视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s 目 ???录?第一部分：?崇左市龙州生态环境局概况一、本部门职责二、机构设置情况第二部分：?崇左市龙州生态环境局****年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表上述报表详见附件:崇左市龙州生态环境局****年度部门决算公开附表第三部分：?崇左市龙州生态环境局****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、****年度政府性基金支出决算情况。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释第一部分：?崇左市龙州生态环境局概况?一、主要职能*.贯彻执行国家、自治区、崇左市环境保护的法律法规和方针、政策，拟订起草全县环境保护的规范性文件草案；贯彻实施环境保护地方性标准和技术规范，组织编制环境功能区划，组织拟订全县重点区域、河流污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制订全县主体功能区划。*.负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。*.承担落实全县减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和污染许可证制度并监督实施；牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。*.负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；按县人民政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。*.承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。*.负责全县环境污染防治的监督管理。*.指导、协调、监督全县生态保护工作。*.负责全县核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。*.负责全县环境监测、统计和信息发布。**.开展全县环境保护科技工作。根据上级要求和实际需要组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，会同上级业务部门受理我县上市企业环保核查申请。**.组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。**.承办县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成（一）机构设置情况生态环境局共有直属单位*个。其中行政单位*个，局属参照公务员管理事业单位*个。行政单位是崇左市龙州生态环境局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是生态环境保护综合行政执法大队和环境保护监测站。局机关本级内设办公室、综合股、行政审批股共*个职能股室。（二）人员构成情况生态环境局人员编制总数为**人，其中行政编制*人，行政后勤编控制数*人，事业编制**人。机关后勤服务人员事业编制*人，实有财政供养人数**人，其中行政在职*人，事业在职**人，退休*人。具体情况如下：*.生态环境局机关本级。行政编制*人，行政后勤编控制数*人，现行政编制在职实有人数*人。*.生态环境保护综合行政执法大队。事业编制**人，财政供给单位编制内实有人员*人，参照公务员管理事业编制在职人员*人，财政全额供养事业单位在职人员*人。*．环境保护监测站。事业编制**人，财政供给单位编制内实有人员*人，其中参照公务员管理事业编制在职人员*人，财政全额供养事业单位在职人员*人，退休人员*人。第二部分：崇左市龙州生态环境局****年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表上述报表详见附件：崇左市龙州生态环境局****年度部门决算公开附表。第三部分：?崇左市龙州生态环境局****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况（一）本部门****年度总收入***.**万元, 其中本年收入***.**万元,较****年度决算数***.**万元减少***.**万元，下降**.**?%。收入具体情况如下：*.一般公共预算财政拨款收入***.**万元，为市本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数***.**万元，增加**.**万元，增长**.**?%，主要原因是****年度职工工资有所增长。*.其他收入***.**万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非财政拨款收入。较****年度决算数***.**万元，减少**.**万元，下降**.**?%，主要原因是机构改革后，基本支出上划市本级，其他收入属于县级资金收入。（二）本部门****年度总支出***.**万元，其中本年支出***.**万元。较****年度决算数***.**万元相比，减少***.**?万元，下降**.**?%。支出具体情况如下：*.一般公共服务支出（类）*.**万元：主要用于党费相关支出。较****年度决算数*万元，增加*.**万元，增长***%，主要原因是用于慰问党员支出。由县级组织部做预算。*.社会保障和就业支出（类）***.**万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，在职人员养老保险支出，其社保支出。较****年度决算数**.**万元，增加**.**万元，增长***.**%，主要原因是本年度增加历年职业年金支出。*.卫生健康支出（类）**.**万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的社会保障中的基本医疗保险、公务员医疗保险。较****年度决算数**.**万元，增加*.**万元，增长**.**%，主要原因是随着工资的增长，缴纳基本医疗的基数有所调整，缴费金额随着增加。*.节能环保支出（类）***.**万元，主要用于行政运行，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、环境保护管理事务、环境监测与监察、环境污染防治、自然生态保护、污染减排方面的支出。较****年度决算数***.**万元，增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是项目支出有所增加。*.自然资源海洋气象（类）**.**万元：主要用于项目工程款。较****年度决算数***.**万元，减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是本年度项目支出有所减少，以至于支出减少。*.住房保障支出**.**万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较****年度决算数**.**万元，减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是****年度公积金未缴纳完毕以至于公积金有所减少。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?崇左市龙州生态环境局****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，较****年度决算数***.**万元，增加**.**万元，增长**.**%。其中：基本支出***.**万元，项目支出*.**万元。崇左市龙州生态环境局****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***.**%。（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于年初预算数，因为工资有所增长，保险基数随着工资增长而增加。主要用于在职人员养老保险支出。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的**.**%。（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于年初预算数，主要原因是因为工资有所增长，保险基数随着工资增长而增加。主要用于在职人员工伤保险和失业保险。（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为*.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于年初预算数，因为工资有所增长，保险基数随着工资增长而增加。主要用于在职人员医疗保险支出。（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于年初预算数，因为工资有所增长，保险基数随着工资增长而增加。主要用于在职人员公务员医疗支出。（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于年初预算数，主要原因是在做年初预算时事业人员工资和行政参公人员工资功能科目未分开。主要用于事业人员工资支出。（九）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做预算，预算下达后追加预算。主要用于项目办公费支出。（十）节能环保支出（类）污染减排（款）生态执法监察（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做预算，预算下达后追加预算。主要用于项目办公费、维修费支出。（十一）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的**.**%。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等；公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：（一）工资福利支出***.**万元，年初预算数为***.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所增加，保险缴费基数增加，以至于金额增加。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助等（二）商品和服务支出**.**万元，年初预算数为**.**万元，完成年初预算的**.**%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其它交通费用、其它商品服务支出等。（三）对个人和家庭的补助支出*.**元，年初预算数为*.**万元，完成年初预算的***.**%。决算数大于预算数的主要原因是春节慰问退休人员支出。主要用于对个人和家庭补助。四、****年度政府性基金支出决算情况崇左市龙州生态环境局****年度没有政府性基金支出。????五、****年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况崇左市龙州生态环境局****年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。六、****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元；公务用车购置及运行费支出决算*.**万元；公务接待费支出决算*.**万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出*.**万元。全年使用财政拨款安排崇左市龙州生态环境局、*个所属单位出国团组*个，参加其他单位组织的出国团组*个，全年因公出国（境）团组共计*个，累计*人次。因公出国（境）费比年初预算数*.**万元，同比持平;比上年支出数*.**万元，增加*.**万元，同比持平。（二）公务用车购置及运行费支出*.**万元。其中：公务用车购置支出*.**万元，购置了*辆公务公车。公务用车运行支出*.**万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。****年，崇左市龙州生态环境局、*个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆，全年运行费支出*.**万元，平均每辆*.**万元。公务用车购置及运行费比年初预算数*.**万元，增加*.**万元，同比持平;比上年支出数*.**万元，增加*.**万元，同比持平。（一）公务接待费支出*.**万元,国内公务接待批次 *次，人次**次，国（境）外公务接待批次*?次，人次*?次。主要用于与上级单位开展的工作交流、开展各项业务检查发生的接待支出，主要是工作餐费支出。公务接待费比年初预算数*.**万元，减少*.**万元，下降**.**%，原因是疫情期间，公务接待数量减少?;比上年支出数*.**万元，增加*.**万元，增长***.**%，原因是机构改革后在****年在市本级未做三公经费的年初预算（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。****年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计*.**万元，比上年决算数*.**万元，增加*.**万元，增长***%，主要原因是：机构改革后在****年在市本级未做三公经费的年初预算；比年初预算数*.**万元,减少*.**万元，下降**.**?%，主要原因是疫情期间，公务接待数量减少。七、其他重要事项情况说明（一）?机关运行经费支出情况说明。****年度本部门机关运行经费支出**.**万元，比年初预算数**.**万元，减少**.**万元，降低**.**%。主要原因是：按支付流程支付各项支出，年底时未能支出。比上年**.**万元，减少*.**万元，降低*.**%。主要原因是：主要原因是因****年公用经费未使用完毕，结转到****年继续使用，故****年运行经费增加。（二）政府采购支出情况说明。****年度本部门政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出***.*万。授予中小企业合同金额***.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额***.**万元，占授予中小企业合同金额的***.**%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*.**%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的***.**%。（三）国有资产占用情况说明。截至****年度**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，部级领导干部用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备 *?台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理安排，本部门未开展预算绩效管理工作。?第四部分 ?名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。正文e 附件s 文件下载：崇左市龙州生态环境局****年度部门决算公开附表.xlsx关联文件：附件e 其他s 其他e