视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s 目录第一部分：崇左市园林绿化管理中心单位概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：崇左市园林绿化管理中心****部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算支出情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：崇左市园林绿化管理中心****年部门预算相关报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、****年度预算项目绩效目标公开表第四部分：名词解释第一部分：崇左市园林绿化管理中心概况一、主要职责（一）贯彻执行国家、自治区有关园林绿化的法律、风景名胜区等方面的方针、政策和法律、法规；（二）参与编制本市城市绿化系统规划；（三）参与制定本市园林发展的中、长期规划和年度计划，并具体实施；（四）负责崇左市城区绿化工程招标工作及部分市政绿化工程建设工作；（五）全面负责崇左市所有在建及移交园林绿化工程项目技术指导和监督工作；（六）指导城区单位庭院、居住区绿化建设和创建“园林式单位”工作；（七）承办市委、市政府及住建局等上级部门交办的其他事项。二、机构设置情况崇左市园林绿化管理中心是副处级财政全额拨款事业单位，隶属于崇左市住房和城乡建设局下属二层单位。中心设置秘书科、财务科、绿化科、园林科、作业科、规划科、监督科以及技术科等*个科室第二部分：崇左市园林绿化管理中心****年部门预算情况说明一、部门预算收支总体情况说明我部门总收入****.**万元，总支出****.**万元。总收入较****年度预算数****.**万元，减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是****年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算收入数减少。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。总支出较****年度预算数****.**万元，减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是****年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算支出数减少。二、部门收入总体情况说明****年我部门总收入****.**万元，较****年度预算数****.**万元，减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是****年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算收入数减少。其中主要包括：一般公共预算拨款收入***.**万元，占总收入**.**%，同比减少**.**%、政府性基金预算拨款收入**万元，占总收入*.**%，同比减少**.**%。一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入减少原因为****年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算收入数减少。上年结转拨款收入***.**万元，占总收入**.*%，同比增长***%，增长原因是****年崇左市城区公园绿地养护项目经费结转***.**万元。三、部门支出总体情况说明****年我部门总支出****.**万元，较****年度预算数****.**万元，减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是****年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算支出数减少。其中主要包括一般公共预算拨款支出***.**，占总支出**.**%，同比减少**.**%、政府性基金预算拨款支出***.**万元，占总支出**.**%，同比减少**.**%。一般公共预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出减少原因为****年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算支出数减少。主要包括：城乡社区支出****.**万元、社会保障和就业支出**.**万元、住房保障支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元。（一）按支出功能分类科目划分，共分为*类，其中:(*)城乡社区支出****.**万元，占支出总预算**.**%,比上年减少****.**万元，减少**.**%,主要原因是：****年崇左市城区公园绿地养护和崇左市城区园林绿化项目预算支出减少。城乡社区支出包括：“*******”其他城乡社区管理事务基本支出***.**万元，主要用于单位在职职工工资福利经费支出；“*******”城乡社区环境卫生支出**.**万元，主要用于崇左市城区范围内进行绿化苗木“花化彩化”补植补造项目支出；*******”城市环境卫生项目支出***.**万元，主要用于崇左市城区公园绿地电费和养护购买服务费用支出。(*)社会保障和就业支出**.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少**.**万元，减少**.**%,主要原因是：****年退休人员生活补贴和公用经费标准提高，费用增加，以及****年核增****年提高绩效总量造成****年预算支出就****年有所提高。社会保障和就业支出包括：“*******”事业单位离退休基本支出**.*万元，主要用于退休职工生活补助、公用经费支出以及退休职工独生子女养老费增加支出；“*******”机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，主要用于缴纳职工职业年金支出；“*******”其他残疾人事业项目支出*.**万元，主要用于缴纳残疾人保障金支出。(*)住房保障支出**.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少**.**万元，减少**.**%,主要原因是：****年核增****年提高绩效总量造成****年住房保障预算支出就****年有所提高。住房保障支出为：“*******”住房公积金管理基本支出**.**万元，主要用于缴纳单位职工公积金支出。(*)文化旅游体育与传媒支出*.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少***.**万元，减少***.**%,主要原因是：****年没有申请中央文化体系项目，文化旅游体育与传媒预算支出减少。(*)卫生健康支出**.**万元，占支出总预算*.**%,比上年增长*.**万元，增长**.**%,主要原因是：****年医疗保险基数核定的包含****年提高绩效总量数，预算支出就****年有所增加。卫生健康支出为：“*******”事业单位医疗支出**.**万元，主要用于缴纳职工医疗保险和大额医疗保障费用。(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算。基本支出预算***.**万元，占支出预算**.**%,比上年减少**.**万元，减少*.**%。其中：(*)工资福利支出***.**万元，占基本支出总预算**.**%,比上年减少**.**万元，减少*.**%,主要原因是：****年退休人员生活补贴和公用经费标准提高，费用增加，以及****年核增****年提高绩效总量造成****年预算支出就****年有所提高。工资福利支出***.**万元。主要用于单位职工工资福利支出。其中，“*****”基本工资**.**万元，“*****”津贴补贴*.**万元，“*****”绩效工资***.**万元，“*****”机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元，“*****”机关事业单位职业年金缴费**.**万元，“*****”城镇职工基本医疗保险缴费**.**万元，“*****”其他社会保障缴费*.**万元，“*****”住房公积金**.**万元。(*)商品和服务支出**.**万元，占基本支出总预算*.**%,比上年减少*.**万元，减少**.**%,主要原因是：****年退休人员公用经费标准提高，费用增加，以及****年新增*人，人员经费增加。商品和服务支出**.**万元，主要用于事业单位运行费用支出。其中，“*****”办公费**.**万元，“*****”印刷费*.*万元，“*****”差旅费*万元，“*****”水费*万元，“*****”电费*.*万元，“*****”会议费*.**万元，“*****”工会费*.**万元，“*****”公务用车运行维护费*.**万元，“*****”其他商品和服务支出*.*万元。(*)对个人和家庭的补助**.**万元，占基本支出总预算*.**%,比上年增长**.**万元，增长**.**%,主要原因是：****年退休人员生活补助和公用经费标准提高，费用增加。对个人和家庭的补助支出**.*万元。主要用于退休职工生活补助和独生子女养老费增加支出。其中，“*****”退休费**.*万元。项目支出预算。项目支出预算***.**万元，占支出预算**.**%,比上年减少****.**万元，减少**.**%。其中：(*)工资福利支出*.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年减少***.**万元，减少***.**%,主要原因是：****年崇左市园博园日常管护项目移交市城建集团，项目预算减少。(*)商品和服务支出***.**万元，占项目支出总预算***.**%,比上年减少****.**万元，减少**.**%,主要原因是：****年崇左市园博园日常管护项目移交市城建集团，以及崇左市公园绿地养护项目主体变更为崇左市住房和城乡建设局项目预算减少。商品和服务支出***.**万元，主要包括一是崇左市维纳斯度假村酒店庭院景观绿化提升工程，项目预算支出**.**万元；二是崇左市城区公园绿地养护购买服务经费。该项目为连续项目，项目预算支出***.**万元；三是崇左市公园绿地用电，项目预算支出**万元；四是崇左市城区“花化彩化”补植补造工程项目，项目预算资金**.*万元。(*)资本性支出*.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年减少***.**万元，减少***.**%,主要原因是：****年没有崇左市城区园林绿化项目预算，项目支出预算为零。四、财政拨款收支总体情况说明****年财政拨款收入我部门财政拨款总收入****.**万元，总支出****.**万元。财政拨款总收入较****年度预算数****.**万元，减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是****年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算收入数减少。其中主要包括：一般公共预算拨款收入***.**万元，占总收入**.**%，同比减少**.**%、政府性基金预算拨款收入**万元，占总收入*.**%，同比减少**.**%。一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入减少原因为****年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算收入数减少。上年结转拨款收入***.**万元，占总收入**.*%，同比增长***%，增长原因是****年崇左市城区公园绿地养护项目经费结转***.**万元。财政拨款总支出较****年度预算数****.**万元，减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是****年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算支出数减少。其中主要包括一般公共预算拨款支出***.**，占总支出**.**%，同比减少**.**%、政府性基金预算拨款支出***.**万元，占总支出**.**%，同比减少**.**%。一般公共预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出减少原因为****年崇左市城区公园绿地养护项目因主体变更，项目主体转变成崇左市住房和城乡建设局，整体预算支出数减少。五、一般公共预算支出情况说明****年一般公共预算支出共***.**万元，较****年度预算数****.**万元，减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是****年崇左市园博园日常管护项目移交市城建集团，以及崇左市公园绿地养护项目主体变更为崇左市住房和城乡建设局项目预算减少。一般公共预算支出***.**万元，主要包括基本支出***.**万元，项目支出**.*万元。中央提前下达****年一般公共预算转移支付资金安排的支出*.**万元。具体情况为：住房保障支出（类）支出**.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数**.**万元，减少**.**万元，减少**.**%，主要原因是：****年核增****年提高绩效总量造成****年住房保障预算支出就****年有所提高。住房保障支出为：“*******”住房公积金管理基本支出**.**万元，主要用于缴纳单位职工公积金支出。卫生健康支出（类）支出**.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数**.**万元，增长*.**万元，增长**.**%，主要原因是：****年医疗保险基数核定的包含****年提高绩效总量数，预算支出就****年有所增加。卫生健康支出为：“*******”事业单位医疗支出**.**万元，主要用于缴纳职工医疗保险和大额医疗保障费用。城乡社区支出（类）支出***.**万元，占支出总预算的**.**%，较****年度预算数****.**万元，减少***.**万元，减少**.**%，主要原因是：****年崇左市园博园日常管护项目移交市城建集团，以及崇左市公园绿地养护项目主体变更为崇左市住房和城乡建设局项目预算减少。城乡社区支出包括：“*******”其他城乡社区管理事务基本支出***.**万元，主要用于单位在职职工工资福利经费支出；“*******”城乡社区环境卫生支出**.**万元，主要用于崇左市城区范围内进行绿化苗木“花化彩化”补植补造项目支出。文化旅游体育与传媒支出（类）支出*.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数***.**万元，减少***.**万元，减少***.**%，主要原因是：****年没有申请中央文化体系项目，文化旅游体育与传媒预算支出减少。社会保障和就业支出（类）支出**.**万元，占支出总预算的**.**%，较****年度预算数**.**万元，减少**.**万元，减少**.**%，主要原因是：****年退休人员生活补贴和公用经费标准提高，费用增加，以及****年核增****年提高绩效总量造成****年预算支出就****年有所提高。社会保障和就业支出包括：“*******”事业单位离退休基本支出**.*万元，主要用于退休职工生活补助、公用经费支出以及退休职工独生子女养老费增加支出；“*******”机关事业单位职业年金缴费支出**.**万元，主要用于缴纳职工职业年金支出；“*******”其他残疾人事业项目支出*.**万元，主要用于缴纳残疾人保障金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明****年一般公共预算基本支出共***.**万元，较****年度预算数***.**万元,减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是****年退休人员生活补贴和公用经费标准提高，费用增加，以及****年核增****年提高绩效总量造成****年预算支出就****年有所提高具体情况为：工资福利支出预算***.**万元，占基本支出预算的**.**%，较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，减少*.**%，主要原因是：****年退休人员生活补贴和公用经费标准提高，费用增加，以及****年核增****年提高绩效总量造成****年预算支出就****年有所提高。工资福利支出***.**万元。主要用于单位职工工资福利支出。其中，“*****”基本工资**.**万元，“*****”津贴补贴*.**万元，“*****”绩效工资***.**万元，“*****”机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元，“*****”机关事业单位职业年金缴费**.**万元，“*****”城镇职工基本医疗保险缴费**.**万元，“*****”其他社会保障缴费*.**万元，“*****”住房公积金**.**万元商品和服务支出预算**.**万元，占基本支出预算的*.**%，较****年度预算数**.**万元，减少*.**万元，减少**.**%，主要原因是：****年退休人员公用经费标准提高，费用增加，以及****年新增*人，****年人员公用经费比****年多。商品和服务支出**.**万元，主要用于事业单位运行费用支出。其中，“*****”办公费**.**万元，“*****”印刷费*.*万元，“*****”差旅费*万元，“*****”水费*万元，“*****”电费*.*万元，“*****”会议费*.**万元，“*****”工会费*.**万元，“*****”公务用车运行维护费*.**万元，“*****”其他商品和服务支出*.*万元对个人和家庭的补助支出预算**.**万元，占基本支出预算的*.**%，较****年度预算数**.**万元，增长**.**万元，增长**.**%，主要原因是：****年退休人员生活补助和公用经费标准提高，费用增加。对个人和家庭的补助支出**.*万元。主要用于退休职工生活补助和独生子女养老费增加支出。其中，“*****”退休费**.*万元七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（一）****年部门预算共安排“三公"经费支出预算*.**万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算*.**万元，公务接待费支出预算*.**万元，公务用车购置及运行费支出预算*.**万元（公务用车购置费*.**万元,公务用车运行维护费*.**万元）。（二）****年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算*.**万元，同口径较****年度预算数*.**万元，减少*.**万元，减少*.**%，具体如下：*.因公出国（境）费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，主要原因是****年和****年本部门均无因公出国（境）费预算安排。*.公务接待费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，减少*.**万元，减少***.**%，主要原因是本部门近年来公务接待少有发生，****年不进行公务接待预算安排。*.公务用车购置及运行费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*.**%，其中：公务用车购置费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，主要原因是****年和****年本部门均无公务用车购置费预算安排。公务用车运行维护费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*.**%，主要原因是****年和****年本部门公务用车编制数均为*辆，公务用车运行维护费预算不变。八、政府性基金预算支出情况说明我部门****年政府性基金预算支出共***.**万元，较****年度预算数****.**万元，减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是****年崇左市城区公园绿地养护购买服务项目因主体变更移交崇左市住房和城乡建设局，政府性基金预算减少。九、国有资本经营预算支出情况说明我部门****年国有资本经营预算支出共*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增加*.**万元，增长*%，主要原因是我部门****年部门预算无国有资本经营预算。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明****年本部门机关运行经费预算**.**万元，较****年度预算数**.**万元，减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是：****年退休人员公用经费标准提高，费用增加，以及****年新增*人，人员经费就****年增加。****年部门事业运行经费**.**万元，主要包括事业单位离退休其他商品和服务支出*万元和其他城乡社区管理事务支出**.**万元。其中，其他城乡社区管理事务支出**.**万元具体为工会经费：*.*万元；印刷费：*.*万元；办公费：**.**万元；差旅费：*万元；电费：*.*万元；水费：*万元；其他商品和服务支出：*.*万元；会议费：*.**万元；公务用车运行维护费：*.**万元。（二）政府采购预算安排情况说明我部门****年政府采购预算总金额***.**万元。其中：货物类采购*.**万元、工程类采购**.**万元、服务类采购***.**万元。主要用于：部门****年办公设备及车辆保险、加油及维修采购，并进行崇左市维纳斯度假酒店庭院景观绿化提升工程政府采购（三）国有资产占用情况说明截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，应急机要通信用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，单位价值***万元以上大型设备*台（套）。（四）预算绩效目标情况说明*.我部门****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目*个，预算资金***.**万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。*.重点项目预算绩效目标说明。部门****年重点项目：项目名称：崇左市城区公园绿地养护购买服务经费，预算资金***.**万元，****年度绩效目标为完成支付经费***.**万元。设置*个数量指标：崇左市公园绿地养护面积≥*******平方米；设置*个质量指标：季度巡查≥*次；设置*个时效指标：月末考核评分≥**月；设置*条成本指标：项目养护购买服务支出费用≤*******.**元；设置*个生态效益指标：定性：日常城区公园绿地园林修剪成型，清理枯死烂枝；设置*个满意度指标：群众满意度≥**%第三部分崇左市园林绿化管理中心****年部门预算表收支总体情况表单位名称：崇左市园林绿化管理中心单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款***.**一、一般公共服务支出*.***、上级补助*.**二、外交支出*.***、本级***.**三、国防支出*.**二、政府性基金预算拨款**.**四、公共安全支出*.***、上级补助*.**五、教育支出*.***、本级**.**六、科学技术支出*.**三、国有资本经营预算拨款*.**七、文化旅游体育与传媒支出*.***、上级补助*.**八、社会保障和就业支出**.***、本级*.**九、卫生健康支出**.**四、财政专户管理资金收入*.**十、节能环保支出*.**五、事业收入*.**十一、城乡社区支出****.**六、事业单位经营收入*.**十二、农林水支出*.**七、上级补助收入*.**十三、交通运输支出*.**八、附属单位上缴收入*.**十四、资源勘探工业信息等支出*.**九、其他收入*.**十五、商业服务业等支出*.**十六、金融支出*.**十七、援助其他地区支出*.**十八、自然资源海洋气象等支出*.**十九、住房保障支出**.**二十、粮油物资储备支出*.**二十一、国有资本经营预算支出*.**二十二、灾害防治及应急管理支出*.**二十三、其他支出*.**二十四、债务还本支出*.**二十五、债务付息支出*.**二十六、债务发行费用支出*.**本年收入合计***.**本年支出合计****.**上年结转结余***.**结转下年支出*.**收入总计****.**支出总计****.**注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。收入总体情况表单位名称：崇左市园林绿化管理中心单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 收入单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 收入单位资金***********************崇左市园林绿化管理中心***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。支出总体情况表单位名称：崇左市园林绿化管理中心单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出合计***.******.***.***.******.***.**********事业单位离退休***.******.***.**********机关事业单位职业年金缴费支出***.******.***.**********其他残疾人事业支出***.******.***.**********事业单位医疗***.******.***.**********其他城乡社区管理事务支出***.******.***.**********城乡社区环境卫生***.******.***.**********城市环境卫生***.******.***.**********住房公积金***.******.***.***注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。财政拨款收支总体情况表单位名称：崇左市园林绿化管理中心单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款***.**一、一般公共服务支出*.***、上级补助*.**二、外交支出*.***、本级***.**三、国防支出*.**二、政府性基金预算拨款**.**四、公共安全支出*.***、上级补助*.**五、教育支出*.***、本级**.**六、科学技术支出*.**三、国有资本经营预算拨款*.**七、文化旅游体育与传媒支出*.***、上级补助*.**八、社会保障和就业支出**.***、本级*.**九、卫生健康支出**.**十、节能环保支出*.**十一、城乡社区支出****.**十二、农林水支出*.**十三、交通运输支出*.**十四、资源勘探工业信息等支出*.**十五、商业服务业等支出*.**十六、金融支出*.**十七、援助其他地区支出*.**十八、自然资源海洋气象等支出*.**十九、住房保障支出**.**二十、粮油物资储备支出*.**二十一、国有资本经营预算支出*.**二十二、灾害防治及应急管理支出*.**二十三、其他支出*.**二十四、债务还本支出*.**二十五、债务付息支出*.**二十六、债务发行费用支出*.**本年收入合计***.**本年支出合计****.**上年结转结余***.**结转下年支出*.**收入总计****.**支出总计****.**注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算支出情况表单位名称：崇左市园林绿化管理中心单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出小计人员经费公用经费***.******.***.***.******.***事业单位离退休***.******.***.***.******.***机关事业单位职业年金缴费支出***.******.***.***.******.***其他残疾人事业支出***.******.***.***.******.***事业单位医疗***.******.***.***.******.***其他城乡社区管理事务支出***.******.***.***.******.***城乡社区环境卫生***.******.***.***.******.***住房公积金***.******.***.***.******.***注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算基本支出情况表单位名称：崇左市园林绿化管理中心单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计***.******.***.*****工资福利支出***.******.***.*******基本工资***.******.***.*******津贴补贴***.******.***.*******绩效工资***.******.***.*******机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***.*******职业年金缴费***.******.***.*******职工基本医疗保险缴费***.******.***.*******其他社会保障缴费***.******.***.*******住房公积金***.******.***.*****商品和服务支出***.******.***.*******办公费***.******.***.*******印刷费***.******.***.*******水费***.******.***.*******电费***.******.***.*******差旅费***.******.***.*******会议费***.******.***.*******委托业务费***.******.***.*******工会经费***.******.***.*******公务用车运行维护费***.******.***.*******其他商品和服务支出***.******.***.*****对个人和家庭的补助***.******.***.*******退休费***.******.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算“三公”经费预算表单位名称：崇左市园林绿化管理中心单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车运行维护费公务用车购置费***.******.***.***.******.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差政府性基金预算支出情况表单位名称：崇左市园林绿化管理中心单位：万元单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出*******城市环境卫生***.******.***.***.******.***.***.******.***注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差国有资本经营预算支出情况表单位名称：崇左市园林绿化管理中心单位：万元单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出****合计***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门****年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 ****年度预算项目绩效目标公开表单位名称：崇左市园林绿化管理中心单位：万元单位代码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标******崇左市园林绿化管理中心崇左市维纳斯度假村酒店庭院景观绿 化提升工程**.**年内完成项目招标工作******崇左市园林绿化管理中心崇左市城区公园绿地养护购买服务经费***.**按要求完成任务目标******崇左市园林绿化管理中心崇左市公园绿地用电**.**年内按要求完成任务******崇左市园林绿化管理中心崇左市城区“花化彩化”补植补造工程项目**.**按要求完成年度任务 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。!doctype正文e 附件s 文件下载：崇左市园林绿化管理中心****年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明.pdf关联文件：附件e 其他s 其他e