监督索引号********************目录第一部分 西畴县地方公路管理段概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 西畴县地方公路管理段概况一、主要职能（一）主要职能贯彻执行国家有关农村公路管理养护的政策、法规、制度以及上级主管部门的批示、安排、决定等；按照州、县签订的“养护责任书”内容和要求，编制本辖区内农村公路管理养护工作计划；组织农村公路养护工程的招投标和工程发包工作，并实施监督管理；对各乡镇农村公路养护管理进行督促、指导、检查；健全各类公路养护技术档案，按时编制上报各项统计报表；根据相关法律法规的授权，从事公路管理工作；完成上级交办的其他工作任务。（二）****年度重点工作任务概述*.稳路况，夯实养护主业（*）强化日常养护。日常养护工作：一是认真贯彻落实“有路必养、养必到位”的工作要求，建立权责明确、事权明晰的县、乡、村“三位一体”养护管理制度，全县农村公路列养率达***%；二是按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，按照年初制定的日常养护工作计划，采取竞争性报价、分（条）段承包养护的方式，与**名承包养护人员签订县道养护合同；与*个乡镇签订农村公路乡、村道养护管理责任书，逐级分解落实责任，明确管理养护任务目标，并进行严格的量化和考核，确保全县农村公路管理养护落到实处，切实解决好群众出行难、运输难问题。三是按照实现全县农村公路“有路必管、有路必养，管必到位，养必见效”的目标，自“路长制”工作实施以来，初步形成了制度化、常态化的管理运行机制。四是完善应急预案和相关工作机制，充分做好机械、设备、材料等物资和人员准备工作，从*月至**月汛期结束，共安排干部职工**人轮流，实行**小时值班制度，做到科学应对，及时妥善处置，确保信息畅通并及时上报。及时对路面损坏、路基缺口、涵洞、标志标牌开展调查工作，为更好地完成汛期农村公路养护工作、保障群众出行奠定基础，并指导督促乡镇按时按质完成业务工作。 （*）全面实行“路长制”管理。明确县、乡、村三级管养责任，在公路显眼位置设立路长公示牌，明确路长职责、公路概况、管理保护目标、监督电话等内容，接受社会监督。截至本年底，全县共完成“路长制”公示牌更新***块，其中县道**块，乡道**块，村道**块，完成“路长制”公示牌设置***%。（*）绿美农村公路建设。按照美丽公路三年工作计划，****年至****年，西畴县计划实施**条（段）共***.***公里农村公路“绿美公路”建设，其中：****年实施兴大线、团大线、卖茅线等*条（段）共***.***公里，截止本年底已全部完工；投入资金**余万元，完成兴街高速收费站至二级公路绿美交通建设。（*）筑牢安全生命防护工程。积极改善农村道路交通安全条件，加大农村公路安防工程、养护工程和危桥改造工程建设。安防工程：****年计划投资***万元，实施漂达线、龙坪线、达清线等*条（段）村道安防工程，整治隐患里程**公里。截止本年底完成龙坪线（*.***公里）和小白线（**.**公里）施工，共计**.***公里。项目资金已拨付**万元。养护工程 ：计划投资***万元，实施柏马线、鸡洪线*条（段）农村公路绿化；实施龙大线、兴大线、龙石线等*条（段）农村公路路面修复及路基缺口修复。到本年底还在施工，项目资金已拨付***万元。取消政府还贷二级公路收费补助公路养护项目：计划投入资金***万元，实施鸡太线、鸡洪线*条（段）农村公路路面修复。到本年底还在进行施工，项目资金未到位。*.强法制，加强路域环境整治一是积极对国省干线、农村公路沿线可视范围的乱搭乱建、露天垃圾和破旧遮阳网等开展清理整治工作。截至本年底，共出动车辆**辆次，人员**人次，排查整治破旧遮阳网共**条（段）**处****平方米；制止乱堆乱放、乱挖乱占行为**处，清除堆放物品和杂物**余处。二是落实公路路域环境整治，对辖区农村公路进行以清理垃圾、杂草、路面修复为主要内容的环境整治行动，明确人员，制定了工作机构及工作方案。结合****年路政宣传月活动，采取播放广播、发放宣传资料等方式做好宣传动员工作，悬挂张贴宣传横幅或海报、电子显示屏滚动播放标语**条，摆放展板*块，发放宣传材料***余份，现场接受群众咨询**余人，出动宣传人员**人次，进企业、集镇、工地、场站、学校场所宣传*次，路域环境得到进一步提升。三是开展公路沿线宣传广告清理工作，对革岔至漂漂、漂漂至柏林、兴街至三光等*条（段）公路沿线宣传广告牌开展了摸底调查，共排查出公路沿线广告牌***块（其中：国省道***块、农村公路**块），需拆除***块，需更换、维护**块。截至本年底，排查出的**块农村公路沿线广告牌，已拆除**块，林草局自行更新*块，沿线石场自行更新更换*块，农村公路沿线广告牌清理工作已完成。*.抓重点，做好汛期应急保障完善应急预案和工作机制，对辖区重点路段、危险路段、急弯陡坡、临水临涯等易发生安全事故路段的附属设施、标识标牌等进行排查并建立台账，充分做好机械、设备、材料等物资和人员准备工作。从*月至**月汛期结束，安排干部职工**人轮流，实行**小时值班制度，做到科学应对，及时妥善处置，确保信息畅通并及时上报。截至本年底，共造成水毁路基****立方米，路面损坏*****余平方米，坍方**处共****立方米，挡墙坍塌**处共****立方米，路线中断*条（段），造成经济损失***.*万元。累计投入人工***个，出动机械台班**个，清除坍方**处****立方，修复路面*万余平方米，设置安全警示标志***棵，投入水毁修复资金***余万元，中断公路已全部抢通，切实提高农村公路防汛能力和安全通行能力。*.重防治，确保农村公路桥涵管理规范化制定了《西畴县农村公路桥梁养护管理制度》、《西畴县农村公路桥梁养护工程师制度》，对全县列入管养的**座桥梁实行全面监管，建立桥梁卡片档案和危桥档案，采取“统一领导、预防为主、安全至上”的工作方针，对每座桥梁设置了桥梁的限载、限速及安全警示标志；并严格按照桥梁管养制度对桥梁进行定期检查和养护管理，对全部列入管养的桥梁进行全面排查，努力提高桥梁的耐久性和安全性，确保桥梁安全畅通运行。*.严监管，加强工程质量安全监督一是完善管理制度，层层落实责任。制定《农村公路养护工程管理办法》，明确责任，规范管理考核办法。二是严把项目入库和设计关口。以创建“平安”农村公路为抓手，严格招投标程序，优选有资质的施工单位，做到精细调查、科学规划。三是严格程序，强化督查。强化安全、质量和进度控制，通过加大巡查和整改力度，督促项目施工单位落实安全生产责任制度，及时发现项目建设中存在的技术质量问题，及时制止和纠正不规范的施工行为，对不按规范要求施工的要求及时整改到位，监督覆盖率达***%，有效保证了施工质量合格、安全。二、部门基本情况（一）机构设置情况我单位共设置*个内设机构，包括：综合办、财务室、技术办、养护办。根据部门职责职能、单位实际情况，具体明确各办室工作职责任务，强化各办室管理，确保各项工作的顺利开展。（二）决算单位构成纳入西畴县地方公路管理段****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.西畴县地方公路管理段（三）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县地方公路管理段****年末实有人员编制**人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员**人（含参公管理事业人员*人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）说明：西畴县地方公路管理段没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。西畴县地方公路管理段没国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县地方公路管理段部门****年度收入合计*,***,***.**元。其中：财政拨款收入*,***,***.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*元，占总收入的*%；事业收入*元（含教育收费*元），占总收入的*%；经营收入*元，占总收入的*%；附属单位缴款收入*元，占总收入的*%；其他收入**,***.**元，占总收入的*.**%。与上年*,***,***.**元相比，收入合计增加*,***,***.**元，增长**.**%。其中：财政拨款收入（比上年*,***,***.**元）增加*,***,***.**元，增长***.**%；上级补助收入增加*元，增长*%；事业收入增加*元，增长*%；经营收入增加*元，增长*%；附属单位上缴收入增加*元，增长*%；其他收入（比上年*,***,***元）减少*,***,***.**元，下降**.**%。主要原因是分析本年度收入增加的主要原因是本年度农村公路日常养护补助资金比上年度增加。上年度部分财政拨款是由县交通局转拨我单位，本年度是县财政直接拨我单位账户，导致财政拨款较上年度增加，上年度部分项目资金由县交通局转拨我单位，本年度由财政直接划拨，导致其他收入减少。二、支出决算情况说明西畴县地方公路管理段部门****年度支出合计**,***,***.**元。其中：基本支出*,***,***.**元，占总支出的**.**%；项目支出**,***,***.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出*元，占总支出的*％；经营支出*元，占总支出的*％；对附属单位补助支出*元，占总支出的*％。与上年*,***,***.**元相比，支出合计增加*,***,***.**元，增长**.**%。其中：基本支出（比上年*,***,***.**元）增加**,***.**元，增长*.**%；项目支出（比上年*,***,***.**元）增加*,***,***.**元，增长**.**%；上缴上级支出增加*元，增长*%；经营支出增加*元，增长*%；对附属单位补助支出增加*元，增长*%。主要原因分析本年度项目支出整体增加，因为增加危桥、安防项目，导致项目支出增多。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县地方公路管理段正常运转的日常支出*,***,***.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*,***,***.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费***,***.**元，占基本支出的*.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县地方公路管理段为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出**,***,***.**元。其中：基本建设类项目支出*元。具体项目开支及开展工作情况：*.文交管养〔****〕*号****年第一批农村公路生命安全防护工程省补资金*,***,***.**元。*.文交发〔****〕***号****年大中修资金*,***.**。*.文财建〔****〕**号四好农村路建设省级补助资金*,***,***.**元。*.西财预〔****〕***号生命安全防护工程补助资金*,***,***.**元。*.西财建〔****〕***号****年交通转移支付用于四好农村路示范县补助资金**.**元。*.西财建〔****〕**号、文财建〔****〕**号****年交通转移支付用于农村公路养护补助资金***,***.**元。*.西财预〔****〕***号、文财建〔****〕**号农村公路日常养护补助资金*,***,***.**元。*.西财建〔****〕**号、文财建〔****〕**号****年农村公路养护补助资金*,***,***.**元。*.西财建〔****〕*号、文财建〔****〕**号****年农村公路日常养护省级补助资金***,***.**元。**.西财建〔****〕**号、文财建〔****〕**号****年省道及农村公路专项养护补助资金的通知***,***.**元。**西交请〔****〕**号补助三大公路西畴段水毁修复资金*,***.**元。**.西财建〔****〕*号、文财建〔****〕*号公路灾损抢修保通项目结转资金**,***.**元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县地方公路管理段部门****年度一般公共预算财政拨款支出*,***,***.**元，占本年支出合计的**.**%。与上年*,***,***.**元相比增加*,***,***.**元，增长***.**%，主要原因分析由于上级补助安防项目、养护中修项目资金增加，导致项目支出增加；人员增加，人员经费增加，公用经费增加，所以本年支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.教育（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.社会保障和就业（类）支出***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于事业单位在职人员及退休人员社会保险、工伤生育保险、丧葬补助费和定期抚恤金。*.卫生健康（类）支出**,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于人员医疗保险缴费。**.节能环保（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.农林水（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.交通运输（类）支出*,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于农村公路养护、公路巡查、项目建设中车辆运行维护及相关工作开展经费，在职人员工资。**.资源勘探工业信息等（类）支出类*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.住房保障（类）支出***,***元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。**.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.其他（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为**,***.**元，支出决算为**,***.**元，完成年初预算的***.**%。其中：因公出国（境）费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务用车购置费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务用车运行维护费支出决算**,***.**元，占总支出决算的**.**%；公务接待费支出决算***.**元，占总支出决算的*.**%，具体是国内接待费支出决算***.**元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。明细情况如下：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县地方公路管理段部门****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为**,***.**元，支出决算为**,***.**元，完成年初预算的***.**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出决算为**,***.**元，完成年初预算的***.**%；公务接待费支出决算为***.**元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度单位车辆云H*****故障进行维修，公务用车维护费增加。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年**,***.**元增加*,***.**元，增长**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*元，增长*%；公务用车购置费支出决算增加*元，增长*%；公务用车运行维护费支出决算（比上年**,***.**元）增加*,***.**元，增长**.**%；公务接待费支出决算（比上年*,***.**元）减少*,***元，下降**.*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位车辆云H*****故障进行维修，公务用车维护费增加。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。开展内容包括：无。*.购置车辆*辆。具体购置车辆原因：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于开展公路日常养护巡查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。主要用于公路日常养护半年养护检查和年终养护考核检查接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县地方公路管理段部门****年机关运行经费支出*元，比上年增加*元，增长*%,与上年对比没有变化，主要原因分析根据机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本单位属于事业单位，不存在机关运行经费支出。二、国有资产占用情况截至****年**月**日，西畴县地方公路管理段部门资产总额*,***,***.**元，其中，流动资产*,***,***.**元，固定资产**,***.**元，对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与上年*,***,***.**元相比，本年资产总额增加***,***.**元，其中固定资产比上年***,***.**元减少**,***.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，部门政府采购支出总额**,***.**元，其中：政府采购货物支出*,***元；政府采购工程支出**,***.**元；政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的*%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明本单位无重要事项说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。（五）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。西畴县地方公路管理段****年度部门决算公开表*****************.xls监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****