海南东方东方市人民政府关于2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映问题整改情况的报告
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信息公开细览 头部区域 start 分享开始 微信X索 引 号：********-*/****-*****分 类：财政、金融、审计发文机关：东方市审计局发文日期：****年**月**日 **:**名 称：东方市人民政府关于****年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映问题整改情况的报告文 号：无主 题 词：无时 效 性：有效信息公开细览 头部区域 end 东方市人民政府关于****年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映问题整改情况的报告?─****年*月**日在市第十六届人大常委会第*次会议上?主任、各位副主任、各位委员：我受市政府委托，向市人大常委会报告****年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映问题的整改情况，请予审议。一、整改工作开展情况市政府高度重视审计发现问题的整改，多次召开市政府常务会、专题会研究推进审计整改工作，并在会上要求，各被审计单位主要负责人要亲自部署、亲自抓，避免只部署不落实的情况。同时，市审计局加强对被审计单位的整改指导，建立审计整改动态清单台账，每周一催报，确保审计发现的问题整改到位。在各部门的努力配合下，截至****年*月**日，《东方市人民政府关于****年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中披露的问题***个，已整改***个，整改率**%。各被审计单位已依据审计结论进行整改，促进增收节支****.**万元，其他通过调整会计账、加快支出等形式整改问题资金*****.**万元，推动建章立制**项，充分发挥了审计监督保障、督促落实、反腐利剑作用。二、审计披露问题整改情况???（一）省审计厅对我市审计披露问题整改情况****年度，省审计厅联合市审计局在我市共同实施*个审计项目，具体为困难群众救助补助资金审计、东方市****年乡村振兴资金绩效审计。审计披露问题**个，已整改问题**个，整改率***%。???（二）市审计局审计披露问题整改情况****年度，市审计局共实施了**个审计项目,其中预算执行审计项目*个，经济责任审计项目**个，重点专项资金和民生事项绩效审计项目*个，政策措施落实跟踪审计项目*个，自然资源和生态环境审计*个，政府投资审计项目**个，发现问题***个。目前,已完成整改问题***个，整改率**%。(三)尚未整改问题进展情况从审计整改总体上看，整改工作推进效果还是很明显的，但仍存在部分单位审计整改工作推动不力，进度比较缓慢。截至目前仍有**个问题未完成整改，涉及单位*个，其中资规局*个、农业农村局*个、市畜牧兽医服务中心*个、三家镇政府*个、四更镇政府*个、华侨经济区*个，具体情况如下：*.项目建设程序和管理不规范类未整改问题*个，涉及单位*个。一是市畜牧兽医服务中心关于“*个生态循环养殖小区项目，多计工程造价***.**万元”的问题，目前*个生猪生态循环养殖小区项目实地开展现场核算，结算评审工作正在进行中。二是三家镇政府关于“*个扶贫投资项目协议中约定的抵押物均未办理相关抵押登记手续”的问题，目前三家镇政府正在与企业就资产抵押事项进行沟通协调，但整改效果仍不明显；三是四更镇政府涉及未整改问题*个，其中：①关于“工程完工未及时决算”的问题，目前，四更镇正在组织编制决算评审书；②关于“龙塘公墓建设用地未批先建”的问题，目前，已向市资规局提交申报材料，待批复同意后即可办理相关手续；四是华侨经济区管理委员会关于“华侨农场新八队至老八队道路硬化等*个工程项目竣工结算存在问题金额**,***.**元”的问题，目前已发追款通知书给施工企业，正在追缴中。*.自然资源环境类未整改问题*个，涉及单位*个。一是市资规局涉及未整改问题*个，其中：①关于“*家到期矿山未完成治理修复及复绿工作”的问题，目前*家到期矿山（不磨金矿）已被起诉，另一家到期矿山已完成复绿，待验收通过后即可完成整改；②关于“严格保护岸线范围内违规设置*处入海排污口”的问题，有*处入海排污管均已实行深埋，剩余*处水产养殖排口还未深埋；③关于“**处入海排污口未实行离岸排放，砂质岸线遭到侵蚀破坏”的问题，目前**处已完成整改，剩余*处未完成整改（其中四更镇*处、感城镇*处、八所镇*处）；④关于“欧投行海南省珍稀优质用材林可持续经营项目未按工作计划完成造林任务”的问题，截止目前，经与欧投行协商，造林计划任务定为*.** 万亩，欧投行项目办已督促造林业主加快完成造林实施和进行验收，并于****年*月前对*.**万亩造林拨付贷款资金*.*亿元，余下约*.**亿元，由省财政厅协调财政部确定后全部退还给欧投行。二是市农业农村局牵头的关于“*处近海养殖尾水未经处理直排入海，污染海洋环境”的问题，目前仍有一处水产养殖场仅初步设置沉淀池，但尚未达到排污的条件。*.项目资金使用和管理不规范类未整改问题*个，涉及单位*个。一是四更镇政府关于“壮大村级集体组织经济资金存在未能收回的风险”的问题，四更镇已组织人员对*个村的入股项目进行梳理追回资金，截至目前，上荣村村委会、英显村村委会均已收回入股本金及分红款，剩余旦场村村委会尚未收回入股本金和分红款。二是华侨经济区管委会涉及未整改问题*个，其中：①关于“无依据处理会计账务***.**万元”的问题，目前华侨经济区工作委员已组织专人对无依据进行会计账务处理的行为进行全面清理。②关于“土地租金应收未收***.**万元”的问题，目前已成立土地租金追缴小组，截止目前已追回土地租金***.**万元，另外有*块土地**.**亩正在走法院强制执行程序，预收回。*.固定资产管理不规范类未整改问题*个，涉及单位*个。三家镇政府关于“固定资产未登记入账，金额***.**万元”的问题，目前因原先村财系统无法使用，待新系统上线后将及时登记入账。三、原因分析**个问题尚未整改到位的主要原因：一是个别部门不够重视、主体责任压实不够，存在重部署轻落实的情况，如：市农业农村局牵头的“*处近海养殖尾水未经处理直排入海，污染海洋环境”的问题，****年*月审计已披露，市农业农村局也部署了整改措施，但抓落实不够，历经*个月时间过去，仍未完成整改；二是部分因历史遗留问题、存在时间长、历史原因复杂、涉及利益群体多、整改难度大，如：华侨经济区管委会应收未收***.**万元土地租金是华侨农场****年至****年出租给农场职工及经济区外的个人，涉及群体多、时间跨度长，租金难以追回。四、工作建议一是提高思想认识，推动审计整改工作。习近平总书记召开二十届中央审计委员第一次会议时强调，审计整改工作“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要，必须一体推进，单位主要负责同志要亲自抓、亲自管。各单位要提高思想认识高度重视审计整改工作，对未整改到位的问题，要组织力量集中整治，以“三个坚决不放过”的要求推进审计整改，即责任不落实坚决不放过、问题不解决坚决不放过、整改不到位坚决不放过，确保审计整改取得实效。二是强化沟通协调，着力提升审计整改成效。行业主管部门对跨部门的问题，或存在时间长、历史原因复杂、涉及利益群体多、整改难度大的重要问题，要建立沟通协作机制，加强各部门之间联动，从改革的视角审视问题、解决问题，推动源头治理，深化改革完善体制机制，做到标本兼治。三是强化监督合力，推进审计问题整改。加强审计与人大、巡察、纪检监督的贯通融合，形成监督合力，监督被审计单位和行业主管部门压实主体责任，完善责任链条，深入推进审计发现问题的整改落实，在更高层面上提高审计整改成效。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?相关文件附件：****年东方市本级预算执行审计工作报告整改台账.xls
