北京石景山北京实兴集团有限公司积极落实审计建议,制定和完善11项制度
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******积极落实审计建议，****年**月陆续制定*项制度，修订完善*项制度。
****年*月至*月，石景******内审部对集团本级及下属***********年内部控制和风险管理情况、财务收支及相关经济活动情况进行了内部审计。在内部审计工作中，集团内部审计部门坚持查真相、说真话、报实情，不遮盖、不掩饰，全盘揭示审计问题。审计发现内控制度建设及执行、******监管等*个方面共计**个问题。
******党委对内部审计发现的问题高度重视，主动认领问题，紧盯问题不放过，对所有问题建立台账，实行挂图作战，为全面落实审计整改工作，先后召开党委会、内部审计委员会、专题会等各类会议*次，对审计整改工作进行专项研究部署，要求整改彻底并举一******分别成立审计问题整改领导小组，明确要求被审计单位主要负责人为审计整改工作第一责任人，制定切实可行的整改方案，明确整改措施及期限。
****年**月陆续制定******员工轮岗管理制度（试行）》实兴集团字〔****〕**号******内部审计管理制度（暂行）》实兴集团字〔****〕**号******委员会资产监督及管理制度〔****〕** 号******董事会议事规则（暂行）》实兴集团字〔****〕**号******经理办公会议事规则（暂行）》实兴集团字〔****〕**号*项制度，修订完善了《公车使用管理制度》、《印章管理制度》、《低值易耗品管理办法》、《食堂管理制度》、《档案管理制度》、《合同管理办法》*项制度。上述制度的制定及修订完善进一步加强了企业内控体系的完善与实施，对集团公司经济平稳发展、完善现代企业制度、提高防范风险能力、促进企业科学管理等方面起到了积极的促进作用。
