湖南医药学院第一附属医院****年度部门决算目录第一部分湖南医药学院第一附属医院概况一、部门职责二、机构设置第二部分部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况说明十一、关于政府采购支出说明十二、关于国有资产占用情况说明十三、关于预算绩效情况的说明第四部分名词解释第一部分湖南医药学院第一附属医院概况一、部门职责（一）医院始建于****年*月的怀化县人民政府卫生院，****年更名为怀化县人民医院；****年更名为怀化市人民医院；****年通过评审成为二甲医院；****年升格为怀化市第三人民医院、怀化卫校附属医院；****年确定为怀化医专附属医院；****年经省卫生厅同意设置为三级医院；****年**月经省人民政府批准，更名为湖南医药学院第一附属医院；****年**月晋升三级甲等医院。（二）医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院，总占地面积***.**亩，总建筑面积*.**万㎡，编制病床****张，设临床医技科室**个，临床教研室**个，在职职工****人，卫生专业技术人员****人，其中高级职称***人，硕博士学历***人，国务院特殊津贴获得者*人，湖南省优秀中青年专家*人。湖南省***人才*人，湖南省***人才*人。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学*个省级临床重点学科。是国家住院医师规范化培训基地、国家Ⅰ期药物临床试验中心、中国创伤救治联盟高级创伤中心、国家肺癌防治联盟肺结节诊治分中心、中西医结合博士后科研流动站、博士后创新创业实践基地、湖南省慢阻肺同质化培训基地、湖南省个体化给药咨询怀化分中心、湖南省呼吸与危重病临床医疗示范基地、湖南省多发重症创伤救治临床医疗示范基地、湖南省心肌损伤治疗临床医疗示范基地、湖南省脊柱脊髓损伤与修复临床医疗技术师范基地、湖南省创伤中心、湖南省胸痛中心、湖南省卒中联盟、怀化市护理学会理事长单位、急性肺损伤预防与干预市级重点实验室、脊柱脊髓疾病怀化市重点实验室、怀化市疝修补临床医疗技术示范基地、怀化市新发急性呼吸道传染病重症护理临床医疗技术示范基地。拥有创伤中心、呼吸与危重医学科*个国家重点建设培育专科，拥有心血管内科、呼吸内科、护理学等**个省级临床重点专科、重点建设专科和**个市级临床重点专科，是**个市级专业质量控制中心挂靠单位，**个市级专业委员会主任委员及学组挂靠单位。二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。湖南医药学院第一附属医院内设机构包括：临床医技科室**个，临床教研室**个，在职职工****人，卫生专业技术人员****人，其中高级职称***人，硕博士学历***人，国务院特殊津贴获得者*人，湖南省优秀中青年专家*人。湖南省***人才*人，湖南省***人才*人。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学*个省级临床重点学科。决算单位构成。湖南医药学院第一附属医院****年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南医药学院第一附属医院本级。第二部分部门决算表收入支出决算总表公开**表部门：湖南医药学院第一附属医院单位：万元收入支出目行次决算数目行次决算数次*次*一、一般公共预算财政拨款收入*****.**一、一般公共服务支出*****.**二、政府性基金预算财政拨款收入*****.**二、外交支出***.**三、国有资本经营预算财政拨款收入**.**三、国防支出***.**四、上级补助收入**.**四、公共安全支出***.**五、事业收入******.**五、教育支出***.**六、经营收入**.**六、科学技术支出***.**七、附属单位上缴收入**.**七、文化旅游体育与传媒支出***.**八、其他收入****.**八、社会保障和就业支出***.***九、卫生健康支出*******.****十、节能环保支出***.****十一、城乡社区支出***.****十二、农林水支出***.****十三、交通运输支出***.****十四、资源勘探工业信息等支出***.****十五、商业服务业等支出***.****十六、金融支出***.****十七、援助其他地区支出***.****十八、自然资源海洋气象等支出***.****十九、住房保障支出***.****二十、粮油物资储备支出***.****二十一、国有资本经营预算支出***.****二十二、灾害防治及应急管理支出***.****二十三、其他支出******.****二十四、债务还本支出***.****二十五、债务付息支出***.****二十六、抗疫特别国债安排的支出***.**本年收入合计*******.**本年支出合计*******.**使用非财政拨款结余*****.**结余分配***.**年初结转和结余****.**年末结转和结余******.******计*******.**计*******.**注：*.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。*.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开**表单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次*******合计***.******.***.***.******.***.*****.*********其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出*,***.***,***.******.***.***.******.***.*********其他卫生健康支出***.******.***.***.******.***.***.*********中医（民族医）药专项***.******.***.***.******.***.***.*********其他技术研究与开发支出***.******.***.***.******.***.***.*********综合医院**,***.***,***.******.***,***.******.***.*****.*********其他发展与改革事务支出*,***.***,***.******.***.***.******.***.*********其他公立医院支出***.******.***.***.******.***.***.*********其他公共卫生支出***.******.***.***.******.***.***.*********行政运行***.******.***.***.******.***.***.**注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开**表单位：万元目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次******合计***.******.***.***.******.***.*********其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出*,***.******.***,***.******.***.***.*********其他卫生健康支出***.******.***.***.******.***.*********基本公共卫生服务***.******.***.***.******.***.*********其他公立医院支出***.******.***.***.******.***.*********其他公共卫生支出***.******.***.***.******.***.*********中医（民族医）药专项***.******.***.***.******.***.*********其他发展与改革事务支出***.******.***.***.******.***.*********综合医院**,***.****,***.******.***.***.******.***其他科学技术普及支出***.******.***.***.******.***.*********行政运行***.******.***.***.******.***.*********其他技术研究与开发支出***.******.***.***.******.***.*********重大公共卫生服务***.******.***.***.******.***.**注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开**表单位：万元收入支出目行次金额目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款次*次****一、一般公共预算财政拨款*****.**一、一般公共服务支出***.******.***.***.**二、政府性基金预算财政拨款*****.**二、外交支出***.******.***.***.**三、国有资本经营财政拨款**.**三、国防支出***.******.***.***.***四、公共安全支出***.******.***.***.***五、教育支出***.******.***.***.***六、科学技术支出***.******.***.***.***七、文化旅游体育与传媒支出***.******.***.***.***八、社会保障和就业支出***.******.***.***.***九、卫生健康支出***.******.***.***.****十、节能环保支出***.******.***.***.****十一、城乡社区支出***.******.***.***.****十二、农林水支出***.******.***.***.****十三、交通运输支出***.******.***.***.****十四、资源勘探工业信息等支出***.******.***.***.****十五、商业服务业等支出***.******.***.***.****十六、金融支出***.******.***.***.****十七、援助其他地区支出***.******.***.***.****十八、自然资源海洋气象等支出***.******.***.***.****十九、住房保障支出***.******.***.***.****二十、粮油物资储备支出***.******.***.***.****二十一、国有资本经营预算支出***.******.***.***.****二十二、灾害防治及应急管理支出***.******.***.***.****二十三、其他支出***.******.***.***.****二十四、债务还本支出***.******.***.***.****二十五、债务付息支出***.******.***.***.****二十六、抗疫特别国债安排的支出***.******.***.***.**本年收入合计***,***.**本年支出合计***.******.***.***.**年初财政拨款结转和结余****.**年末财政拨款结转和结余***.******.***.***.**一般公共预算财政拨款****.****政府性基金预算财政拨款***.****国有资本经营预算财政拨款***.****计***,***.**计***,***.***,***.***,***.******.***注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表部门：湖南医药学院第一附属医院公开**表单位：万元目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次***合计*,***.***,***.******.***其他卫生健康支出***.******.***.*********其他公共卫生支出***.******.***.*********行政运行***.******.***.*********其他发展与改革事务支出***.******.***.*********其他技术研究与开发支出***.******.***.*********重大公共卫生服务***.******.***.*********中医（民族医）药专项***.******.***.*********其他科学技术普及支出***.******.***.*********其他公立医院支出***.******.***.*********综合医院*,***.***,***.******.***基本公共卫生服务***.******.***.**注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开**表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数***工资福利支出*,***.*****商品和服务支出*.*****债务利息及费用支出*.*******基本工资*,***.*******办公费*.*******国内债务付息*.*******津贴补贴*.*******印刷费*.*******国外债务付息*.*******奖金*.*******咨询费*.*****资本性支出*.*******伙食补助费*.*******手续费*.*******房屋建筑物购建*.*******绩效工资*.*******水费*.*******办公设备购置*.*******机关事业单位基本养老保险缴*.*******电费*.*******专用设备购置*.*******职业年金缴费*.*******邮电费*.*******基础设施建设*.*******职工基本医疗保险缴费*.*******取暖费*.*******大型修缮*.*******公务员医疗补助缴费*.*******物业管理费*.*******信息网络及软件购置更新*.*******其他社会保障缴费*.*******差旅费*.*******物资储备*.*******住房公积金*.*******因公出国（境）费用*.*******土地补偿*.*******医疗费*.*******维修（护）费*.*******安置补助*.*******其他工资福利支出*.*******租赁费*.*******地上附着物和青苗补偿*.*****对个人和家庭的补助*.*******会议费*.*******拆迁补偿*.*******离休费*.*******培训费*.*******公务用车购置*.*******退休费*.*******公务接待费*.*******其他交通工具购置*.*******退职（役）费*.*******专用材料费*.*******文物和陈列品购置*.*******抚恤金*.*******被装购置费*.*******无形资产购置*.*******生活补助*.*******专用燃料费*.*******其他资本性支出*.*******救济费*.*******劳务费*.*****其他支出*.*******医疗费补助*.*******委托业务费*.*******赠与*.*******助学金*.*******工会经费*.*******国家赔偿费用支出*.*******奖励金*.*******福利费*.*******对民间非营利组织和群众性自治组织补贴*.*******个人农业生产补贴*.*******公务用车运行维护费*.*******其他支出*.*******代缴社会保险费*.*******其他交通费用*.*******其他对个人和家庭的补助*.*******税金及附加费用*.*******其他商品和服务支出*.**人员经费合计*,***.**公用经费合计*.**注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开**表部门：湖南医药学院第一附属医院单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次******合计*******其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出***.******.***.***.******.***.**注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开**表部门：湖南医药学院第一附属医院单位：万元项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次***合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。财政拨款“三公”经费支出决算表公开**表部门：湖南医药学院第一附属医院单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计购置费运行维护费小计购置费运行维护费***************************注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分****年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明****年度收入总计*****.**万元。与上年相比，增加****.**万元，增长*.**%，主要是因为财政拨款收入较去年增加****.**万元，其中大额资金为省财政下达的****万的政府专项债券及****万预算内基建资金共计****万，均为创伤救治综合楼建设资金。****年度支出总计*****.**万元。与上年相比，减少****.**万元，下降*.**%，因受到怀化城区三轮疫情的影响，卫生健康支出较去年下降*.**%。二、收入决算情况说明****年度收入合计*****.**万元，其中：财政拨款收****.**万元，占**.**%；事业收入*****.**万元，占**.**%；；其他收入***.**万元，占*.**%。三、支出决算情况说明****年度支出合计*****.**万元，其中：基本支出*****.**万元，占**.**%；项目支出****.**万元，占*.**%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明****年度财政拨款收入总计****.**万元，与上年相比，增加****.**万元,增长***.**%，主要是因为申请创伤救治综合楼政府专项债券****万元及省财政下达的创伤救治综合楼预算内基建****万元。****年财政拨款支出总计****.**万元，与上年相比，增加****.**万元，增长**.**%，主要是因为创伤救治综合楼项目建设的工程支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况****年度财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的*.**%，与上年相比，财政拨款支出增加**.**万元，增长*.**%，主要是因为基本支出较去年增加***.*万元，增长**.**%。（二）财政拨款支出决算结构情况****年度财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出***.**万元，占*.**%；科学技术支出**万元，占*.**%;卫生健康支出****.**万元，占**.**%。（三）财政拨款支出决算具体情况****年度财政拨款支出年初预算数为****.**万元，支出决算数为****.**万元，完成年初预算的***.**%，其中：*、一般公共服务（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于年初预算数的主要原因是：****年度争取到财政补助资金公立医院修缮项目在本年度支出。*、一般公共服务（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于年初预算数的主要原因是：****年度中央下达的卫生健康人才培养***万在本年度支出。一般公共服务（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于年初预算数的主要原因是：****年度下达的省级机关事业单位基本工资和离休费在本年度支出。*、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%，决算数大于年初预算数的主要原因是：****年度下达的创伤救治综合楼预算内基建财政补助在本年度支出。*、一般公共服务（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的***%。*、一般公共服务（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的***%。*、一般公共服务（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为**万元，支出决算为*万元，完成年初预算的**.**%，决算数小于年初预算数的主要原因是：****年度下达的中医专项财政补助归口部门为中医科，因疫情影响部分项目尚在实施，未形成支出，计划于****年执行到位。*、一般公共服务（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的***%。*、一般公共服务（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为***万元，支出决算为***万元，完成年初预算的***.**%，决算数大于年初预算数的主要原因是：****年度下达的公立医院综合改革财政补助在本年度支出。**、一般公共服务（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为****.**万元，支出决算为****.**万元，完成年初预算的***%。**、一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度财政拨款基本支出****.**万元，其中：人员经费****.**万元，占基本支出的***%,主要包括基本工资****.**万元、离休费***.**万元。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位无“三公”经费财政拨款，年初无预算。支出决算为*万元，其中：因公出国（境）费支出、公务接待费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出决算均为*万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本单位“三公”经费财政拨款，年初无预算。支出决算中，公务接待费支出决算、因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费及运行维护费支出决算均为*万元。*、因公出国（境）费支出决算为*万元，全年安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*、公务接待费支出决算为*万元，全年共接待来访团组*个、来宾*人次。*、公务用车购置费及运行维护费支出决算为*万元，其中：公务用车购置费*万元。公务用车运行维护费*万元，截止****年**月**日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况****年度政府性基金预算财政拨款收入****万元；年初结转和结余*万元；支出****万元，其中基本支出*万元，项目支出****万元；年末结转和结余*万元。具体情况如下：*、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为*万元，支出决算为****万元，完成年初预算的***%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：****年下达的创伤救治综合楼政府专项债券财政资金在本年度支出。九、关于机关运行经费支出说明本部门****年度机关运行经费支出*万元。十、一般性支出情况说明****年本部门无会议费开支，人数*人；开支培训费***.**万元，用于开展住院医师规范化培训、紧缺人才培训、万名医师支援农村培训，人数***人，内容为住院医师规范化专业知识、临床实践、专业技能等培训。十一、关于政府采购支出说明本部门****年度政府采购支出总额*****.**万元，其中：政府采购货物支出*****.**万元、政府采购工程支出****.**万元、政府采购服务支出***.**万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*%。十二、关于国有资产占用情况说明截至****年**月**日，本单位共有车辆**辆，其中，主要领导干部用车*辆，机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车**辆、其他用车*辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值**万元以上通用设备*台（套）；单位价值***万元以上专用设备**台（套）。十三、关于****年度预算绩效情况的说明（一）部门整体支出绩效情况****年度我单位整体支出绩效自评得分**分，部门预算支出绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成。具体如下：*）*******-综合医院：基本工资****.**万元，用于医院人员基本工资支出，于****年*月已执行到位，完成率***%。*）*******-行政运行：省级机关事业单位基本工资和离休费***.**万元，用于退休人员的提标经费，于****年*月已执行到位，完成率***%。*）*******-其他公共卫生支出：万名医师支援农村**万元，项目负责科室为医务科，**万已执行到位，此项目剩余**万元，执行率**.**%。*）*******-其他公共卫生支出：住院医师规范化培训**万元，分别于*月***#凭证，**月***#凭证执行到位，完成率***%。*）*******-其他公立医院支出：公立医院综合改革补助**万元，于*月***#凭证用于药品支出，完成率***%。*）*******-其他公共卫生支出:紧缺人才培训***万元，归口部门为医务科下的急诊急救中心，计划于****年执行到位。*）*******-其他公立医院支出：省属公立医院改革补助**万元，于*月***#凭证用于药品支出执行到位，完成率***%。*）*******-中医（民族医）药专项：中医专项**万元，归口部门为中医科，因疫情影响部分项目尚在实施，未形成支出，计划于****年执行到位。*）*******-其他卫生卫生支出：卫生适宜技术推广*万元，于**月***#凭证支出*.**万元，剩余资金计划于****年执行到位。**）*******-其他公共卫生支出：经济管理年推动**万元，此项目已在进展中，计划于****年执行到位。**）*******-其他公立医院支出：病人欠费**万元，于*月***#凭证已执行到位，完成率***%。**）*******-其他发展与改革事务支出：创伤救治综合楼****万元，于*月*#凭证支付***.**万元，执行率*.**%，此为基建项目，计划于****年执行到位。**）*******-其他卫生健康支出：公立医院修缮购置项目***万元，于**月***#凭证支出***.**万元，执行率**.**%。**)*******-其他技术与开发支出：创新型省份建设专项资金**万元，此为唐接福、凌建新、黄鹏、姚志勇几年期科研课题研究经费，每人*万元，**月份到账，归口管理部门为科教科，计划于****年开始使用。**）*******-其他卫生健康支出：重点专科设备采购**万，此经费于**月底到账，招标流程已完成，合同已签订，还在办理支付手续。**）*******-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出：创伤救治综合楼项目****万元，于****年*月***#、***#、***#、***#、***#凭证，*月*#凭证，**月**#、**#、**#凭证支出完成，执行率***%。****年度部门整体支出绩效自评表省级预算部门名称湖南医药学院第一附属医院　年度预（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额***.******.***.***.******.***按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：****.**其中：基本支出：*****.**政府性基金拨款：****项目支出：****.**纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：*****.**年度总体目标预期目标实际完成情况　***%　　　**.**%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(**分)数量指标门急诊人次较上年提高较上年提高**.**%　*　*　随访完成率　**%　**%　*　*　质量指标降低欠费较上年下降较上年下降　**　*加强欠费管理医疗服务性收入占比较上年增长较上年增长*.**%　　**　**　时效指标完成及时率　**%　**%　**　**　成本指标药品比例较上年下降较上年下降*.**%**　管理费用率较上年下降较上年下降*.**%　**　效益指标（**分）　经济效益指标预算执行率较上年提高较上年提高*.**%　**　**　社会效益指标支援县级医院，扩大影响　有效提高　有效提高　**　*推广卓越服务可持续影响指标可持续性**%**%　**　**　满意度指标（**分）服务对象满意度指标职工、患者满意度　**%　**%　**　*.*提升医疗能力，加强医院建设总分***　**（三）存在的问题及原因分析部分财政资金下达时未有相应文件下发，无法精确到项目名称，明确项目归口管理部门，以及资金使用范围。年初预算的编制较为精细，由于医院属于业务型单位，对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。项目资金绩效管理缺乏明确的实施方案。在下一步工作中，依据要求与需要，进一步将预算细化，建设科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。第四部分名词解释财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。*、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。*、机关运行经费：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。