视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s 目 ???录第一部分：崇左市凭祥生态环境局概况一、本部门职责二、机构设置情况第二部分：崇左市凭祥生态环境局****年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表上述报表详见附件：崇左市凭祥生态环境局****年度部门决算公开附表第三部分：崇左市凭祥生态环境局****年度部门决算情况说明一、****年度收入支出决算总体情况。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、****年度政府性基金支出决算情况。五、****年度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释?第一部分：崇左市凭祥生态环境局概况?一、主要职能（*）贯彻执行国家、自治区环境保护的法律法规和方针、政策，贯彻实施环境保护地方性标准和技术规范；组织编制环境功能区划，组织拟订全市重点区域、河流污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制订全市主体功能区划。（*）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。（*）承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。（*）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。（*）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（*）负责全市环境污染防治的监督管理。（*）指导、协调、监督全市生态保护工作。（*）负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。（*）负责全市环境监测、统计和信息发布工作。（**）开展全市环境保护科技工作。（**）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（**）承办市人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成崇左市凭祥生态环境局的汇总决算报表由*个单位构成。其中行政单位*个，局属参照公务员管理事业单位*个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位*个。行政单位是崇左市凭祥生态环境局本级；局属参照公务员管理全额拨款事业单位分别是崇左市凭祥市生态环境监测站、崇左市凭祥市生态环境保护综合行政执法大队。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位是崇左市凭祥市平而河水质自动监测站。?第二部分：崇左市凭祥生态环境局?****年度部门决算报表?表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表上述报表详见附件：崇左市凭祥生态环境局****年度部门决算公开附表。?第三部分：崇左市凭祥生态环境局****年度部门决算情况说明?一、****年度收入支出决算总体情况（一）本部门****年度总收入***.**万元,较****年度决算数减少***万元，下降**.**%。收入具体情况如下：*.一般公共预算财政拨款收入***.**万元，为市本级财政当年拨付的资金。较****年度决算数***.**万元，增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是****年在职部分社保在凭祥市财政局支出，****年在职社保全部在崇左市本级支出。*.其他收入***.**万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入等。较****年度决算数***.**万元，减少***.**??万元，下降**.**%，主要原因是****年其他收入为凭祥市财政的拨款，项目不能在本年度内结清。*.上年结转和结余**.**万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较****年度决算数**.**万元，减少*.**万元，下降*.**%。（二）本部门****年度总支出***.**万元，其中本年支出***.**万元。较****年度决算数***.**万元相比，减少***万元，下降**.**%。支出具体情况如下：*. 社会保障和就业支出（类）**.**万元：主要用于职工社会保障缴费支出。较****年度决算数**.**万元，减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是有人员调出。*. 卫生健康支出（类）**.**万元：主要用于单位在职职工工资总额的一定计缴的社会保险、医疗保险、医疗补助经费。较****年度决算数**.**万元，减少*.*万元，下降**.**%，主要原因是有人员调出。*. 节能环保支出（类）***.**万元：主要用于主要用于基本支出和项目支出。基本支出，是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。项目支出，主要对环保执法、生态环境宣传活动、重点污染源监督性监测等。较****年度决算数***.**元，减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是项目不能在本年度内结清。*.自然资源海洋气象等支出（类）*.**万元：主要用于调出人员晋级晋档工资。较****年度决算数*万元，增加*.**万元，增长***.**%，主要原因是支付调出人员晋级晋档工资。*. 住房保障支出（类）**.**万元：主要用于按照国家政策规定向单位职工计缴的住房公积金。较****年度决算数**.**万元，增加**.**万元，增长***.**%，主要原因是结清了上一年的绩效公积金。*.年末结转和结余**.**万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较****年度决算数**.**?万元，减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是结清部分以前年度结转下来的项目资金。二、****年度一般公共预算财政拨款支出决算情况崇左市凭祥生态环境局****年度一般公共预算财政拨款支出***.**万元，较****年度决算数***.**万元，增加**.**万元，增加**.**%。其中：基本支出***.*万元，项目支出**.**万元。崇左市凭祥生态环境局****年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的**.**%。（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元。完成年初预算的**.**%。主要用于支付在编在职人员单位部分基本养老保险缴费。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为*.**万元。完成年初预算的**.**%。主要用于在职人员职业年金缴费。（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。完成年初预算的**.**%。主要用于支付在职在编人员工伤保险及残疾人就业保障金。（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。完成年初预算的**.**%。主要用于支付本单位基本医疗保险、生育保险。（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。完成年初预算的**.**%。主要用于支付在职在编职工公务员医疗补助保险。（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元。完成年初预算的**.**%。主要用于支付在职在编职工工资。（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。主要用于征订环境宣传资料。（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为*.**万元，支出决算为**.**万元。决算数大于预算数的主要原因是支付在职的工资福利、基本工资、津贴补贴、绩效工资等。主要用于在职的工资福利、津贴补贴、绩效工资等（九）节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。完成年初预算的**.**%。主要用于支付崇左市凭祥市平而河水质自动监测站事业编制人员的基本支出。（十）节能环保类（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。主要用于环境执法监察工作产生的差旅费。（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元。决算数大于预算数的主要原因是支付调出人员的晋级晋档工资。主要用于支付调出人员的晋级晋档工资。（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元。完成年初预算的**.**%。主要用于支付在职在编人员住房公积金。三、****年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭补助等；公用经费**.**万元，主要包括：办公费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：（一）工资福利支出***.**万元，年初预算数为***.**万元，完成年初预算的**.**%。主要用于支付基本工资、津贴补贴等。（二）对个人和家庭的补助*.**万元，年初预算数为*万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有做驻村工作队员意外保险。主要用于驻村工作队员意外保险。（三）商品和服务支出**.**万元，年初预算数为**.**万元，完成年初预算的**.**%。主要用于支付办公费、差旅费、其他交通费用等。四、****年度政府性基金支出决算情况崇左市凭祥生态环境局****年度没有政府性基金支出。五、****年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况崇左市凭祥生态环境局****年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。六、****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明****年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*.**万元；公务用车购置及运行费支出决算*.**万元；公务接待费支出决算*.**?万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出*.**万元。全年使用财政拨款安排崇左市凭祥生态环境局*个所属单位出国团组*个，参加其他单位组织的出国团组*个，全年因公出国（境）团组共计*个，累计*人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。因公出国（境）费比年初预算数*.**万元，增加*.**万元，增长*.**%，原因是无因公出国（境）费支出;比上年支出数*.**万元，增加*.**万元，增长*.**%，原因是无因公出国（境）费支出。（二）公务用车购置及运行费支出*.**万元。其中：公务用车购置支出*.**万元，购置了*辆公务公车，主要用于公务用车保险费、维修费等；公务用车运行支出*.**万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展*业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。****年，崇左市凭祥生态环境局*个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆，全年运行费支出*.**万元，平均每辆*.**万元。公务用车购置及运行费比年初预算数*.**万元，增加*.**万元，增长*.**?%，原因是公务用车运行费在凭祥市财政做预算支出;比上年支出数*.**万元，增加*.**万元，增长*.**%，原因是公务用车运行费在凭祥市财政做预算支出。（三）公务接待费支出*.**万元,国内公务接待批次 **次，人次**次，国（境）外公务接待批次*次，人次*次。主要用于上级、同级单位、环境督查工作组等开展业务活动发生的接待支出，主要是工作餐支出。公务接待费比年初预算数*.**万元，减少*.**万元，下降**.**%，原因是减少开支;比上年支出数*.**万元，增加*.**万元，增长***.**%，原因是****年“三公经费”在凭祥市财政做预算及支出?。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。****年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计*.**万元，比上年决算数*.**万元增加*.**万元，增长***.**%，主要原因是：****年“三公经费”在凭祥市财政做预算及支出；比年初预算数*.**万元减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是减少开支。七、其他重要事项情况说明（一）?机关运行经费支出情况说明。****年度本部门机关运行经费支出**.**万元，比年初预算数**.**万元，减少*.*万元，降低**.**%。主要原因是：差旅费，比上年*万元，减少*.**万元，降低**.*%。主要原因是：落实过紧日子要求压减水电费、差旅费等支出。（二）政府采购支出情况说明。****年度本部门政府采购支出总额*.**万元，其中：政府采购货物支出*.**万元、政府采购工程支出*.**万元、政府采购服务支出*.**万元。授予中小企业合同金额*.**万元，占政府采购支出总额的***.**%，其中：授予小微企业合同金额*.**万元，占授予中小企业合同金额的**.**%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**.**%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的*.**%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的*.**%。（三）国有资产占用情况说明。截至****年度**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，部级领导干部用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台（套），单价***万元以上专用设备*台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。****年度本部门未开展预算绩效管理工作。?第四部分 ?名词解释?一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。正文e 附件s 文件下载：崇左市凭祥生态环境局****年度部门决算公开附表.xlsx关联文件：附件e 其他s 其他e