****年度湘潭技师学院部门决算目 录第一部分湘潭技师学院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分****年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分****年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于预算绩效情况说明第四部分名词解释 第五部分附件第一部分湘潭技师学院概况一、部门职责 （一）湘潭技师学院是经湖南省人民政府批准设立的副厅级公办高等技工院校，教育业务由湖南省人力资源和社会保障厅负责管理，学院占地面积***亩，环境优美，交通便利。 学院自****年成立以来，始终坚持以立德树人为根本，以服务地方经济为宗旨，以校企合作为基本办学制度，大力推进工学一体化技能人才培养横式，形成了校企深度融合、资源共享、 专业共建、人才共育的办学特色，为社会发展培养了大批高素质技术技能人才，是培养优秀技术技能人才的摇篮. 目前，学院开设有数控加工、模具制造、工业机器人应用与维护、*D打印技术应用、电气自动化设备安装与维修、物联网应用技术、汽车维修、新能源汽车检测与维修、电子商务、平面设计、室内设计、计算机网络应用、旅游服务与管理等**多个专业，分为预备技师、高级技工、中级技工三个层次。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 湘潭技师学院内设机构包括：学院编制人数为***人，现有在职在编教职工***人，离退休***人，在校学生****人。 学院下设**个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课（思政课）部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、职业技能培训处、后勤处、纪检监察室、工会、团委、科研与发展规划处等处室。 （二）决算单位构成 湘潭技师学院无下属单位，因此，湘潭技师学院****年单位决算即湘潭技师学院。第二部分****年度部门决算表 图片附件图片附件图片附件图片附件图片附件图片附件图片附件图片附件图片附件第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 ****年度收、支总计**,***.*万元。与上一年度相比，收、支总计各增加*,***.**万元，增长**.**%。主要原因是由于学院发展需要申请地方政府专项债资金，增加债务预算收入****万元。 二、收入决算情况说明 ****年度收入合计**,***.**万元，其中：财政拨款收入*,***.**万元，占**.**%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入***.**万元，占*.**%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入*,***.**万元，占**.**%。 三、支出决算情况说明 ****年度支出合计**,***.**万元，其中：基本支出*,***.**万元，占**.**%；项目支出*,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ****年度财政拨款收、支总计*,***.**万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少**.**万元，下降*.**%。主要原因是一是人员经费较上年增加约****万元，二是增加政府性基金预算专项债资金支出***万元，三是下半年免学费资金下达较晚，未能支出，免学费资金支出较上年减少***.**万元，四是一般债券、稳就业等项目资金减少了约****万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 ****年度财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与上一年度相比，财政拨款支出减少***.**万元，下降*.**%。主要是因为一是人员经费较上年增加约****万元，二是下半年免学费资金下达较晚，未能支出，免学费资金支出较上年减少***.**万元，三是一般债券、稳就业等项目资金减少了约****万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况 ****年度财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出***.**万元，占*.**%；教育支出*,***.*万元，占**.**%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%；卫生健康支出*.**万元，占*.**%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 ****年度财政拨款支出年初预算数为*,***.**万元，支出决算数为*,***.**万元，完成年初预算的***.**%，其中： *、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，超出年初预算的***%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达****年绩效奖***.**万元、新进人员增人增资款***.**万元，工资调标***.**万元。 *、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，超出年初预算的***%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达学生免学费资金***.**万元。 *、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项） 年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员生活补助、在职人员绩效奖金等人员经费，以及非税收入返还。 *、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，超出年初预算的***%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达免学费资金、市直教育专项等。 *、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，超出年初预算的***%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达省级高技能人才培训基础能力建设项目二期资金。 *、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，超出年初预算的***%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付抚恤金。 *、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项） 年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，超出年初预算的***%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付困难群众和保障对象*-**月份价格临时补贴。 *、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，超出年初预算的***%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付行政事业单位医疗补助资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ****年度财政拨款基本支出*,***.**万元，其中： 人员经费*,***.**万元，占基本支出的**.**%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费***.**万元，占基本支出的*.**%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ****年度“三公”经费财政拨款支出预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**.**%，其中： 因公出国（境）费支出预算为*万元，支出决算为*万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是我院加强落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待经费支出 ，与上年相比减少*.**万元，下降**.*%，下降的主要原因是我院严格控制公务接待支出。 公务用车购置费支出预算为*万元，支出决算为*万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 公务用车运行维护费支出预算为*.*万元，支出决算为*.**万元，完成预算的**.**%，决算数小于预算数的主要原因是我院加强落实厉行节约有关规定，严格公务车出车管理 ，与上年相比减少*.**万元，下降**.**%，下降的主要原因是车辆维修费等有所减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ****年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算*.**万元，占**.**%，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%，公务用车购置费及运行维护费支出决算*.**万元，占**.**%。其中： *、因公出国（境）费支出决算为*万元，全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次，我单位****年度无因公出国（境）费支出。 *、公务接待费支出决算为*.**万元，全年共接待来访团组*个、来宾**人次，主要是校企合作洽谈对接、各类单位来访交流等发生的接待支出。 *、公务用车购置费及运行维护费支出决算为*.**万元，其中：公务用车购置费*万元，湘潭技师学院更新公务用车*辆。公务用车运行维护费*.**万元，主要是燃油费、维修费、车辆保险费等支出，截至****年**月**日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 ****年度政府性基金预算财政拨款收入***万元；年初结转和结余*万元；支出***万元，其中基本支出*万元，项目支出***万元；年末结转和结余*万元。具体情况如下： *、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 年初预算为*万元，支出决算为***万元，超出年初预算的***%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达技师学院建设工程项目专项债资金。 九、关于机关运行经费支出说明 湘潭技师学院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 十、一般性支出情况 ****年度本单位支出会议费**.**万元，用于召开****年学院党员大会，人数***人，内容为****年学院党员大会；开支培训费**.**万元，用于开展教师和其他职工培训，其中事业单位人员培训***人，其他教职工培训**人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十一、关于政府采购支出说明 湘潭技师学院****年度政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的**.**%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至****年**月**日，湘潭技师学院共有车辆*辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是学院公务用车；单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。 十三、关于****年度预算绩效情况说明 （一）部门整体支出绩效情况 部门****年整体支出*****.**万元，其中项目支出****.**万元，本年度重点项目支出*万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详情请见附件。 （二）存在的问题及原因分析 存在的问题：部门整体绩效目标设立较简单，有待进一步细化和量化。原因分析：预算绩效管理专业人才缺乏。第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（*）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（*）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（*）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 附件 ****年部门整体预算支出绩效自评报告.docx ****年物业管理项目绩效自评报告.doc 部门整体支出绩效评价指标完成情况表.doc 物业费专项支出绩效评价指标完成情况表.doc