数，遗属**人。二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况 *.部门收支预算总表：（预算系统导出表粘贴，或根据部门预算批复中的附表*填写）↓??****年收支预算总表（表一）?编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府?????????单位：万元****年收入****年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入****.**一般公共服务支出***.** 二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收入国防支出*.**四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出**.**社会保障和就业支出***.**卫生健康支出?***.**节能环保支出?**.**城乡社区支出农林水支出***.**?交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出**.**粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出*.**其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计****.**本年支出合计?****.**上年结转结转下年收入总计****.**支出总计****.***.关于****年德江县龙泉土家族乡人民政府收支预算总体情况说明： ****年德江县龙泉土家族乡人民政府年初预算收入合计****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，占年初预算收入的***%。****年德江县龙泉土家族乡人民政府年初预算支出合计****.**万元，其中：***一般公共服务支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***国防支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；***文化旅游体育与传媒支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***社会保障和就业支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***卫生健康支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***节能环保支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***农林水支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***住房保障支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***灾害防治及应急管理支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%。（二）部门收入总体情况 *.部门收入预算总表：****年部门收入总表（表二）编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府????????????????????单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计*,***.** *,***.** *,***.** ***一般公共服务支出***.** ***.** ***.** *****人大事务**.** **.** **.** *******行政运行**.** **.** **.** *****政府办公厅（室）及相关机构事务***.** ***.** ***.** *******行政运行***.** ***.** ***.** *******事业运行***.** ***.** ***.** *******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**.** **.** **.** *****财政事务**.** **.** **.** *******事业运行**.** **.** **.** *****商贸事务*.** *.** *.** *******招商引资*.** *.** *.** *****党委办公厅（室）及相关机构事务**.** **.** **.** *******行政运行**.** **.** **.** ***国防支出*.** *.** *.** *****国防动员*.** *.** *.** *******民兵*.** *.** *.** ***文化旅游体育与传媒支出**.** **.** **.** *****广播电视**.** **.** **.** *******其他广播电视支出**.** **.** **.** ***社会保障和就业支出***.** ***.** ***.** *****行政事业单位养老支出***.** ***.** ***.** *******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.** ***.** ***.** *****抚恤*.** *.** *.** *******伤残抚恤*.** *.** *.** *****其他社会保障和就业支出*.** *.** *.** *******其他社会保障和就业支出*.** *.** *.** ***卫生健康支出***.** ***.** ***.** *****计划生育事务**.** **.** **.** *******其他计划生育事务支出**.** **.** **.** *****行政事业单位医疗**.** **.** **.** *******行政单位医疗**.** **.** **.** ***节能环保支出**.** **.** **.** *****污染防治**.** **.** **.** *******水体*.** *.** *.** *******固体废弃物与化学品**.** **.** **.** ***农林水支出***.** ***.** ***.** *****农业农村***.** ***.** ***.** *******事业运行***.** ***.** ***.** *****林业和草原**.** **.** **.** *******事业机构**.** **.** **.** *****水利**.** **.** **.** *******抗旱*.** *.** *.** *******其他水利支出**.** **.** **.** *****农村综合改革***.** ***.** ***.** *******对村级公益事业建设的补助*.** *.** *.** *******对村民委员会和村党支部的补助***.** ***.** ***.** ***住房保障支出**.** **.** **.** *****住房改革支出**.** **.** **.** *******住房公积金**.** **.** **.** ***灾害防治及应急管理支出*.** *.** *.** *****应急管理事务*.** *.** *.** *******安全监管*.** *.** *.** *.关于****年龙泉土家族乡人民政府收入总体情况说明： ****年收入总额为****.**万元，其中：一般公共预算收入****.**万元，占****年部门收入的***%。（三）部门支出总体情况*.部门支出总表：****年部门支出总表（表三）编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府???????????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计*,***.** *,***.** ***.** *******行政运行**.** **.** *.** *******行政运行***.** ***.** *******事业运行***.** ***.** *******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**.** **.** **.** *******事业运行**.** **.** *******招商引资*.** *.** *******行政运行**.** **.** *******民兵*.** *.** *******其他广播电视支出**.** **.** *******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.** ***.** *******伤残抚恤*.** *.** *******其他社会保障和就业支出*.** *.** *******其他计划生育事务支出**.** **.** *.** *******行政单位医疗**.** **.** *******水体*.** *.** *******固体废弃物与化学品**.** **.** *******事业运行***.** ***.** *******事业机构**.** **.** *******其他水利支出**.** **.** *******对村民委员会和村党支部的补助***.** ***.** **.** *******住房公积金**.** **.** ?*.关于****年德江县龙泉土家族乡人民政府支出总体情况说明： ****年支出预算总额为****.**万元。其中：基本支出****.**万元，占****年部门支出的**.**%。按功能科目分类：*******行政运行**.**万元；*******行政运行***.**万元；*******事业运行***.**万元；*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**.**万元；*******事业运行**.**万元；*******行政运行**.**万元；*******其他广播电视支出**.**万元；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元；*******伤残抚恤*.**万元；*******其他社会保障和就业支出*.**万元；*******其他计划生育事务支出**.**万元；*******行政单位医疗**.**万元；*******事业运行***.**万元；*******事业机构**.**万元；*******其他水利支出**.**万元；*******对村民委员会和村党支部的补助***.**万元；*******住房公积金**.**万元。项目支出***.**万元，占****年部门支出的*.**%，按功能科目分类：*******行政运行*.**万元；*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**.**万元；*******招商引资*.**万元；*******民兵*.**万元；*******其他计划生育事务支出*.**万元；*******水体*.**万元；*******固体废弃物与化学品**.**万元；*******对村民委员会和村党支部的补助**.**万元；*******安全监管*.**万元。（四）财政拨款收支总体情况 *.财政拨款收支总表：****年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府???????????????????????????????????单位：万元收 ?????入支 ??????出项目预算数项目（按支出功能科目类级）合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入*,***.** 一、本年支出*,***.** *,***.** ????一般公共预算拨款收入*,***.** 一般公共服务支出***.** ***.** ????专项收入外交支出????政府性基金预算拨款收入国防支出*.** *.** ????预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出**.** **.** 社会保障和就业支出***.** ***.** 卫生健康支出***.** ***.** 节能环保支出**.** **.** 城乡社区支出农林水支出***.** ***.** 交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出**.** **.** 粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出*.** *.** 其他支出债务付息支出二、上年结转二、结转下年收入总计*,***.** 支出总计*,***.***,***.***.关于****年德江县龙泉土家族乡人民政府财政拨款收支总体情况说明：****年一般公共预算财政拨款总收入为*,***.**万元，其中：本年收入*,***.**万元，占财政拨款总收入的***%；上年结转*万元，占财政拨款总收入的*%。****年一般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，其中：***一般公共服务支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***国防支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%；***文化旅游体育与传媒支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***社会保障和就业支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***卫生健康支出***.**万元，占年初预算支出的*.**%；***节能环保支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***农林水支出***.**万元，占年初预算支出的**.**%；***住房保障支出**.**万元，占年初预算支出的*.**%；***灾害防治及应急管理支出*.**万元，占年初预算支出的*.**%。（五）一般公共预算支出情况*.一般公共预算支出表：?****年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府??????????????????????????????????单位：万元支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合 ???计*,***.***,***.** ***.** *******行政运行**.** **.** *.** *******行政运行***.** ***.** *******事业运行***.** ***.** *******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**.** **.** **.** *******事业运行**.** **.** *******招商引资*.** *.** *******行政运行**.** **.** *******民兵*.** *.** *******其他广播电视支出**.** **.** *******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.** ***.** *******伤残抚恤*.** *.** *******其他社会保障和就业支出*.** *.** *******其他计划生育事务支出**.** **.** *.** *******行政单位医疗**.** **.** *******水体*.** *.** *******固体废弃物与化学品**.** **.** *******事业运行***.** ***.** *******事业机构**.** **.** *******其他水利支出**.** **.** *******对村民委员会和村党支部的补助***.** ***.** **.** *******住房公积金**.** **.** ????*.?关于****年德江县龙泉土家族乡人民政府一般公共预算支出情况说明：****年支出预算总额为****.**万元。其中：基本支出****.**万元，占****年部门支出的**.**%。基本支出中按功能科目分类：*******行政运行**.**万元；占基本支出的*.**%；*******行政运行***.**万元；占基本支出的**.**%；*******事业运行***.**万元；占基本支出的**.**%；*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**.**万元；占基本支出的*.**%；*******事业运行**.**万元；占基本支出的*.**%；*******行政运行**.**万元；占基本支出的*.**%；*******其他广播电视支出**.**万元；占基本支出的*.**%；*******机关事业单位基本养老保险缴费支出***.**万元；占基本支出的*.**%；*******伤残抚恤*.**万元；占基本支出的*.**%；*******其他社会保障和就业支出*.**万元；占基本支出的*.**%；*******其他计划生育事务支出**.**万元；占基本支出的*.**%；*******行政单位医疗**.**万元；占基本支出的*.**%；*******事业运行***.**万元；占基本支出的**.**%；*******事业机构**.**万元；占基本支出的*.**%；*******其他水利支出**.**万元；占基本支出的*.**%；*******对村民委员会和村党支部的补助***.**万元；占基本支出的**.**%；*******住房公积金**.**万元；占基本支出的*.**%。项目支出***.**万元，占****年部门支出的*.**%，按功能科目分类：*******行政运行*.**万元；占项目支出的*.**%；*******其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**.**万元；占项目支出的*.**%；*******招商引资*.**万元；占项目支出的*.**%；*******民兵*.**万元；占项目支出的*.**%；*******其他计划生育事务支出*.**万元；占项目支出的*.**%；*******水体*.**万元；占项目支出的*.**%；*******固体废弃物与化学品**.**万元；占项目支出的**.**%；*******对村民委员会和村党支部的补助**.**万元；占项目支出的**.**%；*******安全监管*.**万元；占项目支出的*.**%。（六）一般公共预算基本支出经济分类情况*.一般公共预算基本支出经济分类表：****年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府 ?????????????????????????????????单位：万元?政府预算经济分类****年预算数部门预算经济分类****年预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计人员经费公用经费合计*,***.** 合计*,***.** *,***.** **.** ***机关工资福利*,***.** ***工资福利支出*,***.** *,***.** *****工资奖金津补贴***.** *****基本工资***.** ***.** *****津贴补贴***.** ***.** *****奖金**.** **.** *****绩效工资***.** ***.** *****社会保障缴费***.** *****机关事业单位基本养老保险缴费***.** ***.** *****城镇职工基本医疗保险缴费**.** **.** *****其他社会保障缴费*.** *.** *****住房公积金**.** *****住房公积金**.** **.** *****其他工资福利支出***.** *****其他工资福利支出***.** ***.** ***机关商品和服务支出**.** ***商品和服务支出**.** **.** **.** *****办公经费**.** *****办公费*.** *.** *****印刷费*.** *.** *****水费*.** *.** *****电费*.** *.** *****邮电费*.** *.** *****工会经费**.** **.** *****差旅费*.** *.** *****其他交通费用**.** **.** *****维修（护）费*.** *****维修（护）费*.** *.** *****委托业务费*.** *****劳务费*.** *.** *****公务用车运行维护费*.** *****公务用车运行维护费*.** *.** *****其他商品和服务支出*.** *****其他商品和服务支出*.** *.** ***对个人和家庭的补助**.** ***对个人和家庭的补助**.** **.** *****离退休费**.** *****退休费**.** **.** *****社会福利和救助**.** *****抚恤金*.** *.** *****生活补助**.** **.** ?????*.关于****年德江县龙泉土家族乡人民政府一般公共预算支出经济分类情况说明：****年部门基本支出预算总额为****.**万元，其中：人员经费****.**万元，公用经费**.**万元，占一般公共预算基本支出的*.**%。人员经费包含*****基本工资***.**万元；*****津贴补贴***.**万元；*****奖金**.**万元；*****绩效工资***.**万元；*****机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元；*****城镇职工基本医疗保险缴费**.**万元；*****其他社会保障缴费*.**万元；*****住房公积金**.**万元；*****其他工资福利支出***.**万元；*****其他交通费用**.**万元；*****退休费**.**万元；*****抚恤金*.**万元；*****生活补助**.**万元。公用经费包含*****办公费*.**万元；*****印刷费*.**万元；*****水费*.**万元；*****电费*.**万元；*****邮电费*.**万元；*****工会经费**.**万元；*****差旅费*.**万元；*****维修（护）费*.**万元；*****劳务费*.**万元；*****公务用车运行维护费*.**万元；*****其他商品和服务支出*.**万元。（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 *.一般公共预算“三公”经费支出表：****年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府???????????????????????????????????????单位：万元项目****年预算数****年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因****年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合 ???计***.******.***.*?-*.**%按照国家相关规定政策，压缩三公经费。一、 因公出国（境）费二、公务接待费三、公务车购置及运行维护费***.******.***.*-*.**% 按照国家相关规定政策，压缩三公经费。???*、公务车运行维护费***.******.***.*?-*.**%按照国家相关规定政策，压缩三公经费。???*、公务车购置费填表说明：*.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。*.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。*.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。*.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。????*.关于****年德江县龙泉土家族乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况说明： ****年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.**万元，比****年下降*.**%。其中公务接待费预算为*万元，与****年持平；公务车运行维护费预算为*.**万元，比****年下降*.**%；公务车购置费预算为*万元，与****年持平。未安排因公出国（境）费预算。（八）政府性基金预算支出情况 *.政府性基金预算支出表****年政府性基金预算支出表（表八）编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府?????????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计***.******.***.***.******.***.******年度我单位无政府性基金预算。（九）国有资本经营预算支出情况 *.国有资本经营预算支出表****年国有资本经营预算支出表（表九）编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府????????????????????????????????单位：万元 支出功能分类科目****年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合计***.******.***.***.******.***.******年度我单位无国有资本经营预算。?三、****年部门预算绩效目标****年我单位共**个项目，项目绩效申报表如下：****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称安全生产专项经费主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标安全生产专项经费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标各村安全生产排查≥*次安全知识宣传培训≥**次时效指标资金拨付率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标社会稳定和谐发展面≥***%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥***%??****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称村级经费（含村级关工委工作经费）主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标村级经费（含村级关工委经费）绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标各村每月安全及社会维稳知识宣传会≥*次每月慰问及走访困难群众≥*次时效指标资金拨付 率≥**%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标村级经济发展增长≥**%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥**%****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称关工委工作经费主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标关工委工作经费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标慰问干部职工≥*次干部职工开展活动≥*次质量指标经费保障率≥**%时效指标资金拨付率≥**%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标干部职工及退休干部和谐发展≥**%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥**%?****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称河长制推行工作经费主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标河长制推行工作经费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标巡河排查≥**次河长制推行业务培训会≥**次时效指标资金拨付率≥**%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标生态环境，水土保障≥**%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥***%?****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称会议费主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标会议费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标乡人大会召开≥*次乡人大代表提议走访、回复≥**次质量指标会议召开及时精神领会≥**%时效指标资金拨付率≥**%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标社会能动性≥**%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥**%?****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称计生协会、团委等经费主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标计生协会、团委等经费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标开展计生宣传及慰问≥*次妇科病检查≥*次时效指标资金拨付率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标群众优生优育率≥**%群众身体素质提高≥**%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥**%?****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称垃圾清运费主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标垃圾清运费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标各村每月垃圾清理≥*次购买垃圾桶≥***个质量指标村庄环境卫生率≥**%时效指标资金拨付率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标村庄环境清洁面≥***%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥***%?****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标民事纠纷调解≥**次社会安全排查≥**次社会安全稳控≥*次质量指标社会安全稳定≥**%时效指标资金拨付率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标社会稳定≥***%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥**%****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称武装工作经费（含规范化建设经费）主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标武装工作经费（含规范化建设经费）绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标征兵工作政审≥*次民兵集训≥*次质量指标武装工作成效≥**%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标国家安全，社会稳定≥**%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥***%?****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称招商引资专项工作经费主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：*.**??其中：财政拨款*.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标招商引资专项工作经费绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标引进资金培训≥*次招商引资洽谈业务≥*次质量指标使用效益≥**%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标经济效益指标国民生产总值≥**%社会效益指标社会发展成效≥**%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥**%?****年项目支出绩效目标表编制单位：德江县龙泉土家族乡人民政府单位：万元项目名称驻村干部生活补助（统筹）主管部门德江县龙泉土家族乡人民政府实施单位德江县财政局龙泉分局资金情况年度资金总额：**.**??其中：财政拨款**.**?????????????非财政拨款*.**年度总体目标驻村干部生活补助（统筹）绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值说明产出指标数量指标驻村干部涉及村数量≥*个驻村干部生活补助标准＝***元驻村干部对村级各项工作业务培训≥**次时效指标驻村干部生活补助部分率≥***%成本指标项目或定额成本控制率＝***%效益指标社会效益指标村级工作有序开展≥***%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥**%?四、其他重要事项说明 （一）德江县龙泉土家族乡人民政府机关运行经费说明****年德江县龙泉土家族乡人民政府机关运行经费预算为**.** ?万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 （二）德江县龙泉土家族乡人民政府?国有资产占有使用情况 ****年德江县龙泉土家族乡人民政府公务车保有量为*辆。（三）德江县龙泉土家族乡人民政府采购情况 ****年德江县龙泉土家族乡人民政府安排政府采购预算??*万元。（四）德江县龙泉土家族乡人民政府项目支出安排说明 ****年德江县龙泉土家族乡人民政府项目支出预算为***.**万元（其中：一般公共预算***.**万元，占项目资金预算的***%，未安排政府性基金预算）。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、招商引资、国防支出、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他计划生育事务支出、水体、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助、资源勘探信息等方面的支出。（五）部分专用名词解释*.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。*.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。*.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。*.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。*.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。*.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。*.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。**.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。**.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。**.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。**.其他名词解释（由部门自行添加）。??视频开始视频结束