监督索引号********************目录第一部分 西畴县林业和草原局（本级）概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 西畴县林业和草原局（本级）概况一、主要职能（一）主要职能根据《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发西畴县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办发〔****〕**号）精神，西畴县林业和草原局是县政府工作部门，正科级，由西畴县自然资源局统一领导和管理。西畴县林业和草原局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：*.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。*.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。*.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责生态公益林、天然林的界定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，制定湿地保护规划，管理湿地的开发利用。*.负责开展石漠化防治工作。组织开展石漠化监测工作；承担石漠化林草植被修复任务。*.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整西畴县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。*.负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园的申报、划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级、州级、县级风景名胜区、世界自然遗产、地质公园等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护的有关工作。*.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并指导实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。指导国有林区、国有林场基本建设和发展。*.负责林、草种子（苗）监督管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。*.指导县自然资源公安工作。监督管理自然资源公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。**.负责落实防灾减灾规划有关要求。负责林木、草原的灾害调查、防治及灾后修复工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责林业有害生物防治监测、预防、防治工作。**.监督管理林业和草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。**.负责林业和草原科技、教育、宣传工作。指导林业和草原人才队伍建设。**.职能转变。西畴县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。**.有关职责分工。与西畴县市场监督管理局的有关职责分工。西畴县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由西畴县市场监督管理局监督管理。西畴县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。**.完成县委、县政府交办的其他任务。（二）****年度重点工作任务概述*.全面推行了林长制工作。（*）落实州级方案，健全机制体制。一是县乡两级均成立了以党政领导为双组长林长制工作领导小组并组建了林长制办公室。二是制定印发了《西畴县全面推行林长制实施方案》、乡（镇）级全面推行林长制实施方案和村级全面推行林长制工作计划。三是设立林长***名、森林警长**名、县级森林检察官*名、技术服务人员**名、村组专管员****名、专职护林员***名和林长制县级专家组*个*人。四是共划分为**个林长制管理网格。五是划分县级责任区**个、乡级责任区**个。（*）制定工作要点，分解主要任务。制定印发了《西畴县****年林长制工作要点的通知》，对全县****年度林长制工作要点及主要任务作了分解，确保各项任务目标全面完成。（*）发布总林长令，明确工作重点。县级总林长—县委书记和县长联名签发了总林长令《西畴县****年全面推进林长制工作令》（****年第*号），明确了年度工作重点。（*）出台配套制度，健全长效机制。制定印发了《西畴县林长制工作领导小组工作规则等**个配套制度的通知》，各项制度的正常运行为全面推行林长制提供了运行机制保障。（*）实行派单履职，推动尽责履职。一是总林长派单*次，完成责任区巡林巡查*次。二是总督察长派单*次，完成责任区专项督察*次。（*）建立督察制度，规范工作督察。制定出台了《西畴县林长制工作督察制度》，明确了各级督察长责任区和职责。（*）建立林长公示牌，接受社会监督。建成了林长公示牌**块，完成了林长制公示牌的更新安装工作。（*）落实林长制宣传年，加强宣传引导。完成林长制信息编报**期，北回视听发布【落实林长制】文章*篇、其他相关文章**篇，编制印发《西畴县全面推行林长制工作手册》****份，印发《致广大林农的一封信》****份，西畴林长制成功走进“文山交通广播”《服务直通车》，宣传西畴县《深化林长制改革 推动生态系统保护与修复》。（*）开展评选活动，选出县树县花。选出“华盖木”为西畴县“县树”，“木兰花”为西畴县“县花”。（**）制定考评细则，推动工作落实。制定印发了《西畴县**** 年度林长制工作考核评价实施细则》，明确了各成员单位和乡（镇、林场、自然保护区）考核评价内容、考评步骤和方法。*.加强林草资源保护，全面筑牢生态安全屏障。（*）纳入补偿的生态公益林面积为**.**万亩，应兑现集体和个人部分面积**.**万亩，补偿资金*******.**元。已经兑现******.**元，未兑现资金*******.**元。（*）纳入补偿的天然林停伐保护面积为**.**万亩，应兑现集体和个人部分补助资金*******.**元。已经兑现*.***万元，未兑现资金*******.**元。（*）聘请生态护林员***人，应兑补助资金*******.**元，已兑现*****.**元，未兑现补助资金*******.**万元。（*）森林草原防灭火工作：订购发放森林草原防灭宣传资料*.*万份，召开各种森林防火会议***次。全县共发生火情**起（其中：农事用火火情**起，森林火情*起）。所有火情都得到了处置，无损失，未发现卫星热点及森林火灾。（*）林业有害生物防治：一是林业有害生物测报准***% 。三是林业有害生物成灾率*.**‰，比目标管理指标*‰降低了*.**‰。三是无公害防治率为***%，比州下达指标**%高出**个百分点。四是林业有害生物种苗产地检疫率达***%，比州下达管理指标**% 高出*个百分点。（*）野生动物保护：积极宣传禁食野生动物、禁止野生动物交易等野生动物保护法律法规，年内放生野生画眉鸟*只，放生野生猫头鹰*只，求助、放生野生蛇一条，处置死亡蛇一条、死亡野生白复锦鸡一只。（*）集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动：完成****至****年森林督查疑似图斑核实****个，核实率***%。经核实涉及案件数***件。查处整改销号违法案件***件，案件查处整改到位率***%。（*）案件查处：共收到各类林草行政案件线索**个，立案调查**件，已查处**件，正在调查*件。（*）行政审批与服务：下达林木采伐蓄积指标*.****万立方米，审批商品材采伐*.****万立方米。转报已批准林地项目报件*件，使用林地面积**.****公顷，缴纳植被恢复费*******.**元。完成了**项行政许可事项清单梳理及政务服务系统完善。接待来信来访**余人次，领导包案信访件*件，办理信访件*件，办结信访事项*件；接诉即办受理*件，办结*件。*.坚持绿化增绿，全面抓好生态修复。（*）完成****年石漠化综合治理林草植被建设项目人工造林****亩招标工作工作，计划**月完成建设任务。（*）完成****年征占用林地植被恢复异地造林项目****亩造林地块规划及作业设计编制，现已完成造林****亩。（*）完成****年森林抚育项目*万亩抚育地块规划和项目作业设计编制，报州林草局批复后及时组织各乡镇实施，计划**月前完成抚育任务。（*）完成****年造林补贴和绿色生态产业项目*****亩招投标，计划**月完成造林任务。（*）完成**.**公里绿道花带建设，指导林草种苗生产***万株，义务植树**万株。（*）造林绿化空间调查评估：全县适宜造林绿化空间面积有*****.*亩；林地保有量****年有*******.**亩；****年有*******.*亩；****年有*******.*亩；森林覆盖率未计算，待省上明确覆盖率测算方式后再计算我县森林覆盖率。二、部门基本情况（一）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、林草管理股（防火股）、生态修复股（国有林场监督管理办公室）、规划财务股，所属单位*个。（二）决算单位构成纳入西畴县林业和草原局（本级）****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.西畴县林业和草原局（三）部门人员和车辆的编制及实有情况西畴县林业和草原局（本级）****年末实有人员编制**人。其中：行政编制**人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员**人（含行政工勤人员*人），事业人员**人（含参公管理事业人员*人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）西畴县林业和草原局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故GK**表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；西畴县林业和草原局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK**表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。第三部分****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西畴县林业和草原局（本级）部门****年度收入合计********.**元。其中：财政拨款收入********.**元，占总收入的***%；上级补助收入*元，占总收入的*%；事业收入*元（含教育收费*元），占总收入的*%；经营收入*元，占总收入的*%；附属单位缴款收入*元，占总收入的*%；其他收入**.**元，占总收入的*%。与上年相比，收入合计增加********.**元，增长***.**%。其中：财政拨款收入增加********.**元，增长***.**%；主要原因是根据《西畴县财政局关于批复****年部门预算的通知》（西财预〔****〕**号），单位****年获批项目增加，项目资金增加。上级补助收入增加*元，增长*%；事业收入增加*元，增长*%；经营收入增加*元，增长*%；附属单位上缴收入增加*元，增长*%；其他收入增加**.**元，增长*%，主要原因是该收入为西畴县税务局返还手续费。二、支出决算情况说明西畴县林业和草原局（本级）部门****年度支出合计********.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.*%；项目支出********.**元，占总支出的**.*%；上缴上级支出*元，占总支出的*％；经营支出*元，占总支出的*％；对附属单位补助支出*元，占总支出的*％。与上年相比，支出合计增加********.*元，增长**.**%。其中：基本支出减少*****.**元，下降*.**%，主要原因是退休人员增加，在职人员公用经费支出减少；项目支出增加********.**元，增长**.**%，主要原因是根据《西畴县自然资源局 西畴县林业和草原局关于印发西畴县在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案的通知》（西自然联发〔****〕*号）等，增加造林空间规划工作资金，增加集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动工作经费项目支出，导致本年预算支出增加；上缴上级支出增加*元，增长*%；经营支出增加*元，增长*%；对附属单位补助支出增加*元，增长*%。（一）基本支出情况****年度用于保障西畴县林业和草原局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*******.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.*％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******.**元，占基本支出的*.*％。（二）项目支出情况****年度用于保障西畴县林业和草原局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出********.**元。其中：基本建设类项目支出*元。社会保障和就业支出****.**元，主要用于退休人员安家建房补助，节能环保支出********.**元，完成生态保护、退耕还林还草等工作任务；农林水支出********.**元，完成森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等工作任务；灾害防治及应急管理支出*****.**元，完成全县松材线虫普查及枯死松木处置等工作任务。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西畴县林业和草原局（本级）部门****年度一般公共预算财政拨款支出********.**元，占本年支出合计的***%。与上年相比增加********.*元，增长**.**%，主要原因是根据《西畴县自然资源局 西畴县林业和草原局关于印发西畴县在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案的通知》（西自然联发〔****〕*号）等，增加造林空间规划工作资金，增加集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动工作经费项目支出，导致本年一般公共预算财政拨款支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.教育（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.文化旅游体育与传媒（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。*.社会保障和就业（类）支出******.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、一次性死亡抚恤及遗属生活补助等支出。*.卫生健康（类）支出***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于行政医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。**.节能环保（类）支出********元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于生态保护、草原生态修复治理、其他自然生态保护支出、退耕还林还草等支出。**.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.农林水（类）支出********.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于行政运行、事业机构、森林资源培育、林业草原防灾减灾及其他林业草原支出支出。**.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.资源勘探工业信息等（类）支出类*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.住房保障（类）支出******元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于住房公积金缴纳支出。**.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.灾害防治及应急管理（类）支出*****元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于森林草原防灭火工作、林业有害生物防治等。**.其他（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。**.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为******.**元，支出决算为******.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务用车购置费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务用车运行维护费支出决算******.**元，占总支出决算的**.**%；公务接待费支出决算****元，占总支出决算的*.**%，具体是国内接待费支出决算****元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。明细情况如下：(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况西畴县林业和草原局（本级）部门****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为******.**元，支出决算为******.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车购置费支出决算为*元，完成年初预算的*%；公务用车运行维护费支出决算为******.**元，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出决算为*,***元，完成年初预算的*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是由于县级财政困难，致使“三公”经费未全部结账；二是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费开支。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少*****.*元，下降**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算减少*元，下降*%；公务用车购置费支出决算减少*元，下降*%；公务用车运行维护费支出决算减少****.*元，下降*.**%；公务接待费支出决算减少*****元，下降**.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务活动减少、公务用车运行维护费减少，二是由于县级财政困难，致使“三公”经费未全部结账。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次。*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于开展退耕还林、林长制改革、森林草原防灭火、石漠化综合治理、公益林管护、天然林停伐管护、林业有害生物防治等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。*.安排国内公务接待*批次（其中：外事接待*批次），接待人次**人（其中：外事接待人次*人）。主要用于文山州林业和草原局到我县开展调研、工作督查及接待外县考察组等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况西畴县林业和草原局（本级）部门****年机关运行经费支出******.**元，比上年减少******.**元，下降**.**%,主要原因坚持厉行节约，减少公务接待、公务活动。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、报刊费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等日常工作支出。二、国有资产占用情况截至****年**月**日，西畴县林业和草原局（本级）部门资产总额********.**元，其中，流动资产********.**元，固定资产********.**元，对外投资及有价证券*元，在建工程******.**元，无形资产******元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加*******.**元，其中固定资产增加*******.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值******元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，部门政府采购支出总额**,***.**元，其中：政府采购货物支出*元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出**,***.**元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的*%。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表**-附表**）。五、其他重要事项情况说明依据《行政事业单位国有资产处置执行单》（编号：czzx**************），核销已报废车辆*辆。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。局本级公开表*****************.xls监督索引号********************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****