监督索引号********************目录第一部分 西畴县林业和草原种苗工作站概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 西畴县林业和草原种苗工作站概况一、主要职能（一）主要职能负责贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等法律、法规；承担种苗行政执法管理的业务工作；负责制定全县林木种苗发展规划；组织种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导苗圃的经营管理和科学育苗；负责良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督管理工作；负责采种育苗技术指导及培训，引种试验示范、科技成果推广应用和林木种苗信息服务；负责收集和整理全县种苗管理材料，及时掌握种苗质量管理基本情况和动态，做好种苗质量管理统计、总结等工作；完成县林业和草原局交办的其它任务。（二）****年度重点工作任务概述****年取得的主要成效：贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等法律、法规；承担种苗行政执法管理的业务工作；制定全县林木种苗发展规划；组织种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导苗圃的经营管理和科学育苗；负责良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督管理工作；负责采种育苗技术指导及培训，引种试验示范、科技成果推广应用和林木种苗信息服务；负责收集和整理全县种苗管理材料，及时掌握种苗质量管理基本情况和动态，做好种苗质量管理统计、总结等工作；完成县林业和草原局交办的其它各项工作任务。二、部门基本情况（一）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，即西畴县林业和草原种苗工作站。（二）决算单位构成纳入西畴县林业和草原种苗工作站****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。即西畴县林业和草原种苗工作站。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县林业和草原种苗工作站****年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制*人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员*人（含参公管理事业人员*人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员*人（离休*人，退休*人）。实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）注：*.本部门****年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；*.本部门****年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；*.本部门****年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；*.本部门****年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县林业和草原种苗工作站部门****年度收入合计***,***.**元。其中：财政拨款收入***,***.**元，占总收入的***%；上级补助收入*元，占总收入的*%；事业收入*元（含教育收费*元），占总收入的*%；经营收入*元，占总收入的*%；附属单位缴款收入*元，占总收入的*%；其他收入*元，占总收入的*%。与上年相比，收入合计增加***,***.**元，增长**.**%，增加的主要原因是****年度保险缴费和公用经费在林草局机关核算，****年度在本部门核算增加收入。其中：财政拨款收入增加***,***.**元，增长**.**%，增加的主要原因是****年度保险缴费和公用经费在林草局机关核算，****年度在本部门核算增加收入；上级补助收入*元，与上年一致；事业收入*元，与上年一致；经营收入*元，与上年一致；附属单位上缴收入*元，与上年一致；其他收入*元，与上年一致。二、支出决算情况说明西畴县林业和草原种苗工作站部门****年度支出合计***,***.**元。其中：基本支出***,***.**元，占总支出的***%；项目支出*元，占总支出的*%；上缴上级支出*元，占总支出的*％；经营支出*元，占总支出的*％；对附属单位补助支出*元，占总支出的*％。与上年相比，支出合计增加***,***.**元，增长**.**%，增加的主要原因是****年度保险缴费和公用经费在林草局机关核算，****年度在本部门核算增加支出。其中：基本支出增加***,***.**元，增长**.**%，增加的主要原因是****年度保险缴费和公用经费在林草局机关核算，****年度在本部门核算增加支出；项目支出*元，与上年一致；上缴上级支出*元，与上年一致；经营支出*元，与上年一致；对附属单位补助支出*元，与上年一致。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县林业和草原种苗工作站机构正常运转的日常支出***,***.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出***,***.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费**,***.**元，占基本支出的*.**％。人均支出******.**元。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县林业和草原种苗工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*元。本部门****年度无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县林业和草原种苗工作站部门****年度一般公共预算财政拨款支出***,***.**元，占本年支出合计的***%。与上年相比增加***,***.**元，增长**.**%，增加的主要原因是****年度保险缴费和公用经费在林草局机关核算，****年度在本部门核算增加支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无一般公共服务（类）支出。*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无外交（类）支出。*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*元。本部门****年无国防（类）支出。*.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无国防（类）支出。本部门****年无公共安全（类）支出。*.教育（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无教育（类）支出。*.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无科学技术（类）支出。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无文化旅游体育与传媒（类）支出。*.社会保障和就业（类）支出***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于本部门****年度在职人员基本养老保险缴费支出。*.卫生健康（类）支出**,***元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于本部门****年度在职人员医疗保险缴费支出。**.节能环保（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无节能环保（类）支出。**.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无城乡社区（类）支出。**.农林水（类）支出***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于本部门****年度在职人员工资发放和保障机构正常运转支出。**.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无交通运输（类）支出。**.资源勘探工业信息等（类）支出类*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无资源勘探工业信息等（类）支出。**.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无商业服务业等（类）支出。**.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无金融（类）支出。 **.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无援助其他地区（类）支出。**.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无自然资源海洋气象等（类）支出。**.住房保障（类）支出*,***元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于本部门****年度在职人员缴纳住房公积金支出。**.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无粮油物资储备（类）支出。**.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无国有资本经营预算（类）支出。**.灾害防治及应急管理（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无灾害防治及应急管理（类）支出。**.其他（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无其他（类）支出。**.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无债务还本（类）支出。**.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无债务付息（类）支出。**.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。本部门****年无抗疫特别国债安排（类）支出。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的*%。其中：因公出国（境）费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务用车购置费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务用车运行维护费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务接待费支出决算*元，占总支出决算的*%，具体是国内接待费支出决算*元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。明细情况如下：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县林业和草原种苗工作站部门****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的*%。其中：因公出国（境）费支出决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出决算为*元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出决算为*元，完成年初预算的*%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数*元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算数*元，与上年一致；公务用车购置费支出决算数*元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数*元，与上年一致；公务接待费支出决算数*元，与上年一致。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数*元，与上年一致。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.****年度本部门安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.****年度本部门购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。*.****年度本部门安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次*人（其中：外事接待人次*人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县林业和草原种苗工作站部门****年机关运行经费支出*元，与上年一致。截至****年**月**日，西畴县林业和草原种苗工作站部门资产总额*元，其中，流动资产*元，固定资产*元，对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产*元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少*****.**元，其中固定资产减少*元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，部门政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的*%。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明本部门****年度部门决算无其他重要事项说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。西畴县林业和草原种苗工作站公开表.XLS*****************.xls监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****