辽宁丹东[市林草局] 凤城市林业和草原局（本级）2024年度预算
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目录第一部分凤城市林业和草原局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分凤城市林业和草原局****年部门预算表 一、****凤城市林业和草原局收支预算总表 二、****凤城市林业和草原局收入预算总表 三、****凤城市林业和草原局支出预算总表 四、****凤城市林业和草原局支出预算分类总表 五、****凤城市林业和草原局一般公共预算支出总表六、****凤城市林业和草原局财政部门安排的预算拨款支出预算总表 七、****凤城市林业和草原局上级提前告知支出预算总表 八、****凤城市林业和草原局纳入预算管理的行政事业性收费支出预算总表 九、****凤城市林业和草原局纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表 十、****凤城市林业和草原局纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表十一、****凤城市林业和草原局一般公共预算基本支出批复表 十二、****凤城市林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出批复表 十三、****凤城市林业和草原局政府采购支出明细情况批复表 十四、****凤城市林业和草原局政府购买服务支出明细情况批复表 十五、 凤城市林业和草原局****年项目支出预算绩效目标情况表 第三部分凤城市林业和草原局****年部门预算情况说明第四部分名词解释 第一部分凤城市林业和草原局概况 一、部门职责凤城市林业和草原局是主管森林资源、湿地和陆生野生动植物资源的规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。主要职责： (一)贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、法律、法规、政策;拟定并组织实施我市有关林业及生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；组织开展全市森林资源动态监测和评估工作。 (二)组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作；指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；负责退耕还林工作；指导全市林业种苗管理检疫工作。 (三)承担全市森林资源保护发展监督管理工作。组织实施全市森林资源调查、变档、规划工作；组织编制全市森林采伐限额分配方案；监督检查森林资源的使用和森林结构的调整工作；组织实施林权登记、发证工作；依法审核征用、占用林地项目；指导国有单位及基层林业站的建设和管理。 (四)组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；编制保护规划并监督实施；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出口。 (五)负责全市林业系统自然保护区建设、监督管理工作，对各级保护区建设规划进行申报。 (六)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地合理利用。 (七)承担推进全市林业改革，拟定全市重大林业改革意见、政策措施并指导监督实施；指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。 (八)贯彻落实国家、省、市有关林业产业发展政策，制定并组织实施全市林业产业发展规划、政策和措施；指导全市林业产业基地建设、龙头企业发展和林农合作社建设，组织实施林业产业化标准化生产、品牌建设和林产品质量安全工作。(九)承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作；组织、协调全市林业重大违法案件的查处。（十）编制全市林业发展中长期规划并组织实施；编制部门预算并组织实施；负责管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用；监管国有林业资产；负责固定资产的编报；检查监督全市林业基金征收管理工作；指导监督林业系统财务工作，负责全市林业统计和直属单位财务审计工作。（十一）组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；组织开展科技攻关和科技成果的推广作用；指导全市林业队伍的建设。 二、机构设置 纳入凤城市林业和草原局****年部门预算编制范围的二级预算单位包括：*、凤城市林业和草原局 第二部分凤城市林业和草原局****年部门预算表（该部分内容详见附表） 第三部分凤城市林业和草原局****年部门预算情况说明 一、收支预算的总体情况 按照综合预算的原则，****年凤城市林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中： （一）收入预算***.**万元，包括： *.财政拨款收入***.**万元； （二）支出预算***.**万元，包括： *.基本支出***.**万元； *.项目支出**.*万元。 在支出预算***.**万元中，政府采购支出*万元，政府购买服务支出*万元。****年预算收支比****年减少****.**万元，主要原因为项目减少。 二、机关运行经费安排情况 ****年凤城市林业和草原局本级的机关运行经费预算为**.**万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、政府采购情况 ****年凤城市林业和草原局安排政府采购预算*万元。 四、“三公”经费预算情况 ****年，凤城市林业和草原局财政拨款安排的“三公”经费预算为*.*万元，与****年持平。其中： *.因公出国（境）费*万元，与****年持平。 *.公务接待费 *万元，与****年持平。*.公务用车运行费*.*万元，与****年持平 ****年凤城市林业和草原局“三公”经费预算表 单位：万元 项目 金额 ****年 ****年 合计***.******.*** *.因公出国（境）费 *.公务接待费 *.公务用车购置及运行费***.******.*** 其中：公务用车购置费 公务用车运行费***.******.*** 五、国有资产占用情况 凤城市林业和草原局****年年初预算未安排车辆购置经费。 六、项目预算绩效目标情况根据预算绩效管理要求，辽宁省财政厅****年应编制部门整体绩效目标共*个，实际编制部门整体绩效目标共*个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 ***% 第四部分名词解释 *.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金 *.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 *.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。*.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 *.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 *.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。*.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。*.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。*. 行政运行：反映行政单位的基本支出。**. 事业机构：反映事业单位的基本支出。**. 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。**.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。**.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。凤城市林业和草原局预算批复表
