湖南湘潭湘潭技师学院2024年部门预算公开说明
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目 录
第一部分 ****年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 ****年部门预算表
*、收支总表
*、收入总表
*、支出总表
*、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
*、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
*、财政拨款收支总表
*、一般公共预算支出表
*、一般公共预算基本支出表
*、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
**、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
**、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
**、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
**、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
**、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
**、一般公共预算“三公”经费支出表
**、政府性基金预算支出表
**、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
**、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
**、国有资本经营预算表
**、财政专户管理资金预算支出表
**、专项资金预算汇总表
**、其他项目支出绩效目标表
**、部门整体支出绩效目标表
**、政府采购
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。第一部分****年部门预算说明一、部门基本概况
（一）职能职责
*、湘潭技师学院是经湖南省人民政府批准设立的副厅级公办高等技工院校，教育业务由湖南省人力资源和社会保障厅负责管理，学院占地面积***亩，环境优美，交通便利。 学院自****年成立以来，始终坚持以立德树人为根本，以服务地方经济为宗旨，以校企合作为基本办学制度，大力推进工学一体化技能人才培养横式，形成了校企深度融合、资源共享、 专业共建、人才共育的办学特色，为社会发展培养了大批高素质技术技能人才，是培养优秀技术技能人才的摇篮. 目前，学院开设有数控加工、模具制造、工业机器人应用与维护、*D打印技术应用、电气自动化设备安装与维修、物联网应用技术、汽车维修、新能源汽车检测与维修、电子商务、平面设计、室内设计、计算机网络应用、旅游服务与管理等**多个专业，分为预备技师、高级技工、中级技工三个层次。
（二）机构设置
湘潭技师学院内设机构包括：学院编制人数为***人，现有在职在编教职工***人，离退休***人，在校学生****人。 学院下设**个机构分别为党政办、组织人事部、教务处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、信息管理系、经济贸易系、公共课（思政课）部、宣统部、招就处、财务审计处、学工处、保卫处、职业技能培训处、后勤处、纪检监察室、工会、团委、科研与发展规划处等处室。
二、部门预算单位构成
湘潭技师学院只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭技师学院。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。****年本部门收入预算*,***.*万元，其中：一般公共预算拨款*,***.*万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款***万元），政府性基金预算拨款*万元，国有资本经营预算拨款*万元，财政专户管理资金*,***万元，其他收入*万元。收入较去年增加***.**万元，主要原因是师生规模增大，经费拨款收入增加。
（二）支出预算：****年本部门支出预算*,***.*万元，其中：教育支出*,***.*万元。支出较去年增加***.**万元，主要原因是师生规模增大，相应人员经费和日常开支经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
****年本部门一般公共预算拨款支出预算*,***.*万元，其中：教育支出*,***.*万元，占***%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：****年本部门基本支出预算*,***.**万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：****年本部门项目支出预算***.**万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：技校教育支出***.**万元，主要用于教学开支和物业管理费用等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：****年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：****年本部门“三公”经费预算数为*.*万元，其中，公务接待费*万元，公务用车购置及运行费*.*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行费*.*万元），因公出国（境）费*万元。****年“三公”经费预算较****年持平。
（三）一般性支出情况：****年本部门会议费预算*万元，拟召开参加专家会议、学术年会会议，人数*人，内容为参加专家会议、学术年会；培训费预算*万元，拟召开各系部师资培训及其他职工培训，人数**人，内容为各系部师资培训及其他职工培训；拟举办*场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支*万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：****年本部门政府采购预算总额***.*万元，其中，货物类采购预算***万元；工程类采购预算***万元；服务类采购预算***万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至****年**月底，本部门共有公务用车*辆，其中，机要通信用车*辆，应急保障用车*辆，执法执勤用车*辆，专业技术用车*辆，特种专业技术用车*辆，业务用车*辆，其他按照规定配备的公务用车*辆；单位价值**万元以上通用设备*台，单位价值***万元以上专用设备*台。****年拟新增配置公务用车*辆，其中，机要通信用车*辆，应急保障用车*辆，执法执勤用车*辆，特种专业技术用车*辆，业务用车*辆，其他按照规定配备的公务用车*辆；新增配备单位价值**万元以上通用设备*台，单位价值***万元以上专用设备*台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入****年部门整体支出绩效目标的金额为*,***.*万元，其中，基本支出*,***.**万元，项目支出*,***.**万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
*、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
*、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。第二部分****年部门预算表
*、部门预算公开表(****).xlsx
*、湘潭技师学院-****年部门整体支出绩效目标申报表.doc
*、项目支出绩效目标申报表.doc
