一、项目编号：N**************** 二、项目名称：农业农村局****年高标准农田建设全过程跟踪审计（含结算审计）服务项目(二次) 三、采购结果 合同包*: 供应商名称 供应商地址 中标（成交）金额 中成****** 成都市金牛区兴盛西路*号*栋A座*** ***,***.**元 四、主要标的信息 合同包*(合同包一): 服务类（中成******） 品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元) *-* 审计服务 旺苍县****年高标准农田建设全过程跟踪审计服务采购项目 跟踪审计内容覆盖项目前期阶段、项目建设实施阶段、项目竣工结算阶段等整个项目建设全过程。具体内容如下： *.投资政策措施落实情况 *.*投融资政策落实情况。调查市（本）级政府或相关部门出台的投融资政策、资金扶持措施在跟踪项目的执行情况。一是检查项目开展综合金融服务、引入战略投资者、运用投资引导基金等方式探索创新投融资机制，有关部门通过贴息、补助和为项目融资担保的情况，掌握多方式、多元化、多渠道筹集项目资金情况，揭示是否存在落实创新融资政策不到位、项目建设融资困难而导致项目推进缓慢的问题。二是检查项目建设资金实际到位情况，是否按照立项批复的资金来源制定合理的融资计划方案，重点检查项目资本金、银行贷款和其他融资方式筹集的资金是否按协议约定或工程建设进度足额到位，分析资金未到位或未足额到位的原因，揭示项目存在资金缺口导致项目推进缓慢或停工等问题。三是检查是否存在以地方政府出具担保函、承诺函等方式获得项目建设资金，形成地方政府的隐形负债，且未纳入政府债务管理的问题。 *.*用地保障政策执行情况（如有）。一是调查本项目基础设施建设（如新建山坪塘、道路等）用地是否得到保障且程序合理；二是结合省政府“十项”制度落实情况，是否存在本项目用地未按程序审批导致未批先用以及改变项目土地用途等问题，重点揭示因土地保障不到位影响项目正常推进。 *.*环境保护政策落实情况（如有）。一是检查项目开工前是否经过环评审批，环评报批手续是否符合规定，揭示执行环境保护政策不严、项目未经环评即开工建设的问题。二是重点检查初步设计文件及概算编制中与环境保护内容相关的建设情况，揭示执行环保政策不严格，导致环保设施未与主体工程同步设计、施工，环保设施建设滞后影响环保效果发挥的问题。三是施工企业业在项目建设过程中是否制定并严格执行污染防治措施，导致耕地或周边环境受到破坏。 *监督项目建设和管理情况 *.*监督项目基本建设程序执行和投资控制情况：一是检查重点建设项目可研报告审批、立项审批、招投标管理、合同签订、中期计量支付等建设程序的真实性、合法性，结合省政府“十项”制度落实，重点检查项目招标投标、大宗设备、物质采购是否严格执行有关法律和制度规定。二是检查项目投资控制制度是否健全，核实已完成工程量和已完成投资情况是否准确、计量计价是否及时，是否严格履行合同和进行项目投资控制，重点关注重大工程变更、隐蔽工程等验收和中期结算的规范性、工程进度款支付是否真实、合理，揭示违反基本建设程序，决策不当造成重大损失浪费、规避招投标及未执行政府采购规定、虚列投资等问题。 *.*项目资金管理和使用情况。在摸清掌握项目财务管理、会计核算和有关内控制度建立执行的基础上，检查项目建设资金管理和使用的真实性、合法性和安全性，重点关注项目待资支出、大额资金往来真实、合规，是否存在未按合同约定、项目进度拨付项目建设资金等，揭示违反合同约定超拨工程进度款、转移、挪用、套取项目建设资金，乱发津补贴和私设“小金库”和大量建设资金闲置等问题。 *.*项目建设推进情况。检查业主单位是否按重点建设目标进行任务分解和细化，重点检查项目各实施主体是否完成合同约定的投资节点目标和建设工期进度计划，在查看现场进展情况、核查项目推进工作台账的基础上，揭示项目未达到计划进度进展缓慢，虚报投资完成额等问题，分析项目进度缓慢的原因，并提出有针对性的建议。 *.*项目工程质量控制体系运行情况。一是检查项目工程质量控制体系是否建立健全，是否按控制体系执行到位，安全文明施工措施是否规范和有效，工程质检资料是否完善，施工过程中出现的质量问题是否得到及时处理，处理方式是否符合规定和设计要求。二是检查监理单位是否严格执行工程监理规范，现场监理资料是否完整有效。三是检查项目材料和设备采购是否符合设计和质检标准，揭示因材料质量不达标、工程资料造假导致重大质量和安全隐患的问题。 *.各参建主体履职履约情况 *.*项目业主履职情况。一是检查项目各项规章制度是否健全、人员定岗定责。二是检查项目业主是否按要求上报项目组织实施、工程进度、竣工验收等信息，报送的信息是否真实和准确。三是检查业主单位是否存在招标文件编制不合规、签订合同违反招标文件实质性条款内容、擅自改变合同条款、合同约定执行不力、工程进度控制不严、资金管理不规范等问题。对发现的问题深入分析原因，明确责任，严肃追责问责。 *.*各参建主体履约情况。检查勘察设计、施工、监理等单位执行招标文件、合同条款的情况；重点检查勘察设计单位是否存在勘察不到位，设计不完善、重大遗漏等行为；施工单位是否存在擅自改变施工方案，施工组织不力导致窝工和怠工、以及违规转包分包等影响项目正常推进的问题；检查监理单位是否存在质量把关不严、检测不到位、签证计量不实等行为。揭示上述有关单位履约不到位造成项目建设资金重大损失浪费、闲置及项目存在质量和安全隐患等问题；对发现的问题深入分析原因，明确责任，对履约不到位的参建主体进行约谈，并责成业主单位严格按照合同约定进行处理处罚。 *.被审计单位对审计发现问题的整改情况。重点关注跟踪审计过程中，被审计单位应整改而未整改到位的问题。 *.本次项目跟踪服务内容为本项目开工到竣工验收全过程跟踪审计服务（包括项目竣工结算审计服务）。 *.其他采购人要求的跟踪审计事项。 *.在工作中严格执行跟踪审计实施方案，做好工作底稿、取证记录、调查了解记录的编制，收集保存好审计资料； *.编制参与审计事项服务报告； *.完成审计档案的整理、装订工作； *.完成交办的其他工作 *.对跟踪审计工作的要求：成交供应商按采购人及跟踪审计工作方案对审计项目时间进度和审计内容的要求制定审计实施方案，保证跟踪审计项目按期完成。保证审计质量，成交供应商按照审计实施方案，严格执行，真实、准确、完整地反映发现的问题，确保审计内容全面实施。 *.必须按照国家现行法律法规、定额、规范、审计局制度以及招标文件等依法开展跟踪审计工作；服务内容合法、客观、公正、完整、准确，无缺漏项，无重计错计。 *.成交供应商及时对跟踪审计项目中存在的问题进行分析、总结，并提出有针对性的建议意见。 *.在与采购人签订服务合同之后，及时明确项目审计技术总负责人和联系人，且合同履行时所派人员须与投标时拟派人员一致，原则上每个施工标段进驻一名审计人员。负责人及时与采购人办理资料交接手续，在办理资料交接手续中，及时审查资料的完整性，若审计提供资料不齐全，及时联系，由采购人通知送审单位补充资料、审计时间可以顺延。 *.成交供应商应妥善保管跟踪审计资料，不得遗失、损毁，跟踪审计服务结束后，应及时归还。 **.按照采购人的要求及时提供项目初步跟踪审计结论情况，由采购人向送审单位进行意见征求，反馈后形成正式跟踪审计结论等书面及电子文档资料。 **.成交供应商出具的跟踪审计报告内容完整、格式规范，认定事实清楚，定性准确；必须遵守国家相关法律、法规、审核工作保密纪律、职业道德以及其他相关规定。 **.项目人员与现场人员必须一致，采购人根据工作安排和需要，有权对成交供应商人员到岗情况进行检查，检查情况纳入跟审服务绩效考核。若投标之前的人员有调整，须在投标之前递交有关资料；若成交后的人员有调整，则向采购人书面递交人员变更申请，待批准后方可变更。 **.为了控制风险，保证审计报告的质量，采购人可向成交供应商就有关事项下发工作要求，成交供应商应按要求及时提交有关资料。 **.为了保证跟踪审计工作进度，成交供应商应及时就跟踪审计工作进度、重大事项等向采购人报告。 **.成交供应商应建立重大问题及时反馈、汇报机制，及时将跟踪审计工作中遇到的重大问题报告给采购人。 **.成交供应商必须在指定的时间内将要求的审计资料及时报送采购人（包括纸质版、电子版和报表数据库）。报送的资料要求签章齐全、索引号、页码标示规范、清晰，经验收合格后完成装订工作。 **.成交供应商安排的项目负责人必须具备一定的相关审计工作经验，熟悉相关法律、法规，能充分胜任所从事的工作。 **.成交供应商必须对所有与审计项目有关的事项严格保密，并承担泄密并承担泄密产生的一切后果，采购人有权依法追究供应商泄密的法律责任。 **.成交供应商安排的参审人员必须遵守《审计“四严禁”》工作要求和《审计“八不准”》工作纪律，因违反产生的后果由成交供应商全权承担，与采购人无关。 **.成交供应商对安排的参审人员在参与审计工作中的安全负责，采购人不承担责任。 ★**.供应商必须在每一个施工标段安排至少一名投标班子成员常驻现场，直至竣工；常驻人员工作期间履行请销假手续，采购人对上述人员进行日常考评。 原则跟踪审计随施工工期***天完成，并完成竣工结算验收审计工作，（实际服务期限跟项目实施情况而定）。 符合国家、行业现行的相关技术标准及要求，参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔****〕***号）文件的的标准进行验收。 ***,***.** 五、评审专家（单一来源采购人员）名单： 韩军、郑晓军、成鹏（采购人代表） 六、代理服务收费标准及金额： 代理服务费收费标准： 采购代理机构以成交金额作为计算基数,参照国家计委计价格[****]****号及发改办价格[****]***号通知规定收取招标服务费，由中标供应商支付。 代理服务费金额： 合同包*： *.**万元。收取对象：中标（成交）供应商。 七、公告期限 自本公告发布之日起*个工作日。 八、其他补充事宜 无 九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。 *.采购人信息 名称：旺苍县农业农村局 地址：四川省广元市旺苍县东河镇兴旺大道***号 联系方式：****-******* *.采购代理机构信息 名称：四川****** 地址：广元市利州区万缘古堰社区A*栋**楼*号 联系方式：****-******* *.项目联系方式 项目联系人：杨女士 电话：****-******* 四川****** ****年**月**日 相关附件： 农业农村局****年高标准农田建设全过程跟踪审计（含结算审计）服务项目(二次)-文件集.zip 包*供应商评审情况表.pdf 合同包*：中小企业声明函（中成******）.pdf