北京北京市 内控制度优化
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我单位于****年**月**日 **时**分，在北京市中介服务网上交易平台为[北京市什刹海体育运动学校]公开选取中介服务机构，现将中选结果相关事项公告如下：项目编号ZJ****BJ*******项目名称内控制度优化中介服务事项其他投资审批项目项目规模项目所在辖区（北京市区）市辖区项目业主北京市什刹海体育运动学校业主单位联系人陈老师业主单位联系电话***********服务内容（项目内容）通过对学校现有规章制度的研究分析，将与内控管理相关的文件、制度、流程、工作手册等资料进行汇总、整理，进一步了解学校的内控管理现状。依据内控相关政策，结合学校现状，对内控制度清单、内控制度结构、业务工作权限等提出调整修改建议，设计合规、规范的内控制度体系。在内控制度优化的基础上，对照内控制度，梳理内控流程清单、绘制对应内控流程，为内控的风险管理，以及未来的合规管理、信息化管理，奠定基础。以内控流程为基础，对各业务流程的风险进行识别、描述、评估，并以此为依据，设计业务风险的控制措施，从内控管理的角度，为学校经济活动管理提供风险控制保障。以优化后的内控制度、内控流程、风险矩阵表等为基础，优化什刹海体校的内控手册，为学校的内控运行、内控监督、持续优化，提供规范的管理依据。优化内控风险管理体系。内控制度修改完成后，提控**本的印刷成品。资金来源财政性资金服务金额（万元）*交易方式比选服务时限****年*-*月完成内控的重新梳理，*月完成内控制度的印刷。中选时间****年**月**日中选金额（万元）*.**情况说明中选中介机构北京******中选机构机构地址中选结果公告公示期*工作日监督电话
