视频 s 视频 e 图集 s 图集 e 正文s 目录第一部分：崇左市住房和城乡建设局单位概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：崇左市住房和城乡建设局****部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算支出情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：崇左市住房和城乡建设局****年部门预算相关报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、****年度预算项目绩效目标公开表第四部分：名词解释第一部分：崇左市住房和城乡建设局概况一、主要职责（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关规范性文件并指导实施；会同有关部门做好全市有关保障性住房资金安排，监督县（市、区）组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施（二）承担推进全市住房制度改革的责任（三）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设规范性文件草案；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；制定全市住房和城乡建设行业发展规划；依法实施住房和城乡建设各项行政审批；参与土地利用总体规划和城乡规划的审查；执行住房和城乡建设科技发展规划和经济政策（四）承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理等工作、协同市国土资源局指导房屋登记工作、负责建设个人住房信息系统；贯彻落实住宅专项维修资金和房屋交易资金的政策拟订及发展规划并组织监督实施（五）承担组织实施科学规范的自治区工程建设标准的责任。组织实施工程建设实施阶段的自治区标准和工程建设自治区统一定额和行业标准，执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息（六）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。拟订建设工程招投标、施工、建设监理的规范性文件并监督和指导实施。组织拟订勘察设计、工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责对承接工程的施工企业、监理企业、招标代理、造价咨询企业等单位的监督管理。会同地震等主管部门对建筑与市政工程的抗震设防进行监督管理。负责建筑安装工程劳动保险费的监督管理（七）承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导实施小城镇和村庄建设政策，指导农村住房建设和安全及全市危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导各类村镇建设试点工作，指导重点镇、试点镇建设，会同有关部门指导农村防震设防工作（八）承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。承担建设工程项目的质量安全监管职责。监管建设工程的质量、安全生产和竣工验收备案，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。监督执行工程勘察设计咨询业的技术政策（九）承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规范性文件、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施节能、减排重点科技项目（十）承担墙体材料革新的责任。执行发展应用研究新型墙体材料规划、政策、规章制度；负责指导新型墙体材料的科研、生产和推广应用；执行新型墙体材料专项基金政策（十一）负责重点工程建设项目开工后的组织协调、服务、监督、管理、指导等工作，参与全市重点工程建设项目的立项、论证、审查等工作，承担建设工程的施工图审查的管理工作（十二）贯彻执行国家、自治区有关城市市容和环境卫生管理、市政工程管理、等方面的法律、法规、规章和规定；负责组织开展城市管理法律、法规、规章的宣传教育工作（十三）负责指导全市市容和环境卫生管理工作，参与拟定市容和环境卫生管理规划、计划并组织实施；负责大型户外广告设置许可；负责组织对各县（市、区）的市容和环境卫生管理工作进行指导、监督和考评（十四）负责指导城市道路、城市道路照明设施等市政工程工作；负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责管道燃气企业、瓶装燃气企业、燃气汽车加气站（除高速路网）的燃气经营许可（十五）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作（十六）承办市人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况(一）局机关内设机构办公室、人事法规科、计划财务科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、村镇建设科、建设安全监管科、行政审批科、项目管理科、市政管理科、园林管理科、共**个职能科室。（二）部门所属单位组成****年纳入崇左市住房和城乡建设局部门预算的一级预算单位*个，局属二级预算单位**个，其中：*.全额拨款行政编制单位*个：崇左市住房和城乡建设局本级*.参公管理事业单位*个：崇左市墙体材料改革站、崇左市建设工程质量安全监督站、崇左市房屋征收与补偿管理中心、崇左市建设工程造价管理站、崇左市房产管理中心、崇左市住房公积金管理中心、崇左市住房制度改革管理中心；*.公益一类事业单位*个：崇左市房产资金管理中心、崇左市市政公用事业管理中心*.公益二类事业单位*个：崇左市市容环境卫生管理中心、崇左市园林绿化管理中心。第二部分：崇左市住房和城乡建设局****年部门预算情况说明一、部门预算收支总体情况说明我部门总收入*****.**万元，总支出*****.**万元。总收入较****年度预算数****.**万元，增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。总支出较****年度预算数****.**万元，增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。二、部门收入总体情况说明****年我部门总收入*****.**万元，较****年度预算数****.**万元，增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。三、部门支出总体情况说明****年我部门总支出*****.**万元，较****年度预算数****.**万元，增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。主要包括：有新增项目，城乡社区支出增加。（一）按支出功能分类科目划分，共分为**类，其中:(*)城乡社区支出****.**万元，占支出总预算**.**%,比上年增长****.**万元，增长**.**%,主要原因是：有新增项目，城乡社区支出增加。(*)住房保障支出***.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少***.**万元，减少**.**%,主要原因是：*.因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，****年度有****年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少*.住房公积金管理中心经费压减。(*)社会保障和就业支出***.**万元，占支出总预算*.**%,比上年增长**.**万元，增长**.**%,主要原因是：核算基数增长导致社会保障和就业支出增加。(*)节能环保支出***.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少***.**万元，减少**.**%,主要原因是：黑臭水体整治经费减少。(*)卫生健康支出***.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少**.**万元，减少**.**%,主要原因是：由于****年预算有****年结转结余的医疗保险经费。(*)国防支出*.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少***.**万元，减少***.**%,主要原因是：由于机构改革，本年度人防业务经费预算不纳入本单位。(*)文化旅游体育与传媒支出*.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少***.**万元，减少***.**%,主要原因是：****年没有申请中央文化体系项目，文化旅游体育与传媒预算支出减少。(*)其他支出**.**万元，占支出总预算*.**%,比上年增长**.**万元，增长***%,主要原因是：增加了提前下达的自治区财政补助崇左市生活垃圾分类资金**万元。(*)金融支出***.**万元，占支出总预算*.**%,比上年增长***.**万元，增长***%,主要原因是：增加其他对企业补助资金***.**万元。(**)一般公共服务支出*.**万元，占支出总预算*.**%,比上年减少*.**万元，减少***.**%,主要原因是：本年度核算该项支出与上年度不使用同一科目。(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算。基本支出预算****.**万元，占支出预算**.**%,比上年减少***.**万元，减少*.**%。其中：(*)工资福利支出****.**万元，占基本支出总预算**.**%,比上年减少**.**万元，减少*.**%,主要原因是：人员退休及机构改革人员调出。(*)商品和服务支出***.**万元，占基本支出总预算**.**%,比上年减少**.**万元，减少**.**%,主要原因是：*.人员退休及机构改革人员调出*.认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必须非刚需支出。(*)对个人和家庭的补助***.**万元，占基本支出总预算*.**%,比上年增长**.**万元，增长**.**%,主要原因是：离、退休费增加。项目支出预算。项目支出预算****.**万元，占支出预算**.**%,比上年增长***.**万元，增长**.**%。其中：(*)商品和服务支出****.**万元，占项目支出总预算**.**%,比上年增长****.**万元，增长**.**%,主要原因是：崇左市城区公园绿地公园养护购买服务费支出****万元纳入其他城乡社区管理事务支出，为委托业务费。(*)资本性支出**.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年减少****.**万元，减少**.**%,主要原因是：减少了崇左市旧城控源截污改造等项目款。(*)资本性支出（基本建设）*.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年减少***.**万元，减少***.**%,主要原因是：减少了崇左市旧城控源截污改造等项目款。(*)对个人和家庭的补助*.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年减少*.**万元，减少**.**%,主要原因是：减少部分为上年度的契税补贴。(*)对企业补助***.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年增长***.**万元，增长****.**%,主要原因是：增加了江北污水处理厂运营费、崇左市中心城区黑臭水体整治一期运营经费、崇左市中心城区黑臭水体整治一期运营经费、崇左市中心城区黑臭水体整治一期运营经费等项目。(*)工资福利支出**.**万元，占项目支出总预算*.**%,比上年减少***.**万元，减少**.**%,主要原因是：为****年补发****年工资福利。四、财政拨款收支总体情况说明****年财政拨款收入我部门财政拨款总收入*****.**万元，总支出*****.**万元。财政拨款总收入较****年度预算数****.**万元，增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。财政拨款总支出较****年度预算数****.**万元，增加***.**万元，增长*.**%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。五、一般公共预算支出情况说明****年一般公共预算支出共****.**万元，较****年度预算数****.**万元，增加****.**万元，增长**.**%，主要原因是有新增项目，城乡社区支出增加。具体情况为：一般公共服务支出（类）支出*.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数*.**万元，减少*.**万元，减少***.**%，主要原因是：本年度核算该项支出与上年度不使用同一科目。住房保障支出（类）支出***.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数****.**万元，减少***.**万元，减少**.**%，主要原因是：*.因去年有部分是上年度的绩效公积金的累计补发，****年度有****年度的结转结余经费，因此今年较去年会减少*.住房公积金管理中心经费压减。其他支出（类）支出**.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数*.**万元，增长**.**万元，增长***%，主要原因是：增加了提前下达的自治区财政补助崇左市生活垃圾分类资金**万元。卫生健康支出（类）支出***.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，减少**.**%，主要原因是：由于****年预算有****年结转结余的医疗保险经费。国防支出（类）支出*.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数***.**万元，减少***.**万元，减少***.**%，主要原因是：由于机构改革，本年度人防业务经费预算不纳入本单位。城乡社区支出（类）支出****.**万元，占支出总预算的**.**%，较****年度预算数****.**万元，增长****.**万元，增长**.**%，主要原因是：有新增项目，城乡社区支出增加。文化旅游体育与传媒支出（类）支出*.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数***.**万元，减少***.**万元，减少***.**%，主要原因是：****年没有申请中央文化体系项目，文化旅游体育与传媒预算支出减少。社会保障和就业支出（类）支出***.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数***.**万元，增长**.**万元，增长**.**%，主要原因是：核算基数增长导致社会保障和就业支出增加。节能环保支出（类）支出***.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数***.**万元，减少***.**万元，减少**.**%，主要原因是：黑臭水体整治经费减少。金融支出（类）支出***.**万元，占支出总预算的*.**%，较****年度预算数*.**万元，增长***.**万元，增长***%，主要原因是：增加其他对企业补助资金***.**万元。六、一般公共预算基本支出情况说明****年一般公共预算基本支出共****.**万元，较****年度预算数****.**万元,减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是人员减少导致基本支出减少具体情况为：工资福利支出预算****.**万元，占基本支出预算的**.**%，较****年度预算数****.**万元，减少**.**万元，减少*.**%，主要原因是：人员减少导致工资福利支出减少商品和服务支出预算***.**万元，占基本支出预算的**.**%，较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，减少**.**%，主要原因是：人员减少导致导致商品服务支出减少对个人和家庭的补助支出预算***.**万元，占基本支出预算的*.**%，较****年度预算数***.**万元，增长**.**万元，增长**.**%，主要原因是：离、退休费增加七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（一）****年部门预算共安排“三公"经费支出预算**.**万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算*.**万元，公务接待费支出预算*.**万元，公务用车购置及运行费支出预算**.**万元（公务用车购置费*.**万元,公务用车运行维护费**.**万元）。（二）****年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算**.**万元，同口径较****年度预算数**.**万元，减少**.**万元，减少**.**%，具体如下：*.因公出国（境）费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，主要原因是本部门无因公出国（境）预算。*.公务接待费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，减少*.**万元，减少**.**%，主要原因是*.因机构改革，****年人防办不纳入我部门预算*.据要求压减**%。*.公务用车购置及运行费****年预算安排**.**万元，较****年度预算数**.**万元，减少**.**万元，减少**.**%，其中：公务用车购置费****年预算安排*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增长*.**万元，增长*%，主要原因是*.因机构改革，****年人防办不纳入我部门预算*.据要求压减**%。公务用车运行维护费****年预算安排**.**万元，较****年度预算数**.**万元，减少**.**万元，减少**.**%，主要原因是*.因机构改革，****年人防办不纳入我部门预算*.据要求压减**%。八、政府性基金预算支出情况说明我部门****年政府性基金预算支出共****.**万元，较****年度预算数****.**万元，减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是部门项目纳入一般公共预算安排核算。九、国有资本经营预算支出情况说明我部门****年国有资本经营预算支出共*.**万元，较****年度预算数*.**万元，增加*.**万元，增长*%，主要原因是本部门今年无国有资本经营预算。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明****年本部门机关运行经费预算***.**万元，较****年度预算数***.**万元，减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是：人员减少导致机关运行经费预算减少。（二）政府采购预算安排情况说明我部门****年政府采购预算总金额****.**万元。其中：货物类采购**.**万元、工程类采购*万元、服务类采购****.**万元。主要用于：崇左市城区公园绿地养护购买服务费、市政设施维护服务项目、崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理项目、公务公车运维、景观绿化提升工程、绿地养护购买服务、绿地养护购买服务、公积金综合服务平台迁移上云项目、“一窗受理、集成服务”综合受理窗口人员整体外包（三）国有资产占用情况说明截至****年**月**日，本部门共有车辆**辆，其中，应急机要通信用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆，单位价值***万元以上大型设备*台（套）。（四）预算绩效目标情况说明*.我部门****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目**个，预算资金****.**万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。*.重点项目预算绩效目标说明。重点项目*：项目名称崇左市城区公园绿地养护购买服务费，预算资金****万元，****年度绩效目标为城区公园绿地养护面积≥*******平方米。设*个数量指标：数量指标*.城区公园绿地养护面积(≥*******平方米)；设*个质量指标：季度巡查(≥**次)；设*个时效指标：月末考核评分(每月底实行综合考核评分*次)(每月月底前完成)；设*个成本指标：年内支出金额(实行市场化管理，按照统一招标价款支付养护经费)(≦****万元)；设*个社会效益指标：城区绿地面积增加，绿化修剪成型，进一步美化城市环境。(绿地养护面积增加**万平方米)设*个满意度指标：社会公众满意度≥**%；重点项目*：项目名称城区市政路灯电费，预算资金***万元，****年度绩效目标为按时支付路灯电费，保障城区路灯正常运行。，设*个数量指标：数量指标*.每月按时支付市政路灯电费＝**月；设*个质量指标：缴费完成率＝***%；设*个时效指标：每个月月底前缴纳费用；设*个成本指标：全年支付路灯电费≤*******元；设*个社会效益指标：确保人民群众夜间安全出行；设*条满意度指标：社会公众满意度≥**%；重点项目*：项目名称崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理经费，****年度绩效目标为大约每天处理约***立方米渗滤液，达标处理排放渗滤液，保护生态环境。设*个数量指标：数量指标.每天处理渗滤液大于等于***立方米；设*个质量指标.垃圾渗滤液的处理排放符合标准；设*个时效指标，崇左市生活垃圾卫生填埋****年运营经费时效为****年*月*日至****年**月**日；设*个成本指标，项目预算成本控制小于等于***万元；设*个生态效益指标，规范库区垃圾堆体，达标处理排放渗滤液，保护生态环境，及时对垃圾堆体进行平整，达标处理排放渗滤液，防止垃圾和污水造成环境污染；设*个可持续影响指标，保护城市生态环境可持续发展，对城市生态环境可持续发展具有重要意义和作用；设*个满意度指标，大于等于**%；重点项目*：项目名称：崇左市城区公园绿地养护购买服务经费，预算资金***.**万元，****年度绩效目标为完成支付经费***.**万元。设置*个数量指标：崇左市公园绿地养护面积≥*******平方米；设置*个质量指标：季度巡查≥*次；设置*个时效指标：月末考核评分≥**月；设置*个成本指标：项目养护购买服务支出费用≤*******.**元；设置*个生态效益指标：定性：日常城区公园绿地园林修剪成型，清理枯死烂枝；设置*个满意度指标：群众满意度≥**%。第三部分崇左市住房和城乡建设局****年部门预算表收支总体情况表单位名称：崇左市住房和城乡建设局单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款****.**一、一般公共服务支出*.***、上级补助**.**二、外交支出*.***、本级****.**三、国防支出*.**二、政府性基金预算拨款****.**四、公共安全支出*.***、上级补助*.**五、教育支出*.***、本级****.**六、科学技术支出*.**三、国有资本经营预算拨款*.**七、文化旅游体育与传媒支出*.***、上级补助*.**八、社会保障和就业支出***.***、本级*.**九、卫生健康支出***.**四、财政专户管理资金收入*.**十、节能环保支出***.**五、事业收入*.**十一、城乡社区支出****.**六、事业单位经营收入*.**十二、农林水支出*.**七、上级补助收入*.**十三、交通运输支出*.**八、附属单位上缴收入*.**十四、资源勘探工业信息等支出*.**九、其他收入*.**十五、商业服务业等支出*.**十六、金融支出***.**十七、援助其他地区支出*.**十八、自然资源海洋气象等支出*.**十九、住房保障支出***.**二十、粮油物资储备支出*.**二十一、国有资本经营预算支出*.**二十二、灾害防治及应急管理支出*.**二十三、其他支出**.**二十四、债务还本支出*.**二十五、债务付息支出*.**二十六、债务发行费用支出*.**本年收入合计****.**本年支出合计*****.**上年结转结余****.**结转下年支出*.**收入总计*****.**支出总计*****.**注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。收入总体情况表单位名称：崇左市住房和城乡建设局单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 收入单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 收入单位资金********************崇左市住房和城乡建设局***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。支出总体情况表单位名称：崇左市住房和城乡建设局单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出合计***.******.***.***.******.***.***注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。财政拨款收支总体情况表单位名称：崇左市住房和城乡建设局单位：万元收入支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款****.**一、一般公共服务支出*.***、上级补助**.**二、外交支出*.***、本级****.**三、国防支出*.**二、政府性基金预算拨款****.**四、公共安全支出*.***、上级补助*.**五、教育支出*.***、本级****.**六、科学技术支出*.**三、国有资本经营预算拨款*.**七、文化旅游体育与传媒支出*.***、上级补助*.**八、社会保障和就业支出***.***、本级*.**九、卫生健康支出***.**十、节能环保支出***.**十一、城乡社区支出****.**十二、农林水支出*.**十三、交通运输支出*.**十四、资源勘探工业信息等支出*.**十五、商业服务业等支出*.**十六、金融支出***.**十七、援助其他地区支出*.**十八、自然资源海洋气象等支出*.**十九、住房保障支出***.**二十、粮油物资储备支出*.**二十一、国有资本经营预算支出*.**二十二、灾害防治及应急管理支出*.**二十三、其他支出**.**二十四、债务还本支出*.**二十五、债务付息支出*.**二十六、债务发行费用支出*.**本年收入合计****.**本年支出合计*****.**上年结转结余****.**结转下年支出*.**收入总计*****.**支出总计*****.**注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算支出情况表单位名称：崇左市住房和城乡建设局单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称 （功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出小计人员经费公用经费***.******.***.***.******.***注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算基本支出情况表单位名称：崇左市住房和城乡建设局单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计***.******.***.*****工资福利支出***.******.***.*******基本工资***.******.***.*******津贴补贴***.******.***.*******奖金***.******.***.*******绩效工资***.******.***.*******机关事业单位基本养老保险缴费***.******.***.*******职业年金缴费***.******.***.*******职工基本医疗保险缴费***.******.***.*******公务员医疗补助缴费***.******.***.*******其他社会保障缴费***.******.***.*******住房公积金***.******.***.*******其他工资福利支出***.******.***.*****商品和服务支出***.******.***.*******办公费***.******.***.*******印刷费***.******.***.*******水费***.******.***.*******电费***.******.***.*******邮电费***.******.***.*******差旅费***.******.***.*******维修（护）费***.******.***.*******租赁费***.******.***.*******会议费***.******.***.*******培训费***.******.***.*******公务接待费***.******.***.*******专用材料费***.******.***.*******劳务费***.******.***.*******委托业务费***.******.***.*******工会经费***.******.***.*******福利费***.******.***.*******公务用车运行维护费***.******.***.*******其他交通费用***.******.***.*******其他商品和服务支出***.******.***.*****对个人和家庭的补助***.******.***.*******离休费***.******.***.*******退休费***.******.***.*******生活补助***.******.***.*******医疗费补助***.******.***.*******奖励金***.******.***.*******其他对个人和家庭的补助***.******.***.*****资本性支出***.******.***.*******基础设施建设***.******.***.*******信息网络及软件购置更新***.******.***.*******其他资本性支出***.******.***.*****对企业补助***.******.***.*******其他对企业补助***.******.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。一般公共预算“三公”经费预算表单位名称：崇左市住房和城乡建设局单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车运行维护费公务用车购置费***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.***.******.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差政府性基金预算支出情况表单位名称：崇左市住房和城乡建设局单位：万元单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差国有资本经营预算支出情况表单位名称：崇左市住房和城乡建设局单位：万元单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称（功能分类科目名称）合计基本支出项目支出结转下年支出****合计***.******.***.***.**注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门****年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 ****年度预算项目绩效目标公开表单位名称：崇左市住房和城乡建设局单位：万元单位代码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标***崇左市住房和城乡建设局各县市区办公场所租赁经费**.**保障崇左市住房公积金管理中心市本级及各县分管理部*处办公场所。***崇左市住房和城乡建设局“一窗受理、集成服务”综合受理窗口人员整体外包***.**解决我中心人员偏少的问题，使业务工作得以顺利开展。服务人员人数达到**人，人员考核合格率达**％以上，项目服务期*年。***崇左市住房和城乡建设局公积金综合服务平台迁移上云项目***.**按时完成数据迁移上云工作。建设自主可控、安全可信的公积金信息系统，打造主动防御的终端安全体系，构筑安全防护基线。通过直接使用符合迁移标准的公有云和终端设备，做到对网络空间安全的可管、可防、可控，构建安全可控的信息技术体系，实现软硬件适配国产化、完成业务数据迁移、完成数据库改造、按照信息系统安全等级保护要求进行测评服务。***崇左市住房和城乡建设局住房公积金业务管理经费**.**保障中心业务正常运转，确保年度住房公积金业务管理工作考核指标达标。***崇左市住房和城乡建设局保障性（政策性）住房业务管理经费*.**配合牵头单位完成年度棚户改造任务，做好保障性安居工程资金管理工作。***崇左市住房和城乡建设局白蚁防治费*.**进行新建白蚁预防施工项目**宗，预防施工总面积约为**万平方米。***崇左市住房和城乡建设局网络安全检测与风险评估*.**每年定期对系统进行安全检测与风险评估，如网络安全等级保护测评、风险评估、渗透测试等。***崇左市住房和城乡建设局住房管理信息系统更新与维护*.**每年定期完成住房管理信息系统更新与维护***崇左市住房和城乡建设局《崇左市建设工程造价信息》发布工作专项经费**.***.公开发布《崇左市建设工程造价信息》共**期，每月一期；*.发布*次崇左市建设工程造价指标。***崇左市住房和城乡建设局消防监督抽测专项经费*.**目标*：完成市内年内项目消防验收目标*：备案和抽查各项工作任务***崇左市住房和城乡建设局工程建筑材料质量监督抽测专项经费*.**年内不定期对市本级房屋市政工程在建工地的工程质量进行抽测***崇左市住房和城乡建设局“质量活动月”“安全活动月”活动开展及宣传费用*.**年内完成对市本级房屋市政工程在建工地的起重机械开展一次集中检查***崇左市住房和城乡建设局崇左市维纳斯度假村酒店庭院景观绿 化提升工程**.**年内完成项目招标工作***崇左市住房和城乡建设局崇左市城区公园绿地养护购买服务经费***.**按要求完成任务目标***崇左市住房和城乡建设局崇左市公园绿地用电**.**年内按要求完成任务***崇左市住房和城乡建设局崇左市城区“花化彩化”补植补造工程项目**.**按要求完成年度任务***崇左市住房和城乡建设局市生活垃圾卫生填埋场库区防渗膜渗漏点检测工作经费*.**崇左市生活垃圾卫生填埋场库区防渗膜渗漏点检测服务项目地点位于广西崇左市宁明县亭亮镇天西村板绿岭市生活垃圾卫生填埋场内，项目原合同总价为******.**元，扣减后合同总价为******.**元，技术服务内容为填埋场库区*****.*㎡防渗膜渗漏点检测。本项目于****年*月**日至*月*日进场检测，****年*月**日出具CMA检测报告，同日项目验收合格。本项目目前已支付技术服务费******.**元，剩余*****.**元质保金将于****年*月**日质保期到期后申请支付。***崇左市住房和城乡建设局崇左市生活垃圾卫生填埋场运营管理经费**.**做好崇左市生活垃圾卫生填埋场的运营管理。***崇左市住房和城乡建设局崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理经费***.**大约每天处理约***m*渗滤液，达标处理排放渗滤液，保护生态环境。***崇左市住房和城乡建设局环境卫生管理经费*.**开展环境卫生日常管理所需的经费。***崇左市住房和城乡建设局燃气管理经费*.**协助主管部门对全市燃气行业进行安全监督指导、安全宣传、安全教育，定期开展燃气的督导检查，有效提升燃气安全管理工作，减少燃气事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。***崇左市住房和城乡建设局崇左市连城路等路段路灯改造工程***.**改造连城路、飞凤路、新华路、新民路及延长线、友谊立交桥底等多条路段路灯，提升城区亮灯率。***崇左市住房和城乡建设局城区市政路灯电费***.**按时完成支付任务，保障路灯的正常运行***崇左市住房和城乡建设局城区楼体亮化电费***.**按时拨付城区楼体亮化电费,保障楼体亮化正常启闭***崇左市住房和城乡建设局城区楼体亮化管理费**.**按季度支付城区楼体亮化管理费，保障楼体亮化正常启闭。***崇左市住房和城乡建设局自治区财政补助崇左市生活垃圾分类资金**.**升级改造居民小区生活垃圾分类收集点，计划安排经费**万元。打造崇左市生活垃圾分类主题公园，计划安排经费**万元。制作垃圾分类宣传广告，渲染浓厚宣传氛围，计划安排经费**万元***崇左市住房和城乡建设局崇左市中心城区黑臭水体整治一期运营经费***.**按实际支付***崇左市住房和城乡建设局崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理项目**.**应急处理填埋场产生的渗滤液处理量约*****m*。处理后产水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB*****-****）表*排放限值。崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理项目时效****年*月*日至****年**月**日.***崇左市住房和城乡建设局崇左市第二批历史建筑产权归属市本级管理部分测绘建档服务**.**完成崇左市第二批历史建筑中产权归属市本级管理的*处历史建筑测绘建档工作，完成崇左市第二批历史建筑产权归属市本级管理部分的测绘建档工作全部内容。***崇左市住房和城乡建设局江北污水处理厂运营费***.******年处理污水***万吨***崇左市住房和城乡建设局崇左市江南污水处理厂污泥深度脱水项目资金**.**崇左市江南污水处理厂深度脱水后的污泥经水泥窑焚烧实现无害化处理***崇左市住房和城乡建设局崇左市城区公园绿地养护购买服务费****.**城区公园绿地养护面积≥*******平方米***崇左市住房和城乡建设局崇左市政府购买市政设施维护服务项目***.**完成年度市政设施维护任务***崇左市住房和城乡建设局崇左市环城北路项目城北安置点拆迁户延长发放生活过渡补助费**.**支付安置费用***崇左市住房和城乡建设局崇左市城市污水处理特许经营服务**.**按实际完成支付***崇左市住房和城乡建设局全市农村党员和村“两委”干部教育培训经费*.***年内全市农村党员和村“两委”干部教育培训***崇左市住房和城乡建设局《崇左市城市绿化管理办法（草案）》立法专家评审工作经费*.**开展两次评审，确保完成***崇左市住房和城乡建设局崇左市江南污水处理厂污泥二次处理费**.**按实际完成量支出***崇左市住房和城乡建设局崇左市公园绿地景观工程PPP项目可行性缺口补助资金***.**按年度支付***崇左市住房和城乡建设局江北污水处理厂及城区管网PPP项目运营费**.**按实际支付运用费用***崇左市住房和城乡建设局自建房整治经费*.**针对全市存在安全隐患的***栋经营性自建房，根据自治区要求抽取一定比例进行现场核查指导工作***崇左市住房和城乡建设局农村人居环境农村住房保障工作经费**.**按要求完成老旧住房改造任务、保障性住房任务***崇左市住房和城乡建设局崇左市城区路灯提升改造PPP项目可行性缺口补助***.**按进度完成支付***崇左市住房和城乡建设局住建系统视频会议运营经费*.**保障网络通畅***崇左市住房和城乡建设局城区生活垃圾分类经费**.**完成年度垃圾分类工作注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。!doctype正文e 附件s 文件下载：***_崇左市住房和城乡建设局****年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明.pdf关联文件：附件e 其他s 其他e