视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s 目录第一部分：崇左市环境卫生管理中心单位概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：崇左市环境卫生管理中心****部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算支出情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：崇左市环境卫生管理中心****年部门预算相关报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、****年度预算项目绩效目标公开表第四部分：名词解释第一部分：崇左市环境卫生管理中心概况一、主要职责崇左市环境卫生管理中心的主要职能是：（一）贯彻执行国家、自治区和崇左市有关城市环境卫生管理法规、规章，受行政主管部门委托行使环境卫生行政管理职能；（二）承担拟订全市环境卫生管理标准和规范，编制修订全市中长期环卫专业规划；（三）负责指导督促城区环卫管理和作业单位开展城市道路清扫保洁、垃圾收运以及设施设备的管护工作；（四）负责市级环卫设施建设及环卫设备采购；（五）负责协调处理市区环境卫生应急事件；（六）负责崇左市生活垃圾卫生填埋场临时接管运营管理工作。二、机构设置情况本单位内设六个科室：秘书科、监督检查科、设施设备科、建筑垃圾管理科、清洁保洁科、规费征收科。本单位无所属下级单位。第二部分：崇左市环境卫生管理中心****年部门预算情况说明一、部门预算收支总体情况说明我部门总收入***.**万元，总支出***.**万元。总收入较****年度预算数***.**万元，增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算收入及人员经费预算收入。总支出较****年度预算数***.**万元，增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出及人员经费预算支出。二、部门收入总体情况说明****年我部门总收入***.**万元，较****年度预算数***.**万元，增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算收入及人员经费预算收入。三、部门支出总体情况说明****年我部门总支出***.**万元，较****年度预算数***.**万元，增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出及人员经费预算支出。主要包括：卫生健康支出**.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，城乡社区支出***.**万元，住房保障支出**.**万元，住房保障支出**.**万元。（一）按支出功能分类科目划分，共分为*类，其中:(*)卫生健康支出**.**万元，占支出总预算*.**%,比上年增长*.**万元，增长**.**%,主要原因是：今年新增去年新进的*名在职在编人员医疗保险缴费支出及在职在编人员的医疗保险缴费支出有所增加。(*)社会保障和就业支出**.**万元，占支出总预算*.**%,比上年增长**.**万元，增长**.**%,主要原因是：今年新增去年新进的*名在职在编人员的养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出及在职在编人员的养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出有所增加。(*)城乡社区支出***.**万元，占支出总预算**.**%,比上年增长***.**万元，增长**.**%,主要原因是：今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出。(*)住房保障支出**.**万元，占支出总预算*.**%,比上年增长*.**万元，增长*.**%,主要原因是：今年新增去年新进的*名在职在编人员住房公积金缴费支出。(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算。基本支出预算***.**万元，占支出预算**.**%,比上年增长**.**万元，增长**.**%。其中：(*)工资福利支出***.**万元，占基本支出总预算**.**%,比上年增长**.**万元，增长**.**%,主要原因是：今年新增去年新进的*名在职在编人员工资福利支出及在职在编人员工资福利支出有所增加。(*)商品和服务支出**.**万元，占基本支出总预算*.**%,比上年增长*.**万元，增长*.**%,主要原因是：今年新增去年新进的*名在职在编人员公用支出。(*)对个人和家庭的补助**.**万元，占基本支出总预算*.**%,比上年增长*.**万元，增长**.**%,主要原因是：**名退休人员的生活补助有所增加。项目支出预算。项目支出预算***.**万元，占支出预算**.**%,比上年增长***.**万元，增长**.**%。其中：(*)工资福利支出**.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年增长**.**万元，增长***%,主要原因是：今年将崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费纳入年初预算，因此增加填埋场*名聘用人员的工资福利支出。(*)商品和服务支出***.**万元，占项目支出总预算**.**%,比上年增长***.**万元，增长***.**%,主要原因是：今年将崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费纳入年初预算，因此增加填埋场的运营管理经费支出。(*)对个人和家庭的补助*.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年增长*.**万元，增长***%,主要原因是：今年将崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费纳入年初预算，因此增加填埋场*名聘用人员的体检费支出。(*)资本性支出**.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年减少***.**万元，减少**.**%,主要原因是：今年将崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费纳入年初预算，因此增加填埋场的基本建设项目支出。四、财政拨款收支总体情况说明****年财政拨款收入我部门财政拨款总收入***.**万元，总支出***.**万元。财政拨款总收入较****年度预算数***.**万元，增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出及人员经费预算支出。财政拨款总支出较****年度预算数***.**万元，增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出及人员经费预算支出。五、一般公共预算支出情况说明****年一般公共预算支出共***.**万元，较****年度预算数***.**万元，增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出及人员经费预算支出。具体情况为：住房保障支出（类）支出**.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数**.**万元，增长*.**万元，增长*.**%，主要原因是：今年新增去年新进的*名在职在编人员住房公积金缴费支出。卫生健康支出（类）支出**.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长**.**%，主要原因是：今年新增去年新进的*名在职在编人员医疗保险缴费支出及在职在编人员的医疗保险缴费支出有所增加。城乡社区支出（类）支出***.**万元，占支出总预算的**.**%，较****年度预算数***.**万元，增长***.**万元，增长**.**%，主要原因是：今年增加崇左市生活垃圾卫生填埋场项目经费预算支出。社会保障和就业支出（类）支出**.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数**.**万元，增长**.**万元，增长**.**%，主要原因是：今年新增去年新进的*名在职在编人员的养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出及在职在编人员的养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出有所增加。六、一般公共预算基本支出情况说明****年一般公共预算基本支出共***.**万元，较****年度预算数***.**万元,增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是今年新增去年新进的*名在职在编人员的经费预算支出并且在职在编人员的各项人员经费及公用经费支出有所增加。具体情况为：工资福利支出预算***.**万元，占基本支出预算的**.**%，较****年度预算数***.**万元，增长**.**万元，增长**.**%，主要原因是：今年新增去年新进的*名在职在编人员工资福利支出及在职在编人员的工资福利支出有所增加。商品和服务支出预算**.**万元，占基本支出预算的*.**%，较****年度预算数**.**万元，增长*.**万元，增长*.**%，主要原因是：今年新增去年新进的*名在职在编人员公用经费支出。对个人和家庭的补助支出预算**.**万元，占基本支出预算的*.**%，较****年度预算数**.**万元，增长*.**万元，增长**.**%，主要原因是：**名退休人员的生活补助有所增加。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（一）****年部门预算共安排“三公"经费支出预算*.**万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算*.**万元，公务接待费支出预算*.**万元，公务用车购置及运行费支出预算*.**万元（公务用车购置费*.**万元,公务用车运行维护费*.**万元）。（二）****年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算*.**万元，同口径较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*.**%，具体如下：*.因公出国（境）费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。*.公务接待费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，主要原因是本单位无公务接待预算。*.公务用车购置及运行费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*.**%，其中：公务用车购置费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，主要原因是本单位无公务用车购置预算。公务用车运行维护费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*.**%，主要原因是本单位有*辆公务用车，每辆公务用车预算经费为*.**万元，无增减。八、政府性基金预算支出情况说明我部门****年政府性基金预算支出共*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增加*.**万元，增长*%，主要原因是本单位今年无政府性基金预算。九、国有资本经营预算支出情况说明我部门****年国有资本经营预算支出共*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增加*.**万元，增长*%，主要原因是本单位今年国有资本经营预算。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明****年本部门机关运行经费预算**.**万元，较****年度预算数**.**万元，增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，运行经费增长的原因是今年新增*名在职在编人员公用经费预算。（二）政府采购预算安排情况说明我部门****年政府采购预算总金额***.**万元。其中：货物类采购*.*万元、工程类采购**万元、服务类采购***.**万元。主要用于：采购办公用台式计算机，采购公务用车维修保养、加油、保险服务，采购崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理服务项目。（三）国有资产占用情况说明截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，应急机要通信用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，单位价值***万元以上大型设备*台（套）。（四）预算绩效目标情况说明*.我部门****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目**个，预算资金***.**万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。*.重点项目预算绩效目标说明。重点项目：项目名称崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理经费，****年度绩效目标为大约每天处理约***立方米渗滤液，达标处理排放渗滤液，保护生态环境。设*个数量指标：数量指标.每天处理渗滤液大于等于***立方米；设*个质量指标.垃圾渗滤液的处理排放符合标准；设*个时效指标，崇左市生活垃圾卫生填埋****年运营经费时效为****年*月*日至****年**月**日；设*个成本指标，项目预算成本控制小于等于***万元；设*个生态效益指标，规范库区垃圾堆体，达标处理排放渗滤液，保护生态环境，及时对垃圾堆体进行平整，达标处理排放渗滤液，防止垃圾和污水造成环境污染；设*个可持续影响指标，保护城市生态环境可持续发展，对城市生态环境可持续发展具有重要意义和作用；设*个满意度指标，大于等于**%。第三部分崇左市环境卫生管理中心****年部门预算表收支总体情况表单位名称：崇左市环境卫生管理中心单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款***.**一、一般公共服务支出*.***、上级补助*.**二、外交支出*.***、本级***.**三、国防支出*.**二、政府性基金预算拨款*.**四、公共安全支出*.***、上级补助*.**五、教育支出*.***、本级*.**六、科学技术支出*.**三、国有资本经营预算拨款*.**七、文化旅游体育与传媒支出*.***、上级补助*.**八、社会保障和就业支出**.***、本级*.**九、卫生健康支出**.**四、财政专户管理资金收入*.**十、节能环保支出*.**五、事业收入*.**十一、城乡社区支出***.**六、事业单位经营收入*.**十二、农林水支出*.**七、上级补助收入*.**十三、交通运输支出*.**八、附属单位上缴收入*.**十四、资源勘探工业信息等支出*.**九、其他收入*.**十五、商业服务业等支出*.**十六、金融支出*.**十七、援助其他地区支出*.**十八、自然资源海洋气象等支出*.**十九、住房保障支出**.**二十、粮油物资储备支出*.**二十一、国有资本经营预算支出*.**二十二、灾害防治及应急管理支出*.**二十三、其他支出*.**二十四、债务还本支出*.**二十五、债务付息支出*.**二十六、债务发行费用支出*.**本年收入合计***.**本年支出合计***.**上年结转结余*.**结转下年支出*.**收入总计***.**支出总计***.**注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。收入总体情况表单位名称：崇左市环境卫生管理中心单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 收入单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 收入单位资金***********************崇左市环境卫生管理中心***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。支出总体情况表单位名称：崇左市环境卫生管理中心单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出合计***.******.***.***.******.***.**********事业单位离退休***.******.***.**********机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.**********机关事业单位职业年金缴费支出***.******.***.**********其他残疾人事业支出***.******.***.**********其他社会保障和就业支出***.******.***.**********事业单位医疗***.******.***.**********其他城乡社区管理事务支出***.******.***.**********城乡社区环境卫生***.******.***.**********住房公积金***.******.***.***注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。财政拨款收支总体情况表单位名称：崇左市环境卫生管理中心单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款***.**一、一般公共服务支出*.***、上级补助*.**二、外交支出*.***、本级***.**三、国防支出*.**二、政府性基金预算拨款*.**四、公共安全支出*.***、上级补助*.**五、教育支出*.***、本级*.**六、科学技术支出*.**三、国有资本经营预算拨款*.**七、文化旅游体育与传媒支出*.***、上级补助*.**八、社会保障和就业支出**.***、本级*.**九、卫生健康支出**.**十、节能环保支出*.**十一、城乡社区支出***.**十二、农林水支出*.**十三、交通运输支出*.**十四、资源勘探工业信息等支出*.**十五、商业服务业等支出*.**十六、金融支出*.**十七、援助其他地区支出*.**十八、自然资源海洋气象等支出*.**十九、住房保障支出**.**二十、粮油物资储备支出*.**二十一、国有资本经营预算支出*.**二十二、灾害防治及应急管理支出*.**二十三、其他支出*.**二十四、债务还本支出*.**二十五、债务付息支出*.**二十六、债务发行费用支出*.**本年收入合计***.**本年支出合计***.**上年结转结余*.**结转下年支出*.**收入总计***.**支出总计***.**注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算支出情况表单位名称：崇左市环境卫生管理中心单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出小计人员经费公用经费***.******.***.***.******.***事业单位离退休***.******.***.***.******.***机关事业单位基本养老保险缴费支出***.******.***.***.******.***机关事业单位职业年金缴费支出***.******.***.***.******.***其他残疾人事业支出***.******.***.***.******.***其他社会保障和就业支出***.******.***.***.******.***事业单位医疗***.******.***.***.******.***其他城乡社区管理事务支出***.******.***.***.******.***城乡社区环境卫生***.******.***.***.******.***住房公积金***.******.***.***.******.***注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算基本支出情况表单位名称：崇左市环境卫生管理中心单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计***.******.***.*****工资福利支出***.******.***.*******基本工资***.******.***.*******津贴补贴***.******.***.*******绩效工资***.******.***.*******机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***.*******职业年金缴费***.******.***.*******职工基本医疗保险缴费***.******.***.*******其他社会保障缴费***.******.***.*******住房公积金***.******.***.*******其他工资福利支出***.******.***.*****商品和服务支出***.******.***.*******办公费***.******.***.*******电费***.******.***.*******邮电费***.******.***.*******差旅费***.******.***.*******维修（护）费***.******.***.*******专用材料费***.******.***.*******劳务费***.******.***.*******委托业务费***.******.***.*******工会经费***.******.***.*******福利费***.******.***.*******公务用车运行维护费***.******.***.*******其他商品和服务支出***.******.***.*****对个人和家庭的补助***.******.***.*******退休费***.******.***.*******生活补助***.******.***.*******其他对个人和家庭的补助***.******.***.*****资本性支出***.******.***.*******基础设施建设***.******.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算“三公”经费预算表单位名称：崇左市环境卫生管理中心单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车运行维护费公务用车购置费***.******.***.***.******.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差政府性基金预算支出情况表单位名称：崇左市环境卫生管理中心单位：万元单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差国有资本经营预算支出情况表单位名称：崇左市环境卫生管理中心单位：万元单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出****合计***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门****年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 ****年度预算项目绩效目标公开表单位名称：崇左市环境卫生管理中心单位：万元单位代码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标******崇左市环境卫生管理中心市生活垃圾卫生填埋场库区防渗膜渗漏点检测工作经费*.**崇左市生活垃圾卫生填埋场库区防渗膜渗漏点检测服务项目地点位于广西崇左市宁明县亭亮镇天西村板绿岭市生活垃圾卫生填埋场内，项目原合同总价为******.**元，扣减后合同总价为******.**元，技术服务内容为填埋场库区*****.*㎡防渗膜渗漏点检测。本项目于****年*月**日至*月*日进场检测，****年*月**日出具CMA检测报告，同日项目验收合格。本项目目前已支付技术服务费******.**元，剩余*****.**元质保金将于****年*月**日质保期到期后申请支付。******崇左市环境卫生管理中心崇左市生活垃圾卫生填埋场运营管理经费**.**做好崇左市生活垃圾卫生填埋场的运营管理。******崇左市环境卫生管理中心崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理经费***.**大约每天处理约***m*渗滤液，达标处理排放渗滤液，保护生态环境。******崇左市环境卫生管理中心环境卫生管理经费*.**开展环境卫生日常管理所需的经费。注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。!doctype正文e 附件s 文件下载：崇左市环境卫生管理中心****年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明.pdf关联文件：附件e 其他s 其他e