监督索引号*****************目录第一部分 文山州西畴县新马街乡概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 ****年度部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释第一部分 文山州西畴县新马街乡概况一、主要职能（一）主要职能*.履行党政机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作等职责；*.承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责；*.承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责；*.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；*.承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；*.承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；*.承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；*.承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。（二）****年度重点工作任务概述*.坚持凝心聚力抓产业，持续增强发展动能；*.坚持主动作为强基础，加强乡村面貌建设；*.坚持生命至上保健康，有力有为推进疫情防控；*.坚持以人为本促发展，稳步提升幸福指数；*.坚持防范风险守底线，建设平安新马街；*.坚持脚踏实地提本领，加强自身建设。二、部门基本情况（一）机构设置情况我部门共设置*个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位设置共*个，分别是：*.西畴县新马街乡农业综合服务中心；*.西畴县新马街乡文化和旅游广播电视服务中心；*.西畴县新马街乡国土和村镇规划建设服务中心；*.西畴县新马街乡社会保障服务中心；*.西畴县新马街乡财政所；*.西畴县新马街乡应急服务中心；*.西畴县新马街乡综合执法队。（二）决算单位构成纳入文山州西畴县新马街乡****年度部门决算编报的单位共*个。其中：行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。分别是：*.新马街乡人民政府；*.新马街乡党委；*.新马街乡财政所；*.新马街乡农业综合服务中心；*.新马街乡社会保障服务中心；*.新马街乡文化和旅游广播电视服务中心。（三）部门人员和车辆的编制及实有情况文山州西畴县新马街乡****年末实有人员编制**人。其中：行政编制**人（含行政工勤编制*人），事业编制**人（含参公管理事业编制*人）；****年末实有人员**人。其中：行政人员**人（含行政工勤人员*人），事业人员**人（含参公管理事业人员*人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计*人（离休*人，退休*人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员**人（离休*人，退休**人）。实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。第二部分 ****年度部门决算表（详见附件）备注说明：*.本部门****年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；*.本部门****年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。第三部分 ****年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明文山州西畴县新马街乡****年度收入合计**,***,***.**元。其中：财政拨款收入**,***,***.**元，占总收入的**.**%；上级补助收入*元，占总收入的*%；事业收入*元（含教育收费*元），占总收入的*%；经营收入*元，占总收入的*%；附属单位缴款收入*元，占总收入的*%；其他收入*,***,***.**元，占总收入的**.**%。与上年相比，收入合计减少*,***,***.**元，下降**.**%。其中：财政拨款收入减少***,***.**元，下降*.**%；上级补助收入、事业收入、经营收入以及附属单位上缴收入无变动；其他收入减少*,***,***.**元，下降**.**%。主要原因是本年度项目资金较往年减少，减少了上海市对口帮扶沪滇互助资金、冷库、村企帮扶、脱贫攻坚农村危房改造缺口补助等项目资金。二、支出决算情况说明文山州西畴县新马街乡****年度支出合计**,***,***.**元。其中：基本支出*,***,***.**元，占总支出的**.**%；项目支出**,***,***.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出*元，占总支出的*％；经营支出*元，占总支出的*％；对附属单位补助支出*元，占总支出的*％。与上年相比，支出合计减少*,***,***.**元，下降**.*%。其中：基本支出减少***,***.**元，下降*.**%；项目支出减少*,***,***.**元，下降**.**%；上缴上级支出、经营支出以及对附属单位补助支出无变动。主要原因是本年度公用经费使用更加规范，故公用经费比往年减少；项目资金较往年减少，减少了上海市对口帮扶沪滇互助资金、冷库、村企帮扶、脱贫攻坚农村危房改造缺口补助等项目资金。（一）基本支出情况****年度用于保障文山州西畴县新马街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*,***,***.**元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出*,***,***.**元，占基本支出的**.**％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费***,***.**元，占基本支出的*.**％。（二）项目支出情况****年度用于保障文山州西畴县新马街乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出**,***,***.**元。其中：基本建设类项目支出*元。具体项目开支及开展工作情况为：新马街乡彩票公益金项目经费***,***.**元；乡镇财政公共服务能力提升专项补助资金***,***.**元；新马街****年度村委会工伤保险差额部分补助资金**,***.**元；新马街乡****年度村委会养老保险差额部分补助资金*,***.**元；新马街乡政府改造补助资金***,***.**元；开展农村困难党员关爱行动补助资金**,***.**元；综合治理（平安云南建设）专项资金**,***.**元；公共安全业务补助经费**,***.**元；图书馆、美术馆免费开放补助资金**,***.**元；卡点疫情防控补助资金**,***.**元；绿美乡村建设奖补资金***,***.**元；****-****年退耕还林补助资金*,***,***.**元；新马街乡基本运转保障经费**,***,***.**元；垃圾收集处置项目后期管理运行专项资金***,***.**元；****年种粮一次性补贴专项资金***.**元；****年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金**,***.**元；农村厕所革命改造项目补助资金***,***.**元；****年省级农村厕所改造建设专项资金***,***.**元；****-****年森林生态效益补偿资金和天然商品林停伐保护补助资金***,***.**元；西畴县****年林业有害生物防治补助资金***,***.**元；水利救灾专项资金**,***.**元；第一批农村无害化卫生户厕所改造建设补助资金**,***.**元；乡镇财政所运行经费***.**元；****年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金**,***.**元；****年乡村振兴美丽村庄示范创建产业类项目专项资金***,***.**元；****年云产卷烟特需烟叶生产扶持项目资金**,***.**元；****年烟叶工作先进单位及奖励项目经费*,***.**元；****年云产卷烟特需烟叶生产扶持项目资金***,***.**元；*分钱工程经费***,***.**元；脱贫户、三类监测对象、低收入群体补短板专项资金***,***.**元；中央自然灾害救灾补助资金**,***.**元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况文山州西畴县新马街乡****年度一般公共预算财政拨款支出**,***,***.**元，占本年支出合计的**.**%。与上年相比减少***,***.**元，下降*.**%，主要原因是本年度项目资金较往年减少，减少了上海市对口帮扶沪滇互助资金、冷库、村企帮扶、脱贫攻坚农村危房改造缺口补助等项目资金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况*.一般公共服务（类）支出*,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于行政运行办公支出，工资发放等支出；*.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；*.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；*.公共安全（类）支出**,***元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于??公共安全??行政运行；*.教育（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；*.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；*.文化旅游体育与传媒（类）支出***,***元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于文化和旅游广播电视服务中心职工工资发放，以及村小组文化设施建设等支出；*.社会保障和就业（类）支出*,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。要用于社会保障服务中心职工工资发放、死亡抚恤以及基本养老保险缴费等支出；*.卫生健康（类）支出***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于医疗保险、医疗补偿金以及疫情防控等支出；**.节能环保（类）支出*,***,***元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于绿美乡村建设、退耕还林还草补助等支出；**.城乡社区（类）支出***,***元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于垃圾收集处置管理运行支出；**.农林水（类）支出*,***,***.**元，占一般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于农业综合服务中心职工工资发放，村委会及村小组人员工资，农业类项目、巩固脱贫衔接乡村振兴类项目等支出；**.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；**.资源勘探工业信息等（类）支出类*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；**.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；**.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；**.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；**.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；**.住房保障（类）支出***,***元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于住房公积金支出；**.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；**.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；**.灾害防治及应急管理（类）支出**,***元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建等支出；**.其他（类）支出**,***元，占一般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于垃圾清运费支出；**.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；**.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%；**.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的*%。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为***,***.**元，支出决算为**,***.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务用车购置费支出决算*元，占总支出决算的*%；公务用车运行维护费支出决算**,***.**元，占总支出决算的**.**%；公务接待费支出决算**,***元，占总支出决算的**.**%，具体是国内接待费支出决算**,***元（其中：外事接待费支出决算*元），国（境）外接待费支出决算*元。明细情况如下：(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况文山州西畴县新马街乡****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为***,***.**元，支出决算为**,***.**元，完成年初预算的**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算为*元；公务用车购置费支出决算为*元；公务用车运行维护费支出决算为**,***.**元，完成年初预算的**.**%；公务接待费支出决算为**,***元，完成年初预算的**.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神、一切从简且大部分接待在政府食堂。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加**,***.**元，增长**.**%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算增加**,***.**元，增长**.**%；公务接待费支出决算减少***.**元，下降*.**%。****年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公车用车云H*****出现重大故障维修，维护费较往年增多，故三公经费较往年增加。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况*.安排因公出国（境）团组*个，累计*人次；*.购置车辆*辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；*.安排国内公务接待**批次（其中：外事接待*批次），接待人次***人（其中：外事接待人次*人）。主要用于上级部门对各项工作的指导检查??发生的接待支出。安排国（境）外公务接待*批次，接待人次*人。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况文山州西畴县新马街乡****年机关运行经费支出***,***元，比上年减少*,***,***.**元，下降**.**%,主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神，规范机关运行经费使用，故机关运行经费比往年减少。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理的事??业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。二、国有资产占用情况截至****年**月**日，文山州西畴县新马街乡资产总额**,***,***.** 元，其中：流动资产*,***,***.** 元，固定资产*,***,***.** 元，对外投资及有价证券*元，在建工程*元，无形资产**,***.** 元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少*,***,***.**元，其中固定资产增加***,***.**元。处置房屋建筑物*平方米，账面原值*元；处置车辆*辆，账面原值*元；报废报损资产*项，账面原值*元，实现资产处置收入*元；出租房屋*平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况****年度，文山州西畴县新马街乡政府采购支出总额***,***.**元，其中：政府采购货物支出***,***.**元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的*%。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表。五、其他重要事项情况说明本单位无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。日常公用经费支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。新马街乡****年度部门决算公开表*****************.xls监督索引号*****************如有附件或图片请到网址中下载或查看https://***.******.***.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/content_*****