北京奇安信发布2023中报：营收24.83亿元 百万级大客户占比超七成
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*月**日，网络安全领军企业奇安信（******.SH）发布****年半年报。报告期内，公司业务增长强劲，完成营业收入**.**亿元，同比增长**.**%，实现毛利**.**亿元，同比增长**.**%。公司毛利率**.**%，高于去年同期和今年一季度的毛利率水平，公司高质量发展取得新成果，整体业绩持续稳健增长。毛利高速增长**.**% 规模优势持续扩大报告期内，随着公司产品力的不断提升，******营收******毛利率**.**%，高于去年同期和今年一季度的毛利率水平。完成营业收入**.**亿元，同比增长**.**%。同时，营收与三费“剪刀差”日趋明显，经营效率持续提升。期间费用方面，公司三大费用增速均有不同程度的下降，销售费用增速下降*.**个百分点，管理费用增速下降*.**个百分点，研发费用增速下降**.**个百分点，三费合计增速**.**%，较去年同期下降*.**个百分点。三大费用占营收比例也稳步下降，销售费用、管理费用和研发费用占营业收入比例分别下降*.**个百分点、*.**个百分点和*.**个百分点，三大费用合计占营收比为**.**%，较去年同期下降**.**个百分点。人效方面，公司人均创收超**万元，较去年同期增长**.**%，品牌和平台战略效果彰显。国金证券研报指出，网安厂商与其他软件厂商相比在投入方面更大，主要还是在于人员方面的投入。因此解决降本增效问题成为网安行业当务之急。AI可有效提升安全运营的智能化和自动化程度，使得安服人员需求明显下降，从而带来显著降本增效空间，网安厂商的盈利能力进而有望改善。为了提升生产效率，奇安信于近期发布首个工业级大模型应用Q-GPT（奇安信大模型）安全机器人和大模型卫士，用智能对抗智能，用智能保护智能。一台安全机器人等于**多位安全专家，可产生约****万元的运营效益，******经营质量，增强盈利能力。绝对优势产品收入占比超**% 领先地位进一步夯实报告期内，公司绝对优势产品占营收比例超**%，其中，核心产品线快速增长，终端安全品类收入较去年同期增长超过**%，数据安全品类收入较去年同期增长超过**%。公开信息显示，中国网络安全产业联盟（CCIA）发布的《****年中国网络安全市场与企业竞争力分析报告》中，奇安信连续三年蝉联“中国网安产业竞争力**强”第一，市占率进一步提升至*.**%。奇安信龙头地位与其阶梯清晰+逐级跃升的产品体系和以此为基础的产品发展战略密不可分，公司产品具备强大的市场竞争力及市场潜力。目前奇安信构建了基于市场份额界定的四层产品阶梯：绝对优势产品、市场第一产品、市场龙头产品以及高增潜力产品。其中绝对优势产品包括终端安全、威胁发现与态势感知、代码安全等；市场第一产品包括数据安全、云安全、威胁情报等；市场龙头产品包括零信任、边界安全、工业安全等；高增潜力产品包括AI+安全、网络安全保险、车联网安全、托管服务和SASE等。关基行业客户增长强劲 百万级大客户收入占比进一步提升财报显示，百万级以上客户创收增速超**%，占营收比重由**.**%增长至**.**%，体现了奇安信在大客户市场拓展方面的成果显著，******上半年单客户创收金额较去年同期提升近**%，客户复购率近**%，******产品和服务的认可，这种认可和深度合作关系又进一步转化为新的商******也取得了较好的成绩，上半年公司新客户单客产出较去年同期提升了**%。而从收入的行业结构上看，******业务增长的主要引擎。企业级客户、政府客户、公检法司分别占主营业务收入比为：**.**%、**.**%、*.**%，企业级客户收入增速超**%。重点关基行业客户营收增长尤为显著：能源、金融和运营******主营业务收入比超**%，较去年同期增长超**%，关基行业客户对网络安全产品和服务的需求强劲。据了解，自*月*日起《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》正式实施，对“关基”企业提出了更高要求。为了对不同类型客户“量身定制”能切实满足其需求的产品与服务，奇安信深化销售端的结构性调整，正式形成了面向行业客户的军团CBG、面向区域政企市场的政企CBG以及面向长尾市场的渠道CBG这三大营销体系。公开资料显示，奇安信于****年圆满完成北京冬奥会和冬残奥会的网络安全保障任务，实现“零事故”承诺，开创了“业务不中断、数据不出事、合规不踩线”的关基行业安全建设“零事故”新标准，充分获得关基行业客户认可。需要注意的是，奇安信作为网络安全龙头企业主要收******营业收入持续增长，规模经营效益逐年提升，**********全年业绩持积极态度，******未来发展。未来，奇安信将继续聚焦核心战略资源，培育孵化更多重磅级的优秀产品，更好地满足客户日益复杂和高要求的网络安全建设需求。（刘璐璐）
